Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetéről

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételei

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadásai

6. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai

8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2024. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatokról

10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50%-ának alakulása éves bontásban

11. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2024. évi közvetett támogatásokról

12. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása

14. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint

- az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján készült el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. § (2) bekezdése szerint: „…Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 108/2023. (X. 12.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzat likvid hitel kerete 2024. évben is 100 000 000 Ft.

A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, illetve kezesség vállalása) nem haladhatja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel.

A költségvetési törvény 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” során továbbra is 5 500 millió Ft előirányzat szerepel. Az előirányzat szolgál - egyebek mellett – az önkormányzatok működőképessége megőrzésének vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárításának támogatására.

Az önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek – figyelemmel az Mötv. 118. § (2) bekezdésében foglaltakra – kivételes esetben, a működőképesség megőrzése érdekében.

A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2024. december 11-ig döntenek.

Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, illetve valamennyi intézményre vonatkozóan – függetlenül attól, hogy gazdálkodási szervezettel rendelkezik vagy sem.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében 2023. december 1-jétől a minimálbér 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra nőtt.

A költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megemelésével járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében több állami támogatás jogcím fajlagos összege megemelésre került, amely által 157 412 532 Ft-tal növekedett az önkormányzat támogatása.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 99. § (1) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőt legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum százhét százalékának megfelelő havi illetmény illeti meg.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88. § (7) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott esetében a költségvetési törvény a garantált bérminimum száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

Az önkormányzat a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére biztosítja a 10%-os kiegészítést.

A tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól szóló 662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2)-(4) bekezdései alapján a pedagógus életpálya vonzerejét erősítő, az Európai Unió által biztosított forrásokból történő béremeléshez biztosított központi költségvetési többletforrásokat a fenntartó az általa fenntartott köznevelési intézményekben az átlagbéralapú támogatások összegeihez képest 2024. évben megemelt fajlagos összegű átlagbéralapú támogatás közötti különbözetet kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez szükséges finanszírozásra használhatja fel. Ehhez a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás alapján a munkáltató átlagos 32,2%-os béremelést biztosít, a bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat is beleértve. Ez a célzott állami támogatás az óvodai feladatellátás esetében 110 911 361 Ft, a bölcsőde vonatkozásában 2 883 300 Ft. Ezt a támogatást csak a pedagógus-munkakörben dolgozók béremelésére lehet fordítani, így ténylegesen átlag 44,4% emelés valósult meg.

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítésére nyújtott 2023. évi támogatás a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások tekintetében vehető figyelembe, felhasználási határideje a tárgyévet követő év vége, 2024. december 31-e. A 2023. január 3-án meghozott döntés értelmében önkormányzatunk 250 139 261 Ft támogatásban részesült, melyet az állami támogatás havi ütemezése szerint folyósítottak számunkra. Ezen jogcímen 2024. évben támogatást nem nyújt a központi költségvetés, a 2023. évi támogatás fel nem használt része maradványként visszatervezésre került.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a személyi kiadások után 2024. évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 13%.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a személyi jövedelemadó mértéke változatlanul 15%.

A költségvetés stabilitása érdekében javasolt már az első félévben benyújtani az első pályázatot az „önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen elkülönített támogatásra.

A 2024. év során várhatóan jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.1. pontja értelmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 398 453 986 Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.2. pontjában foglaltak szerint a köznevelési feladatok támogatására juttatott összeg 625 209 000 Ft. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy gyermekétkeztetésre csoportosítson át forrásokat.

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt számított gyereklétszám után.

A tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás az óvodai feladatellátás esetében 110 911 361 Ft. Ezt a támogatást csak a pedagógus-munkakörben dolgozók béremelésére lehet fordítani.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását, amely alapján az önkormányzat és a társulás összesen 838 634 650 Ft támogatásban részesül.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.1. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen 60 286 000 Ft támogatást biztosít a költségvetés, amely 21 950 000 Ft-tal kevesebb, mint 2023. évben volt (2022. évhez képest 46 631 224 Ft-tal kevesebb). A felhasználási szabályai alapján a támogatás elsősorban az alábbi feladatokra fordítható:

- az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására,

- az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására,

- társulás által ellátott és támogatott feladatokhoz,

- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz,

- a gyermekétkeztetési feladathoz,

- bölcsődei ellátás feladathoz.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.2. és 1.3.4. pontjai alapján az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kap az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladataihoz 701 801 450 Ft-ot, mely összeg tartalmazza az öt társult településen ellátott feladatok támogatását, a bentlakásos otthon állami támogatásával együtt.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.3. pontja alapján bölcsőde támogatására 76 547 200 Ft-ot kap az önkormányzat a központi költségvetésből.

A támogatás 48 fő ellátotti létszámra, azaz 4 csoportra került megigénylésre. Tekintve, hogy a pályázati forrásból megvalósuló férőhelybővítés miatt a bölcsőde működési engedélyének módosítása folyamatban van, előre láthatóan 3 hónapra jutó, emelt ellátotti létszámra vonatkozó állami támogatás lemondásra fog kerülni – tervezett összege 20 000 000 Ft.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.4. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, amely magába foglalja a szünidei étkeztetés támogatását is. Ezen jogcímeken összesen 315 692 246 Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

A támogatás igénylésekor az intézményvezető által megemelt ellátotti létszám, illetve a 2024. január 1-jétől tervezett, de végül nem elfogadott emelt norma került megjelölésre. A vonatkozó állami támogatás lemondásra fog kerülni – tervezett összege 47 000 000 Ft.

A költségvetési törvény 2. melléklet 1.5. pontja alatt szerepel a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás lakosságszám alapján összesen 30 835 942 Ft.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.2.3. pontja alapján települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímen 13 400 000 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk.

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.3. pontja alapján települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 18 069 083 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk.

Az előző éveket figyelembe véve 30 000 000 Ft átvett pénzeszköz került betervezésre rendkívüli önkormányzati támogatásként a költségvetés stabilitása érdekében.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdése értelmében, ha a pedagógus, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló

a) a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el,

a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összege húsz százalékával (esélyteremtési illetményrész) emelt összegű illetmény illeti meg.

A központi költségvetés 2024. évben 100%-os támogatást biztosít az esélyteremtési illetmény, valamint annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez várhatóan 38 333 689 Ft összegben.

A bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó 2024. évi állami támogatás 48 fő ellátotti létszámra, azaz 4 csoportra került megigénylésre. Tekintve, hogy a pályázati forrásból megvalósuló férőhelybővítés miatt a bölcsőde működési engedélyének módosítása folyamatban van, előre láthatóan 3 hónapra jutó, emelt ellátotti létszámra vonatkozó állami támogatás lemondásra fog kerülni – tervezett összege 20 000 000 Ft.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 2024. évi állami támogatás igénylésekor az intézményvezető által megemelt ellátotti létszám, illetve a 2024. január 1-jétől tervezett, de végül nem elfogadott emelt norma került megjelölésre. A vonatkozó állami támogatás lemondásra fog kerülni – tervezett összege 47 000 000 Ft.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának fedezetére az érintett társult településektől érkezik hozzájárulás, tekintve, hogy az állami támogatás nem nyújt fedezetet minden kiadásra. A települések vezetői részére az adatok megküldésre, az egyeztetések lefolytatásra kerültek. Az intézmény a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik. A szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez várhatóan 109 850 586 Ft összegben. A házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos 35 883 150 Ft 2021. évi támogatás visszafizetése az önkormányzatunk által megtörtént 2023. évben, a települések által még megtérítendő összegek betervezésre kerültek.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. február 1-jétől működteti a II. számú házi gyermekorvosi rendelőt. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatásként 15 500 000 Ft került betervezésre, mely NEAK finanszírozás 10 hónapra vonatkozik.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. február 1-jétől működteti a V. számú háziorvosi rendelőt. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatásként 15 500 000 Ft került betervezésre, mely NEAK finanszírozás 10 hónapra vonatkozik.

A mezőőri szolgálatra 3 240 000 Ft támogatást igényel az önkormányzat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától, amely 90 000 Ft/fő/hó támogatást jelent a 3 fő mezőőr esetében.

76,4312 hektár önkormányzati tulajdonú földterületre – a 2024. évi tény adatokat figyelembe véve - várhatóan 6 000 000 Ft területalapú támogatást kap az önkormányzat a Magyar Államkincstár.

Az előzetes kalkulációk szerint a 2024. évben a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától közfoglalkoztatás jogcímen éves átlagban 42 fő foglalkoztatására várhatóan 67 160 817 Ft átvételére kerül sor.

A 2023. évről áthúzódó Startmunka mintaprogramok 2024. évben jelentkező kiadásaihoz a várható támogatás 18 147 491 Ft.

A 2024. évi Startmunka mintaprogram várható támogatása 148 463 404 Ft. A programban 77 fő (évesített létszám 58 fő) foglalkoztatása valósul meg 2024. március 01 – 2025. február 28. között.

A TOP-7.1.1-16-H-034-1 „Harmonikus kulturálódás” (Kulcsprojekt) elnevezésű pályázat keretein belül önkormányzatunk 11 062 846 Ft működési támogatást vár.

A VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" elnevezésű pályázat keretein belül önkormányzatunk 7 710 200 Ft működési támogatásban részesül.

Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója.

A magánszemélyek kommunális adóbevétele tekintetében - melynek mértéke 2011. január 1-jétől 6 000 Ft/ingatlan/év - 2024. évre 31 000 000 Ft bevétel tervezhető. Idén az egy főre jutó jövedelem alapján szociálisan mentesített adózók (254 ingatlan) ellenőrzésének folytatása van tervbe véve, valamint a tulajdonosváltások folyamatos nyomon követése.

Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír, mértéke 2011. évtől 1,5 %. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Figyelembe véve az előző évi bevétel mértékét és az adózók összetételét, valamint azt, hogy szinte a teljes 2023. évben kétszámjegyű infláció volt, 2024. évben 590 000 000 Ft iparűzési adóbevétellel számolunk.

Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várható adóbevétel 2024. évben 4 500 000 Ft.

A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több adózó rákötött a központi csatornahálózatra, ez az adózók, és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézte elő. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettség teljesítését, melynek 4. §-a szabályozza az adómentesség feltételeit is, melynek értelmében a jelenleg talajterhelési díjra kötelezett adóalanyok mentesülnek a díj megfizetése alól. Emiatt 2024. évben talajterhelési díj beszedésére várhatóan nem kerül sor.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem - ami az önadózás keretébe tartozik - adójában a feladatok annak nyilvántartására korlátozódnak mindaddig, amíg a bérbeadók legalább 5 éves időtartamra adják bérbe földjüket. Ellenkező esetben a kifizető a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni. Ezen jogcímen az önkormányzat várhatóan nem realizál bevételt.

Bírság, pótlékok jogcímen összesen 2 000 000 Ft bevétellel számol a költségvetés.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó részei szabályozzák az önkormányzati adóhatóságok egyes köztartozások végrehajtásával kapcsolatos eljárásrendjét. Figyelembe véve e két jogszabályhely ide vonatkozó részeit, a köztartozások végrehajtása az állami adóhatóság hatásköre.

Az önkormányzati földek műveléséből származó bevétel 22 000 000 Ft összegben került betervezésre.

A Startmunka programokban előállított termékek értékesítése esetében 4 800 000 Ft + ÁFA bevétel került betervezésre, figyelembe véve a program keretén belül megvalósuló 9 hektár földterület műveléséből eredő bevételt, valamint a mosodai szolgáltatásból 1 200 000 Ft + ÁFA bevétellel számol a tervezet.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel között szerepelnek a bérleti díjak, közterületfoglalási és házasságkötési díjak.

A továbbszámlázott költségekből származó bevétel többségében a Püspökladányi Járási Hivatal által használt Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan költségeinek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal általi megtérítését, valamint a Kodály 4. szám alatti ingatlan költségeinek a Nagycsaládos Egyesület általi és a Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan költségeinek a Magyar Vöröskereszt általi megtérítését mutatja.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele 7 478 124 Ft + ÁFA, mely bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

A kiszámlázott ÁFA bevétel a számlás bevételeknek megfelelően alakul.

Az ÁFA visszatérítés sor a visszaigényelhető ÁFA összegét mutatja. A Startmunka mintaprogram támogatása alapján ez a sor tartalmazza a bevételszerző tevékenységekhez kapcsolódó kiadások ÁFA vonzatának visszaigénylését is, amelyek a program keretein belül nem támogatott tételek.

Az egyéb működési bevételek között szerepelnek többek között az előző években nyújtott köztemetés támogatás visszafizetett összegei, valamint a kerekítésből eredő eltérés.

Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 000 000 Ft-os folyószámla hitelével kapcsolatban. A folyószámlahitelt minden év végén törleszteni kell. Az átmeneti időszakra a folyószámlahitelt fel kell tölteni, mely érdekében 2023. év végén az önkormányzat 10 000 000 Ft-ot adott át. A kft. ezt az összeget a 2024. január 4-én visszafizette az önkormányzatnak.

Előző években az önkormányzat által megelőlegezett felhalmozási támogatások, melyek 2024. évben érkeznek meg az önkormányzat számlájára, az alábbiak:

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás

és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 23 610 972 Ft

Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 18 656 061 Ft

Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 4 114 350 Ft

Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi

konzorciumban EFOP-1.5.3-16-2017-00017 24 730 298 Ft

Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen

TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 40 000 000 Ft

Összesen: 111 111 681 Ft

A TOP pályázatok esetében az önkormányzat élni kíván többlettámogatás lehetőségével. A betervezett többlettámogatások a következők:

Zöld város kialakítása Püspökladányban TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 17 188 446 Ft

Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 4 634 905 Ft

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás

és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 78 028 211 Ft

Összesen: 99 851 562 Ft

Betervezésre kerültek az elnyert pályázatokra vonatkozó támogatások.

A korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő részleteiből 2024. évben befolyó bevétel várhatóan 2 000 000 Ft.

Betervezésre került a Kossuth utca 25. szám alatti ingatlan értékesítése 18 000 000 Ft összegben.

A TOP-Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 „Iparterület fejlesztése Püspökladányban” elnevezésű pályázat keretén belül kialakításra kerülő iparövezet mellett található önkormányzati ingatlanrész értékesítése folyamatban van.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 132/2023. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozata alapján az önkormányzat a megtett ajánlat alapján a vevőnek nettó 950 000 EUR, azaz 20 EUR/m2 áron értékesíti a 0241/24 hrsz-ú ingatlan keleti felében kialakítandó közel 47 500 m2 nagyságú közművesítetlen területet, figyelemmel a pályázó egyéb vállalt kötelezettségeire. A vételárból 15 000 000 Ft-ot a vevő a pályázati eljárás során beutalt az önkormányzat bankszámlájára, mely összeg jelenleg a fejlesztési tartalékba került betervezésre. A vállalt vételár 380 Ft/EUR árfolyam mellett nettó 361 000 000 Ft, melyből az előszerződés tervezet alapján a végleges adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül a vevő köteles a vételi ár 10%-ig kiegészíteni a már beutalt 15 000 000 Ft-ot. Ez alapján a bizottság javaslatára betervezésre kerül még 21 000 000 Ft ingatlanértékesítés bevétele jogcímen.

A VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" elnevezésű pályázat megvalósításához az érintett földtulajdonosok 15 366 781 Ft hozzájárulást fizetnek meg.

B4 Működési bevételek

A működési bevételek között kerül kimutatásra a bérbeadásból és továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevétel, valamint az áfa visszatérítés.

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitnesz park kialakítása Püspökladányban elnevezésű pályázattal kapcsolatban elnyert támogatás 3 000 000 Ft.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban elnevezésű pályázattal kapcsolatban elnyert támogatás 2 610 570 Ft.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében 4 743 936 Ft támogatás került betervezésre, várhatóan 3 fő foglalkoztatása érdekében.

B4 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős részét a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére továbbszámlázott rezsiköltségek bevétele adja.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzattól normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása jogcímen 2 500 000 Ft-ot vesz át.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében 23 719 680 Ft támogatás került betervezésre, várhatóan 15 fő foglalkoztatása érdekében.

B4 Működési bevételek

A működési bevétel a következőkből tevődik össze:

- gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel

- vendégétkeztetésből származó bevétel

- egyéb bevétel (ebédlő bérbeadás, kamatbevétel)

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében 6 325 248 Ft támogatás került betervezésre, várhatóan 4 fő foglalkoztatása érdekében.

B4 Működési bevételek

A működési bevétel az alábbiakból tevődik össze:

Dorogi Márton Művelődési Központ (tartalmazza az Ifjúsági Ház bevételét is)

- terembérlet, jegybevétel

Kecskés Gyula Városi Könyvtár

- beiratkozásból származó bevétel

- könyvtári szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)

- nevezési díjak

Karacs Ferenc Múzeum

- múzeumpedagógiai foglalkozás

- jegybevétel, tárlatvezetés

Püspökladányi Tájékoztató Központ

- hirdetés, kommunikációs tevékenység

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Az intézmény a következő pénzeszközöket veszi át:

- a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV ÁLLANDÓ 2023 pályázat keretén belül 2 476 800 Ft-ot vesz át,

- a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TV REZSI 2024 pályázat keretén belül 7 353 504 Ft-ot vesz át.

Az előirányzat 1 200 000 000 Ft, mely az év közben igénybe venni tervezett folyószámlahitel halmozott összegét mutatja.

Ezen a soron tételesen bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményei maradvány igénybevétele.

Az intézmények finanszírozása összesen 1 639 690 797 Ft.

A működési kiadások tervezése a bevezetőben említett törvények, azok végrehajtási rendeletei és a helyi rendeletek alapján történt. A működési kiadások szerkezete az alábbi:

I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok)

III. Önkormányzati intézmények (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)

1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

A közvilágítási feladaton 79 642 626 Ft került betervezésre az előző évi fogyasztási adatokat figyelembe véve. Ez a feladat tartalmazza a közvilágítás áramdíját, a karbantartási díjat, illetve a korszerűsítés részletfizetését. Az állami támogatáshoz képest 34 021 626 Ft-tal több a tervezett kiadás.

A belvíz-elvezetési, védekezési feladat két darab (A-1 és Kisfenéki) szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza.

Az egyéb városgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a közkifolyók üzemeltetés, veszélyes hulladék szállítás, fakivágás, légikémiai szúnyoggyérítés kiadásai és egyéb kisebb beszerzések.

A geodézia, hirdetési díjak soron kerül tervezésre az általános földhivatali eljárásokkal kapcsolatos költségek, valamint a hirdetési díjak és a városapplikációval kapcsolatos kiadás.

A szakértői díjak soron a következő szakértői tevékenységek találhatók: belső ellenőrzés, energetikus, közbeszerzés, főépítész díja, Szent Ágota-híd állapotfelmérésének költsége, valamint a városrendezési terv módosításának szakértői díja.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés az előző évben biztosított 76 500 000 Ft támogatással szemben a kft. 71 591 955 Ft munkát végzett el. A 2023. évi támogatást a költségvetés 10%-kal megemelve, 84 150 000 Ft összegben tartalmazza. A kommunális feladatok ellátásának támogatása esetében szükséges az elszámolási rendszer szigorú betartása, a folyamatos beszámolás megkövetelése, év közben az esetleg felmerülő korrekcióról a képviselő-testület fog dönteni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy ha egymást követő két teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

A kft. által adott információk alapján a 2023. évi adózás előtti eredmény -50 000 000 Ft körül várható. Tekintve, hogy a kft. saját tőkéje az előző évek negatív eredménye miatt a jegyzett tőke alá süllyedt, és ez a helyzet fennáll két évet meghaladóan, a tulajdonos önkormányzatot pótbefizetési kötelezettség terheli. A kft. változatlan társasági formában történő működésének fenntartása érdekében 36 000 000 Ft tartalék került beállításra a költségvetésbe, feltételezve a tulajdonos azon döntését, hogy a kft. jegyzett tőkéjét 30 000 000 Ft-ról 3 000 000 Ft-ra csökkenti.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. február 1-jétől működteti ismét a II. számú házi gyermekorvosi rendelőt. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A feladat ellátása 13 345 032 Ft saját forrást igényel.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. február 1-jétől működteti ismét a V. számú háziorvosi rendelőt. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A feladat ellátása 8 684 832 Ft saját forrást igényel.

A központi költségvetés a költségvetési törvényben „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen támogatást biztosít, mely részben nyújt fedezetet a kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kifizetéséhez. A szociális ellátásokat a 7. melléklet tételesen tartalmazza.

A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás típusai:

a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás

b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás

Települési támogatás feladaton 42 100 000 Ft-ot javaslunk betervezni, az előző évi teljesítést figyelembe véve.

Köztemetés feladaton a 2024. évi előirányzat 4 000 000 Ft, figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat és a helyben szokásos temetési költségeket.

Települési támogatás banki és postaköltségére 1 500 000 Ft került betervezésre a 2023. évi teljesítés alapján.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződések figyelembevételével került megtervezésre.

Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást, a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, a likvid hitel kamatköltségét.

A Képviselő-testület működése sor tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a külsős bizottsági tagok személyi jellegű kiadásait, a képviselő-testület működési kiadásait, köztük a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a civil szervezetek polgármesteri hatáskörben történő eseti támogatását. 2023. évben a képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 20%-kal csökkentésre került, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 20%-áról lemondott. A 2024. évi költségvetés tartalmazza a tiszteletdíjak mértékének visszaállítását a 2023. év eleji állapotra.

A továbbszámlázott kiadások a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.

Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez szükséges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatásán túl tartalmazza a társult települések által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulásokat. A települések polgármestereivel a 2024. évi költségvetés tervezete egyeztetésre került.

Püspökladányt érintő működési hiányt az alapfeladatok esetében főképp a vásárolt élelmezés 2023. év végén megemelt költsége eredményezi. A térítési díjak felülvizsgálata szükséges, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevők helyzetét és a szociális étkeztetés minőségét. A Püspökladányt érintő működési hiány az alábbiak szerint tevődik össze:

adatok Ft-ban

A 2023. évben indult Startmunka mintaprogram három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódik át erre az évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz a Startmunka mintaprogramok folytatása érdekében. Hatósági szerződéssel az önkormányzat még nem rendelkezik.

Mezőgazdasági munkák program 2024: A 2024. március 1 - 2025. február 28-ig tartó időszakban 29 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A kertészeti projektrész által fóliákban az alábbi zöldségek kerülnek várhatóan termesztésre: uborka, Tv paprika, cukkini, paradicsom, padlizsán, almapaprika, zöldhagyma, hónapos retek. Takarmánynövények közül 9 hektár területen kukorica termesztés valósul meg. Beszerzésre kerül 100 fürj, a baromfiállomány pedig 100 csirkével bővül.

Helyi sajátosságokra épülő program 2024: A 2024. március 1 - 2025. február 28-ig tartó időszakban 35 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok készülnek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrnak. A tésztaüzemben különböző száraz tészta fajtákat gyártanak (levesbetétek). A süteménykészítő üzemben tartós lisztes termékek előállítása történik. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (beton áteresz, gyeprács) gyártása zajlik.

Szociális program 2024: a program keretein belül folytatódik a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználás program, amely 2024. március 1 - 2025. február 28-ig -ig tart. Induló létszám: 13 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata.

- Belvízelvezetés program 2024: A pályázatba bevont 6 fő feladata a belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek lehelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.

- Bio- és megújuló energiafelhasználás program 2024: A pályázatba bevont 7 fő feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtés, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. Igény szerint kaszálás és parlagfűirtás.

A 2023. december 1-jétől nem csak az önkormányzat vesz részt a közfoglalkoztatásban, hanem az intézmények is. Így 2024. évben várhatóan 42 fő foglalkoztatása valósul meg az önkormányzatnál. Hatósági szerződéssel az önkormányzat még nem rendelkezik.

Az ÁFA befizetés NAV-nak sor tartalmazza a kiállított számlák után a NAV-nak befizetett ÁFA összegeket.

Az ebrendészeti feladatok ellátását 2022. július 1-től megváltozott jogszabályi keretek között kell végezni. A feladat ellátására az önkormányzat a Mancsmentő Állatvédő Egyesülettel kötött szerződést az 59/2022. (V. 26.) önkormányzati testületi határozat alapján. A kiadás az előző évi adatok alapján és az inflációt figyelembe véve került megtervezésre, mely bizottsági javaslat alapján 2 000 000 Ft-tal csökkentésre került.

A költségvetési törvény tartalmazza, hogy a 22 000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Püspökladány esetében 29 059 Ft az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség, amely alapján az önkormányzat 14 701 496 Ft szolidaritási hozzájárulást köteles megfizetni.

A felhalmozási projektekhez tartozó működési kiadások (például projektmenedzser, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, fordított áfa befizetés, stb.) betervezésre kerültek.

A fejlesztési hitelek kamatfizetési kötelezettsége betervezésre került. Amennyiben a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 Zöld város kialakítása Püspökladányban pályázat esetében a többlettámogatási igény realizálódik, a projekt megvalósítása érdekében felvett hitel törlesztése valósul meg.

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért elnevezésű pályázat esetében 78 028 211 Ft, a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű pályázat tekintetében 39 626 453 Ft többlettámogatási igény került benyújtásra az Irányító Hatóság felé. A két pályázat esetében még nincs döntés. Az önkormányzat részére eddig megítélt többlettámogatások megegyeznek a benyújtott igényekkel. Erre való tekintettel betervezésre kerül többlettámogatásként a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 pályázat vonatkozásában a többlettámogatási igény 78 028 211 Ft összegben, melyből a kapcsolódó hitel tőketörlesztése megvalósulhat. A tervezett végtörlesztés által a tervezett kamatkiadás is mérséklődik.

Általános tartalék jogcímen betervezett összeg 17 344 000 Ft.

A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik, mint az előző években.

Újszülöttek támogatásában részesül az a püspökladányi lakcímmel rendelkező gyermek, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és azt megelőzően legalább 5 éve folyamatosan Püspökladány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Püspökladányban él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat megkeresésre igazolja. Az előző évi születéseket és a támogatás tényleges igénybevételét figyelembe véve a támogatás várhatóan 75 gyermeket érint. Az előző évek 20 000 Ft/fő támogatási mértékétől eltérően 40 000 Ft/fő támogatással számol a költségvetés.

Az önkormányzat óvodakezdési támogatást nyújt minden nevelési év kezdetén a gyermekek számára. A támogatást a bölcsődei és óvodai intézménynél jogviszonnyal rendelkező püspökladányi gyermek törvényes képviselője igényelheti. 580 gyermek esetében 2024. évben 5 800 000 Ft támogatás kerül betervezésre, tehát az előző évek 5 000 Ft/fő támogatási mértékétől eltérően 10 000 Ft/fő támogatással számol a költségvetés.

Tanévkezdési támogatás: az 1-16. évfolyamig a tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket. Tankönyvet csak a főiskolai, egyetemi hallgatóknak kell fizetni. Önkormányzatunk a tanévkezdési támogatást az alábbiak szerint biztosítja:

1. Tanévkezdési támogatás A: a püspökladányi lakhelyű, nappali tagozatos 1-16. évfolyamos tanulók részére, az előző évek 5 000 Ft/fő támogatási mértékétől eltérően 10 000 Ft/fő támogatással számol a költségvetés. Előirányzat: 14 000 000 Ft.

A Települési Középiskolai Ösztöndíj a püspökladányi bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó gimnázium, szakgimnázium és szakiskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulók részére nyújtott támogatás. A támogatás 90 tanuló esetében 3000 Ft/fő/hó támogatással számolva évi 2 700 000 Ft.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatására a 2024. évi önkormányzati hozzájárulás összege 5 760 000 Ft az elbírált pályázati igények alapján. A támogatás növekedését az ösztöndíj 3 000 Ft/hó-ról 5 000 Ft/hó-ra történő emelése eredményezi.

A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános- és középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az áfa-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja, tervezett összege 2 500 000 Ft.

A 70 éven felüliek támogatására 11 100 000 Ft-ot – azaz 1 850 fő tekintetében 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatást -, a 90 éven felüliek támogatására 420 000 Ft-ot – azaz 70 fő tekintetében 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatást - javaslunk betervezni.

Gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása jogcímen az előző évi teljesítési adatok alapján 7 200 000 Ft került betervezésre. A támogatást a püspökladányi nyugdíjasok mellett az arra jogosult püspökladányi lakosok is igénybe vehetik.

Az előző évhez hasonlón az önkormányzat Mikulás csomagot ajándékoz a település gyermekei részére 8. évfolyammal bezárólag. Várhatóan 2 000 csomag beszerzésére 2 400 000 Ft keretösszeg kerül elkülönítésre.

A vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása az előző évek teljesítési adatait figyelembe véve került megtervezésre.

A közművelődés támogatására 4 000 000 Ft került betervezésre bizottsági javaslat alapján.

A sport támogatására változatlanul 6 500 000 Ft előirányzat került tervezésre bizottsági javaslat alapján.

Az egyházak támogatása az előző évi szinten került meghatározásra.

A városi rendezvények esetében a betervezett előirányzat rendezvényekkel kapcsolatos meghívók költségeit és egyéb kiadásokat tartalmaz. A városi rendezvények költségeit teljes mértékben a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum költségvetése tartalmazza 15 615 000 Ft összegben.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról szóló 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete alapján 2024. évre betervezésre került a kitüntetések, címek adományozásával kapcsolatos várható költségek.

A térfigyelő rendszer üzemeltetése soron bérleti díj, áramdíj és karbantartási díj szerepel.

Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása soron a Gellér Sándor Sportcsarnok Püspökladányi Labdarúgó Egyesület általi, a birkózócsarnok Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület általi használatának, illetve a Püspökladányi PLUSZ SE sportolóinak edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatás biztosításának támogatása 3 000 000 Ft összegben került betervezésre.

Az önkormányzati földek művelésének költsége a 2023. évi adatok alapján került betervezésre.

A helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére 3 537 982 Ft támogatást épít be a költségvetésbe. Ez a sor tartalmazza az menetrend szerinti járatokra, köztük az újtelepi járatra adott, inflációval növelt támogatást. A közszolgáltatást ellátó által 2023. évre várhatóan kimutatásra kerülő veszteségének mértékéről és kompenzálásáról a közszolgáltató beszámolójának tárgyalásakor hoz döntést majd a képviselő-testület.

Az általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására – az elmúlt évek tényadatait és a diákok 2024. március 1-jétől történő, állam által biztosított ingyenes utazását figyelembe véve – 1 270 200 Ft került beépítésre 3 hónapra vonatkozóan.

A Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatására 600 000 Ft került betervezésre.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére laboratórium működtetése érdekében egész évre vonatkozóan 12 000 000 Ft támogatás került betervezésre bizottsági javaslat alapján.

Az intézmények költségvetési keretszámuknak meghatározásakor nem csak az állam által kötelezően előírt feladatok ellátásával kapcsolatos létszámmal kalkulálunk, hanem a teljes engedélyezett létszámmal.

Önkormányzati szinten 2024. évben esedékes jubileumi jutalom az intézmények adatszolgáltatása alapján 21 710 380 Ft, amely az intézmények költségvetésének részét képezik, lebontásra kerültek az intézmények részére az alábbiak szerint.

Intézmény Létszám Személyi+járulék kiadás

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény - óvoda 4 fő 11 613 600 Ft

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal - Pl 4 fő 7 545 000 Ft

Segítő Kezek Püspökladány 2 fő 2 551 780 Ft

A személyi juttatások között a béreken és a szociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszerzése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A személyi jellegű kiadások tervezésekor figyelembe lett véve a képviselők egy része által javasolt 10% béremelés.

A dologi kiadások között a közbeszerzés során megállapított áramdíjjal, valamint a központilag meghatározott távhő díjjal szerepelnek a közüzemi díjak.

2024. évben kerül lebonyolításra az önkormányzati választás és az európa parlamenti választás, melynek lebonyolítása a hivatali apparátus feladata.

A Szerepi Kirendeltség 2024. évi kiadásai között betervezésre került a kirendeltségen dolgozó 5,5 fő bére és a kirendeltség üzemeltetési kiadása.

A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szerint történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója. Jelenleg 45 fő óvodapedagógus álláshely van betöltve – nem mind óvodapedagógus végzettségű - az állam által elismert 44,1 fő létszámmal szemben.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 130. § (2) bekezdése értelémben, ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének megfelelő többlettanítási óradíj illeti meg. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a napi munkarend szerint egymást váltó óvodapedagógusok az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat közösen látják el. Az átfedési időre járó többlettanítási óradíj 8 óvodapedagógus esetében lebontásra került, éves szinten 10 596 326 Ft összegben.

A központi költségvetés 2024. évben 100%-os támogatást biztosít az esélyteremtési illetmény, valamint annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez várhatóan 34 713 203 Ft összegben, 23 fő óvodapedagógust érintve.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási díj került lebontásra. Az érintett 4 fő részére lebontásra került a jubileumi jutalom összege.

A dologi kiadások megtervezése esetében az intézmény figyelembe vette a jelenlegi közüzemi díjakat és feladatellátási helyeket.

A Margaréta Bölcsődében 2019. január 1-től 3 bölcsődei csoport működik. A költségvetés úgy számol, hogy a jelenlegi 29 ellátotti létszámról 48 ellátotti létszámra történő emelést tartalmazó működési engedély 2024. március 31-ig rendelkezésre fog állni. Addig a jelenleg engedélyezett 9 főnek a bére kerül lebontásra, azt követően 11 fő személyi juttatása.

A személyi juttatások tartalmazzák a bölcsődei ágazati pótlékot és a helyettesítési pótlékot is.

A dologi kiadások betervezett összege tartalmazza a jelenlegi feladatellátási hely és a bölcsőde működtetési költségeit.

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre, kivétel 1 fő üres irodai álláshelyre jutó bér.

Lebontásra kerültek a vezetői pótlékok, valamint a megbízott intézményvezető által kért keresetkiegészítésekre vonatkozó bérkeret az alábbiak szerint:

- intézményvezető esetében bruttó 150 000 Ft/fő/hó

- 4 fő irodai dolgozó esetében bruttó 322 000 Ft/hó

- 12 fő konyha dolgozó esetében bruttó 474 000 Ft/fő/hó

Megbízási szerződés keretében foglalkoztatott dietetikus részére megbízási díj került betervezésre.

A GESZ iroda vonatkozásában lebontásra kerültek az üzemeltetési költségek – benne a közüzemi díjak is. A konyha esetében a kötelező gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozóan betervezésre került az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó áfa összege. Ezen felül lebontásra került az összes gyermekétkeztetést érintően a nyersanyagnormára vetített változatlan 92,6% rezsiköltség is, amely tartalmazza a konyhai dolgozók bérét és az étel előállításához szükséges közüzemi díjat is. A szünidei étkeztetés támogatása is lebontásra került.

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre, kivétel 1 fő művelődési szakember üres álláshelyére jutó bér. Mindenki megkapta a garantált bérminimum emelkedésével megegyező bérfejlesztést.

Lebontásra került az állami támogatás 10%-ának megfelelő összegű könyvállomány gyarapításának költsége.

A dologi kiadások között lebontásra került az eddig az önkormányzat költségvetésében szereplő, városi rendezvények költségei 15 615 000 Ft összegben. Bizottsági javaslat alapján a kiadások nem tartalmazzák a Püspökladányi Hírek papíralapú megjelenítésének költségét.

A projekt fizikai zárása megtörtént, a használatbavételi és működési engedély beszerzése folyamatban van, amelyhez a szakhatóságok által előírt többletfeladatokra betervezésre került az önerő. A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van.

A kivitelezési munkák lezárultak, a forgalomba helyezés megtörtént, amelyben kötelezést kapott az önkormányzat arra, hogy a Kossuth utca – Honvéd utca csomópont kerékpáros átvezetésének kijelölt gyalogosátkelőhellyel történő kiegészítése történjen meg 2024. augusztus 31-ig. Ezt az útügyi hatóság az útépítési engedélyezéskor nem írta még elő. Betervezésre került a tervezés költsége. A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van.

A projektben a Püspökladány, külterület 0241/24 helyrajzi számú ingatlanon kerül sor ipari terület kialakítására, melynek mérete jelenleg 8,7535 ha. Az ingatlan telekalakítását követően kb. 4 ha nagyságú területet hasznosítana az önkormányzat a projektben. A tervezett M4 autópálya nyomvonala az ingatlan szomszédságában található. Az ingatlanon belül jelenleg semmilyen közmű nincs, így közműcsatlakozás kiépítése szükséges, melyet az útcsatlakozással és a belső úttal együtt a projekt keretében kíván az önkormányzat megvalósítani. Víz, gáz, szennyvíz hálózat kb. 1,5 km-re található az ingatlantól. A projektet az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési munkák folyamatban vannak. A pályázat a nettó kiadásokat fedezi, így betervezésre került az áfa önkormányzati önerőként.

A projekt keretében új, belterületi utak építésére és a meglévő utak felújítására van lehetőség. Új építésű utak az alábbi utcákban kerülnek kiépítésre: Nyíl utca Dió és Forint utcák közötti szakasza, Sió utca, Lehel utca hiányzó szakasza, Liszt Ferenc utca teljes hosszában, Bessenyei utca Gárdonyi Géza utca és a belterületi határ közötti szakasza, Déli sor Kinizsi utca és Deák Ferenc utca közötti szakasza. Meglévő útburkolatok az alábbi utcákban kerülnek felújításra: Csenki utca Csillag utca és Komáromi utca közötti szakasza, Bezerédi utca, Gárdonyi Géza utca Kölcsey utca és Fazekas Mihály utca közötti szakasza, Arany János utca Gábor Áron utca és Dembinszky utca közötti szakasza érintve a Radnóti Miklós és a Teleki Mihály utcák irányába vezető összekötő szakaszt is, Dembinszky utca. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. Az útépítési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős útépítési engedélyeket megkaptuk. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Kisértékű- és számítástechnikai eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

A központi játszótér elemeinek további bővítése, a környezetének fejlesztése fog megvalósulni.

Beszerzésre kerülnek a Startmunka program keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételből környezetvédelemhez kapcsolódó kiadásokra 1 595 712 Ft összeg került betervezésre maradványból.

A feladatra egy keretösszeg lett betervezve 12 000 000 Ft összegben.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel egy ingatlan fejlesztési alapba kerül, amely összeg kizárólag ingatlan fejlesztésre fordítható.

Egy keretösszeg lett betervezve 32 500 000 Ft összegben, amely tartalmazza 0241/24 hrsz-ú ingatlan keleti felében kialakítandó közel 47 500 m2 nagyságú közművesítetlen terület értékesítési eljárása során megfizetett 15 000 000 Ft ajánlattételi biztosítékot, valamint a bizottsági javaslat alapján betervezésre kerülő, ezen ingatlan értékesítéséből származó további 21 000 000 Ft-ból 13 500 000 Ft-ot is.

A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem benyújtásra került. A második közbeszerzési eljárás során kettő ajánlat érkezett, 2023. november 11. napján a Castor Kft-vel kötött az önkormányzat vállalkozási szerződést. A kivitelezés folyamatban van.

A projekt megvalósítása során 3 külterületi útszakasz megerősítésére kerül sor, kb. 5,3 km hosszúságban. A szerződéskötés 2023. július 5-én megtörtént. A kivitelező 2024. január 22-én megkezdte a kivitelezési munkákat mindhárom munkaterületen. A kivitelezési munka folyamatos.

A feladatra egy keretösszeg lett betervezve 15 847 176 Ft összegben.

2024. évben 14 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre, az előző évi teljesítési adatok alapján.

A temető út felújítása érdekében 19 439 900 Ft támogatás kerül biztosításra a kft. részére.

A költségvetésben részletezett feladatok mellett még több, jelentős, a város fejlődését elősegítő feladat ellátására kell a jövőben forrást találni. Ilyen kiadások többek között az alábbiak:

- TOP_Plusz és más pályázatok előkészítése

- iparterülethez vezető út tervezési költsége

- engedélyes tervvel nem rendelkező utak terveztetése

- járdák javítása

- zúzottkő beszerzés útalaphoz

- önkormányzati ingatlanok funkcióváltásához kapcsolódó kiadás

- tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása

- szabadtéri színpad szerkezet és fedés javítása

- rendelőintézet tetőszigetelésének cseréje

- Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan tetőfedésének javítása

- Polgármesteri Hivatal régi épületének tetőcseréje

- Katica Óvoda aula burkolás befejezésének költsége

- Gellér Sándor Sportcsarnok szőnyegcsere

- Gellér Sándor Sportcsarnok villamossági felújítása

- Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó gázdíj kötbérfizetési kötelezettség

- önkormányzati ingatlanok elbontása

- buszmegállók felújítása

- fejlesztési tartalék növelése

- egészségügyi intézmény létrehozásából adódó esetleges költségek

K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzése, Püspökladány

Keretösszeg került betervezésre az információbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében, kisértékű eszközök beszerzésére, valamint a hivatal riasztórendszerének kiépítésére.

K7 Felújítások

Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány

Keretösszeg került betervezésre a vizesblokkok felújítására.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzése

Keretösszeg került betervezésre szükséges eszközök beszerzése érdekében.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

K6 Beruházások

Ételszállító jármű beszerzése

Keretösszeg került betervezésre ételszállító jármű beszerzése érdekében.

Kamerarendszer beszerzése

Keretösszeg került betervezésre főzőkonyhák kamerarendszerének kiépítése érdekében.

K6 Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen kapott állami támogatás 10%-át könyvtári állomány gyarapításra használható fel a költségvetési törvény rendelkezése alapján.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak

Ezen a soron szerepel a felvett fejlesztési hitelek éves tőketörlesztése.

A folyószámlahitel törlesztésének előirányzata 1 200 000 000 Ft, mely az év közben igénybe venni tervezett likvid hitel halmozott összegét mutatja.

Ezen a soron szerepel a 2023. decemberében folyósított 2024.00. havi állami támogatás kompenzálása.

Az intézmények finanszírozása összesen 1 639 690 797 Ft.

A 6. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 8-14. mellékletben a jogszabályok által előírt kimutatások szerepelnek.

A belvíz-elvezetési, védekezési feladat két darab (A-1 és Kisfenéki) szivattyútelep üzemeltetési, karbantartási költségeit tartalmazza.

Az egyéb városgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a közkifolyók üzemeltetés, veszélyes hulladék szállítás, fakivágás, légikémiai szúnyoggyérítés kiadásai és egyéb kisebb beszerzések.

A geodézia, hirdetési díjak soron kerül tervezésre az általános földhivatali eljárásokkal kapcsolatos költségek, valamint a hirdetési díjak és a városapplikációval kapcsolatos kiadás.

A szakértői díjak soron a következő szakértői tevékenységek találhatók: belső ellenőrzés, energetikus, közbeszerzés, főépítész díja, Szent Ágota-híd állapotfelmérésének költsége, valamint a városrendezési terv módosításának szakértői díja.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés az előző évben biztosított 76 500 000 Ft támogatással szemben a kft. 71 591 955 Ft munkát végzett el. A 2023. évi támogatást a költségvetés 10%-kal megemelve, 84 150 000 Ft összegben tartalmazza. A kommunális feladatok ellátásának támogatása esetében szükséges az elszámolási rendszer szigorú betartása, a folyamatos beszámolás megkövetelése, év közben az esetleg felmerülő korrekcióról a képviselő-testület fog dönteni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy ha egymást követő két teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

A kft. által adott információk alapján a 2023. évi adózás előtti eredmény -50 000 000 Ft körül várható. Tekintve, hogy a kft. saját tőkéje az előző évek negatív eredménye miatt a jegyzett tőke alá süllyedt, és ez a helyzet fennáll két évet meghaladóan, a tulajdonos önkormányzatot pótbefizetési kötelezettség terheli. A kft. változatlan társasági formában történő működésének fenntartása érdekében 36 000 000 Ft tartalék került beállításra a költségvetésbe, feltételezve a tulajdonos azon döntését, hogy a kft. jegyzett tőkéjét 30 000 000 Ft-ról 3 000 000 Ft-ra csökkenti.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. február 1-jétől működteti ismét a II. számú házi gyermekorvosi rendelőt. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A feladat ellátása 13 345 032 Ft saját forrást igényel.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. február 1-jétől működteti ismét a V. számú háziorvosi rendelőt. A feladaton 1 főállású asszisztens foglalkoztatása valósul meg a körzetben helyettesítő gyermekorvos megbízása mellett. A feladat ellátása 8 684 832 Ft saját forrást igényel.

A központi költségvetés a költségvetési törvényben „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen támogatást biztosít, mely részben nyújt fedezetet a kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kifizetéséhez. A szociális ellátásokat a 7. melléklet tételesen tartalmazza.

A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás típusai:

a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás

b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás

Települési támogatás feladaton 42 100 000 Ft-ot javaslunk betervezni, az előző évi teljesítést figyelembe véve.

Köztemetés feladaton a 2024. évi előirányzat 4 000 000 Ft, figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat és a helyben szokásos temetési költségeket.

Települési támogatás banki és postaköltségére 1 500 000 Ft került betervezésre a 2023. évi teljesítés alapján.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződések figyelembevételével került megtervezésre.

Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást, a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, a likvid hitel kamatköltségét.

A Képviselő-testület működése sor tartalmazza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a külsős bizottsági tagok személyi jellegű kiadásait, a képviselő-testület működési kiadásait, köztük a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a civil szervezetek polgármesteri hatáskörben történő eseti támogatását.

A továbbszámlázott kiadások a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.

Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez szükséges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatásán túl tartalmazza a társult települések által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulásokat. A települések polgármestereivel a 2024. évi költségvetés tervezete egyeztetésre került.

Püspökladányt érintő működési hiányt az alapfeladatok esetében főképp a vásárolt élelmezés 2023. év végén megemelt költsége eredményezi. A térítési díjak felülvizsgálata szükséges, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevők helyzetét és a szociális étkeztetés minőségét. A Püspökladányt érintő működési hiány az alábbiak szerint tevődik össze:

adatok Ft-ban

A 2023. évben indult Startmunka mintaprogram három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódik át erre az évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz a Startmunka mintaprogramok folytatása érdekében. Hatósági szerződéssel az önkormányzat még nem rendelkezik.

Mezőgazdasági munkák program 2024: A 2024. március 1 - 2025. február 28-ig tartó időszakban 29 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A kertészeti projektrész által fóliákban az alábbi zöldségek kerülnek várhatóan termesztésre: uborka, Tv paprika, cukkini, paradicsom, padlizsán, almapaprika, zöldhagyma, hónapos retek. Takarmánynövények közül 9 hektár területen kukorica termesztés valósul meg. Beszerzésre kerül 100 fürj, a baromfiállomány pedig 100 csirkével bővül.

Helyi sajátosságokra épülő program 2024: A 2024. március 1 - 2025. február 28-ig tartó időszakban 35 fő közfoglalkoztatott bevonásával folytatódik a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok készülnek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrnak. A tésztaüzemben különböző száraz tészta fajtákat gyártanak (levesbetétek). A süteménykészítő üzemben tartós lisztes termékek előállítása történik. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (beton áteresz, gyeprács) gyártása zajlik.

Szociális program 2024: a program keretein belül folytatódik a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználás program, amely 2024. március 1 - 2025. február 28-ig -ig tart. Induló létszám: 13 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata.

Lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre, kivétel 1 fő művelődési szakember üres álláshelyére jutó bér.

Lebontásra került az állami támogatás 10%-ának megfelelő összegű könyvállomány gyarapításának költsége.

A dologi kiadások között lebontásra került az eddig az önkormányzat költségvetésében szereplő, városi rendezvények költségei 15 615 000 Ft összegben. A kiadások tartalmazzák a Püspökladányi Hírek papíralapú megjelenítésének költségét is.

A projekt fizikai zárása megtörtént, a használatbavételi és működési engedély beszerzése folyamatban van, amelyhez a szakhatóságok által előírt többletfeladatokra betervezésre került az önerő. A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van.

A kivitelezési munkák lezárultak, a forgalomba helyezés megtörtént, amelyben kötelezést kapott az önkormányzat arra, hogy a Kossuth utca – Honvéd utca csomópont kerékpáros átvezetésének kijelölt gyalogosátkelőhellyel történő kiegészítése történjen meg 2024. augusztus 31-ig. Ezt az útügyi hatóság az útépítési engedélyezéskor nem írta még elő. Betervezésre került a tervezés költsége. A pályázat pénzügyi zárása folyamatban van.

A projektben a Püspökladány, külterület 0241/24 helyrajzi számú ingatlanon kerül sor ipari terület kialakítására, melynek mérete jelenleg 8,7535 ha. Az ingatlan telekalakítását követően kb. 4 ha nagyságú területet hasznosítana az önkormányzat a projektben. A tervezett M4 autópálya nyomvonala az ingatlan szomszédságában található. Az ingatlanon belül jelenleg semmilyen közmű nincs, így közműcsatlakozás kiépítése szükséges, melyet az útcsatlakozással és a belső úttal együtt a projekt keretében kíván az önkormányzat megvalósítani. Víz, gáz, szennyvíz hálózat kb. 1,5 km-re található az ingatlantól. A projektet az önkormányzat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési munkák folyamatban vannak. A pályázat a nettó kiadásokat fedezi, így betervezésre került az áfa önkormányzati önerőként.

A projekt keretében új, belterületi utak építésére és a meglévő utak felújítására van lehetőség. Új építésű utak az alábbi utcákban kerülnek kiépítésre: Nyíl utca Dió és Forint utcák közötti szakasza, Sió utca, Lehel utca hiányzó szakasza, Liszt Ferenc utca teljes hosszában, Bessenyei utca Gárdonyi Géza utca és a belterületi határ közötti szakasza, Déli sor Kinizsi utca és Deák Ferenc utca közötti szakasza. Meglévő útburkolatok az alábbi utcákban kerülnek felújításra: Csenki utca Csillag utca és Komáromi utca közötti szakasza, Bezerédi utca, Gárdonyi Géza utca Kölcsey utca és Fazekas Mihály utca közötti szakasza, Arany János utca Gábor Áron utca és Dembinszky utca közötti szakasza érintve a Radnóti Miklós és a Teleki Mihály utcák irányába vezető összekötő szakaszt is, Dembinszky utca. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. Az útépítési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős útépítési engedélyeket megkaptuk. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Kisértékű- és számítástechnikai eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Kisértékű eszközök beszerzésére keretösszeg lett betervezve.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

A központi játszótér elemeinek további bővítése, a környezetének fejlesztése fog megvalósulni.

Beszerzésre kerülnek a Startmunka program keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételből környezetvédelemhez kapcsolódó kiadásokra 1 595 712 Ft összeg került betervezésre maradványból.

A feladatra egy keretösszeg lett betervezve 12 000 000 Ft összegben.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozata értelmében az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel egy ingatlan fejlesztési alapba kerül, amely összeg kizárólag ingatlan fejlesztésre fordítható.

Egy keretösszeg lett betervezve 17 250 000 Ft összegben, amely tartalmazza 0241/24 hrsz-ú ingatlan keleti felében kialakítandó közel 47 500 m2 nagyságú közművesítetlen terület értékesítési eljárása során megfizetett 15 000 000 Ft ajánlattételi biztosítékot.

A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem benyújtásra került. A második közbeszerzési eljárás során kettő ajánlat érkezett, 2023. november 11. napján a Castor Kft-vel kötött az önkormányzat vállalkozási szerződést. A kivitelezés folyamatban van.

A projekt megvalósítása során 3 külterületi útszakasz megerősítésére kerül sor, kb. 5,3 km hosszúságban. A szerződéskötés 2023. július 5-én megtörtént. A kivitelező 2024. január 22-én megkezdte a kivitelezési munkákat mindhárom munkaterületen. A kivitelezési munka folyamatos.

A feladatra egy keretösszeg lett betervezve 8 347 176 Ft összegben.

2024. évben 14 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre, az előző évi teljesítési adatok alapján.

A temető út felújítása érdekében 19 439 900 Ft támogatás kerül biztosításra a kft. részére.

A költségvetésben részletezett feladatok mellett még több, jelentős, a város fejlődését elősegítő feladat ellátására kell a jövőben forrást találni. Ilyen kiadások többek között az alábbiak: