Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.16..) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
Hatályos: 2019. 02. 16Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.16..) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
2019-02-16-tól
ELŐTERJESZTÉS
a Berekböszörmény Község Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Berekböszörmény Község Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2019-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2019. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos község üzemeltetés és fejlesztés.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
A 2019 . évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 599.216.812 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 34.306.559 Ft-tal egészít ki, így összesen 633.523.371 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 233.849.839Ft
Közhatalmi bevételek:18.317.000Ft
Működési bevételek: 47.624.421Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 34.306.559 Ft
A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 633.523.371Ft.
Az önkormányzat intézményeiben és a Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 13 fő. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) . 2019.január 24-én Önkormányzatunk benyújtotta a Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázatot, melyben vállalja, hogy az illetményalap összege eléri majd a 46.380 Ft-ot.
A jelenlegi Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésébe a 38.650 Ft-os illetményalap került betervezésre, amennyiben a benyújtott Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat támogatásban részesül, akkor módosítani kell a költségvetést, melyben az illetményalap 46.380 Ft lesz.
A minimálbér 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ra növekedett.
Az Önkormányzat a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2.209.162Ft összegben tervez hozzájárulni, a Családsegítő Központ működéséhez 767.277 Ft összegben tervez hozzájárulni.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 241.629.902Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:34.733.287Ft
Dologi kiadások: 134.843.635 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:37.816.066 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 4.886.439Ft
Beruházások:176.614.042
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Berekböszörmény, 2019. február 8.
Nagy Ernő
Polgármester
Berekböszörmény Község Önkormányzatának /2019. (II.15.)
rendeletének indokolása
a Berekböszörmény Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Berekböszörmény Község Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2019. évben
Önkormányzatunk 2019. évben is a szigorú gazdálkodási elvek betartása mellett folytatja munkáját az előző évekhez hasonlóan. 2019. évi költségvetési évben is a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása és könyvvezetése elkülönülten valósul meg az Önkormányzatétól, ezért bevételi és kiadási előirányzatai sem épülnek be az Önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatai közzé.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
Működési költségvetési kiadásai a kötelező feladatokat tartalmazzák, a bevételek számításánál, pedig minden általunk ismert bevételi forrás feltárása megtörtént. 2019. évben is törekszünk arra és mindent megteszünk, hogy Önkormányzatunk tárgyévi költségvetési kiadásai a költségvetési év végére működési hiány nélkül megvalósulhassanak.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
Önkormányzatunk 2019-ban feladatalapú finanszírozásban részesül melyet részletesen
felsorolunk a mellékletekben.
A támogatások igénylése a központi elektronikus rendszeren keresztül megtörtént, mely támogatásokat a Magyar Államkincstáron keresztül kapja meg az Önkormányzat.
A támogatások köre tárgy évben még bővülhet a beadott pályázatok és egyéb központi támogatások jogcímen.
IV.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/ BEVÉTELEK 633.523.371Ft az éves eredeti előirányzat.
Közhatalmi bevételek 18.317.000Ft
Az Önkormányzat sajátos működési bevételei tartalmazzák a helyi és átengedett központi adókat. Helyi adó: iparűzési adó 13.217.000Ft előirányzat összeggel,kommunális adó:1.200.000 Ft . Az átengedett központi adók között szerepel a gépjárműadó 40%-a, 2.300.000Ft, valamint pótlékok,bírságok , egyéb bev. 1.600.000Ft
Működési bevételek 47.624.4219Ft
Az intézményi ellátási díjak összege 6.386.279Ft , áfa 9.312284Ft, áru értékesítés 2.000.0000 Ft,Tulajdonosi bevételek 29.62929eFt, szolgáltatás 362.929
Támogatások, hozzájárulások 233.849.425Ft
A III. pontban említett feladatalapú támogatások kerültek ezen a címen megtervezve 233.849.425 Ft összegben.
Működés és felhalmozási bevételek 299.425.975Ft
Magába foglalja mind a működési célú, mind a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket. Működési célú támogatásértékű bevételek 153.829.416. Ft, Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 145.596.559 Ft a Startmunka programok, és a mellékletben felsorolt pályázatok, OEP finanszírozás Agrártermelési támogatás , Beruházási támogatások.
.
Előző évi pénzmaradványa 34.306.559 Ft, mely tartalmazza a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház Művelődési pénzmaradványát 1.652.476Ft , Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 255.621 Ft
B/ KIADÁSOK 633.523.371 Ft az éves eredeti előirányzat
Működési költségvetés kiadásai 453.909.329 Ft
Magába foglalja a személyi juttatások összegét 241.629.902 Ft összegben. Ez az összeg magába foglalja a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház,Művelődési ház, foglalkoztatottak személyi juttatásit a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak ami a 13 fő köztisztviselők munkabérét. Az önkormányzatnál a személyi juttatásokat ,ami magába foglalja az önkormányzati dolgozók bérét , a polgármester munkabérét költségtérítését, az alpolgármesterek költségtérítését, közfoglalkoztatottak munkabérét , a Képviselők tiszteletdíját. Caffeteria juttatás keretében a költségvetési törvény által előírt bruttó 200 e Ft összeghatárt önkormányzatunk a tervezés során betartotta. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó a fent leírtak vonzataként, valamint a caffeteria juttatás EHO-ja 34.733.287 Ft. Dologi kiadás 134.843.635 Ft. Ellátottak pénzbeli juttatása 37.816.066 Ft Egyéb Működési célú kiadás 4.886.439Ft
A közfoglalkoztatás 2018.évi összes költsége 111.902.815.Ft, ez az összesen kiadás egyik nagy részét képezi, önerő 1.725.650 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai 176.614.042Ft
Tartalékok 3.000 e Ft
V.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást), összehasonlítva a 2017. évi tényadatokkal és a 2018. évre várható teljesítés összegével. Elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása egyenletes.
- előirányzat felhasználási tervét, melyben a bevételi és kiadási előirányzatokat várható teljesülési időpontja és mértéke szerint terveztük meg.
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, mely szerint Önkormányzatunk beruházásai várhatóan 2019. évben be fognak fejezni.
VI.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
A működési hiány finanszírozására 34.306.559 Ft a 2018. évi pénzmaradvány , került megtervezésre. A szállítói tartozásaink határidejét folyamatosan nyomon követve, ügyelünk azok mihamarabbi (60 nap előtti) rendezésére.
Berekböszörmény Község
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2019. (II. 16.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
599.216.812Ft | Költségvetési bevétellel |
633.523.371Ft | Költségvetési kiadással |
34.306.559 Ft 3.289.076Ft
31.017.483Ft | Költségvetésiegyenleggel - ebből működési(belső finanszírozású 2018 .évi pénzmaradvány felhalmozási(belső finanszírozású 2018 .évi pénzmaradvány) |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nincsenek ezért 3. melléklet nem kitöltött.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervezett ezért 5. melléklet nem kitöltött.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a Berekböszörményi Közös hivatali, továbbá a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát , a 9.1, 9.2,9.3 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1500000Ft általános, 1500000 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton kerülhet módosított előirányzatként.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
- Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltakban előírt 38.650 Ft -ban állapítja meg az illetményalapot.
A Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal Berekböszörmény székhely településen dolgozó, kinevezett
köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1-től kezdődően 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi L tv. 60. § (1) bekezdésében rögzítetthez képest legalább 20 %-al megemelt összeg,
azaz legalább 46.380 Ft, amennyiben a Kiegészítő bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázat pozitiv elbírálásban
részesül.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a CivisCont Korlátolt Felelősségű társaság útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2019. február 15 . lép hatályba, rendelkezéseit 2019.január 1-től kell alkalmazni
Urayné Szilágyi Márta s.k. Nagy Ernő s.k.
Jegyző Polgármester
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Forintban! | |||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 233 849 425 | Személyi juttatások | 241 629 902 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 153 829 416 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 733 287 | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 134 843 635 | ||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 18 317 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 816 066 | |
| 5. | Működési bevételek | 47 624 412 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 439 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 3 000 000 | ||
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 453 620 253 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 909 329 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 3 289 076 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 289 076 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 289 076 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 456 909 329 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 456 909 329 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 3 289 076 | Költségvetési többlet: | - | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Forintban! | |||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 145 596 559 | Beruházások | 174 271 146 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 342 896 | ||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | Tartalékok | ||||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 145 596 559 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 176 614 042 | |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 31 017 483 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 017 483 | Hitelek törlesztése | ||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 31 017 483 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 176 614 042 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 176 614 042 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 31 017 483 | Költségvetési többlet: | - | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
| 3. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | |||||
| Berekböszörmény Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
| Forintban! | |||||
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen (F=C+D+E) | ||
| 2020. | 2021. | 2022. | |||
| A | B | C | D | E | |
| 1. | - | ||||
| 2. | - | ||||
| 3. | - | ||||
| 4. | - | ||||
| 5. | - | ||||
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
| 4. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Berekböszörmény Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
| Forintban! | ||
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
| A | B | |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 18 217 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 18 317 000 | |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
| 5. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Berekböszörmény Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
| Forintban! | ||
| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
| A | B | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
| 6. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| Külterületi Közutak fejlesztése VP-7.2.1-77.4.1.2-16 | 99 980 120 | 2019 | 99 980 120 | |
| Óvoda valamint a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat energetikai korszerűsítése(HRSZ: 249,628/6) VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | 51 988 430 | 2019 | 23 703 734 | 28 284 696 |
| Idősek nappali ellátási körülményeink fejlesztése Berekböszörményben TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00025 | 50 000 000 | 2019 | 5 377 970 | 44 622 030 |
| Kéttálcás kegyeleti hűtő | 1 384 300 | 2019 | 1 384 300 | |
| ÖSSZESEN: | 203 352 850 | 29 081 704 | 174 271 146 | |
| 7. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | |||||
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
| #HIV! | |||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Az I.és II. világháború berekböszörményi hőseinek emlékére emeltetett emlékmű felújítása | 2 342 896 | 2019 | 2 342 896 | ||
| ÖSSZESEN: | 2 342 896 | 2 342 896 | |||
| 8. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
| bevételei, kiadási, hozzájárulások | ||||
| EU-s projekt neve, azonosítója: | Külterületi Közutak fejlesztése VP-7.2.1-77.4.1.2-16 | |||
| #HIV! | ||||
| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
| Saját erő | 0 | |||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 0 | |||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 5 084 489 | 5 084 489 | ||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 5 084 489 | 0 | 0 | 5 084 489 |
| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 99 980 120 | 99 980 120 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Összesen: | 99 980 120 | 0 | 0 | 99 980 120 |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | Óvoda valamint a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat energetikai korszerűsítése(HRSZ: 249,628/6) VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | |||
| #HIV! | ||||
| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
| Saját erő | 2 599 534 | 2 599 534 | ||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 0 | |||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 2 599 534 | 0 | 0 | 2 599 534 |
| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 51 988 430 | 51 988 430 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| Összesen: | 51 988 430 | 0 | 0 | 51 988 430 |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | Idősek nappali ellátási körülményeink fejlesztése Berekböszörményben TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00025 | |||
| Források | 2599534 | 0 | 0 | Összesen |
| Saját erő | 0 | 0 | ||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 0 | |||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások, költségek | 2599534 | 0 | 0 | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| Összesen: | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| 9.1. melléklet a … / 2019 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Megnevezés | BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| #HIV! | ||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 233 849 425 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 427 839 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 825 366 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 86 099 990 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 496 230 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 152 218 788 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 152 218 788 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 145 596 559 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 145 596 559 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 317 000 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Kommunális adó | 1 200 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 300 000 |
| 4.6. | Iparűzési adó | 13 217 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 513 849 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 362 929 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 29 562 929 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 587 991 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 589 495 621 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 398 462 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 398 462 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 398 462 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 621 894 083 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 298 841 037 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 151 077 027 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 396 138 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 665 367 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 816 066 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 439 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 176 614 042 |
| 2.1. | Beruházások | 174 271 146 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 2 342 896 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 475 455 079 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 146 439 004 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 146 439 004 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 146 439 004 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 621 894 083 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 76 |
| 9.2. melléklet a …/2019(II.15) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel kiadás | 02 |
| #HIV! | ||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 47 567 021 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 255 621 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 311 400 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 567 021 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 567 021 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 39 608 592 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 617 641 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 340 788 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 47 567 021 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |
| 9.3. melléklet a …/2019(II.15) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Óvoda Könyvtár Faluház Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel kiadás | 02 |
| #HIV! | ||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 110 563 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 6 386 270 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 724 293 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 610 628 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 610 628 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 9 721 191 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 100 780 080 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 652 476 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 127 604 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 501 271 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 501 271 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 944 283 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 719 508 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 837 480 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 501 271 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | 60600228-10009969 | |||||
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 633.523.371 Ft | ||||||
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | #HIV! | |||||
| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
| 6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
| 7. | Összesen: | |||||
| 2.tájékoztató tábla a ../2019(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre | ||||||||||||||
| #HIV! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 452 | 19 487 453 | 233 849 425 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 12 819 118 | 153 829 416 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 046 | 12 133 053 | 145 596 559 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 416 | 1 526 424 | 18 317 000 |
| 6. | Működési bevételek | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 3 968 701 | 47 624 412 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 880 | 2 858 879 | 34 306 559 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
| 11. | Bevételek összesen: | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 613 | 52 793 628 | 633 523 371 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 825 | 20 135 827 | 241 629 902 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 962 | 2 924 959 | 35 099 541 |
| 15. | Dologi kiadások | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 448 | 11 206 453 | 134 477 381 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 339 | 3 151 337 | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 203 | 407 206 | 4 886 439 |
| 18. | Beruházások | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 595 | 14 522 601 | 174 271 146 |
| 19. | Felújítások | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 241 | 195 245 | 2 342 896 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
| 22. | Kiadások összesen: | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 613 | 52 543 628 | 630 523 371 |
| 23. | Egyenleg | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 3.tájékoztató tábla a ../2019(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
| Forintban | |||
| 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen | |
| A | B | C | |
| I.1.a | Onkormányzat Hivatal működésének támogatása | 47 311 400 | |
| I.1b | Településüzemeltetés támogatása | 14 235 748 | |
| I.1.c | Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | |
| I.1.f | Kiegészítés | 31 448 291 | |
| I.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 1 460 000 | |
| I.6. | Polgármesteri Illetmény támogatása | 972 400 | |
| II. | Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 43 825 366 | |
| III.2 | Települési Önkormányzatök szociális feladatainak támogatása | 43 058 000 | |
| III.5 | Gyermekétkeztetés támogatás | 43 041 990 | |
| IV.1.d | nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 496 230 | |
| Összesen: | 233 849 425 | ||
| * Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||
| 4.tájékoztató tábla a ../2019(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
| K I M U T A T Á S a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | ||
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás összge |
| 1. | Polgárőrség | 300 000 |
| 2. | Berekböszörményi Iskola | 100 000 |
| 3. | Medicopter alapítvány | 20 000 |
| 4. | Roma Nemzetigi Önkormányzat | 200 000 |
| 5. | HBM Katasztrófa Védelem | 30 000 |
| 6. | Berek-Ker Kft | 150 000 |
| 7. | Nemzeti Est | 350 000 |
| 8. | tánc csoport | 70 000 |
| 9. | 8. osztály ( szüreti bél) | 50 000 |
| 10. | Tagdíjak | 80 000 |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| Összesen: | 1 350 000 | |
| Nem kötelező! | ||
| 5.tájékoztató tábla a 3/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
| BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
| 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
| BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
| 1. sz. táblázat | #HIV! | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 245 541 896 | 257 818 991 | 270 709 940 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 159 982 592 | 166 381 896 | 173 037 172 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 149 964 455 | 154 463 389 | 159 097 291 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 930 510 | 19 498 425 | 20 083 378 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Kommunális adó | 1 300 000 | 1 339 000 | 1 379 170 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 613 510 | 14 021 915 | 14 442 573 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 369 000 | 2 440 070 | 2 513 272 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 648 000 | 1 697 440 | 1 748 363 |
| 5. | Működési bevételek | 27 049 405 | 27 860 888 | 28 696 716 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 601 468 858 | 626 023 589 | 651 624 497 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 112 206 | 13 174 907 | 6 749 954 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 620 581 064 | 639 198 496 | 658 374 451 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | #HIV! | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 470 616 609 | 484 735 107 | 499 277 160 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 149 964 455 | 154 463 389 | 159 097 291 |
| 2.1. | Beruházások | 140 000 000 | 120 463 389 | 120 097 291 |
| 2.2. | Felújítások | 9 964 455 | 34 000 000 | 39 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 620 581 064 | 639 198 496 | 658 374 451 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 620 581 064 | 639 198 496 | 658 374 451 |
| 5.tájékoztató tábla a 3/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
| Az Önkormányzat és intézményei 2019 évi létszámkeret | |||
| Megnevezés | Létszám főben | ||
| Óvodai nevelés | 10,0 | ||
| Intézményi étkeztetés | 5,0 | ||
| Polgármester | 1,0 | ||
| Községgazdálkodás (közfoglalkoztatás) | 76,0 | ||
| Védőnői szolgálat( megállapodással) | 1,0 | ||
| Város és községgazdálkodás | 9,0 | ||
| III. Polgármesteri Hivatal | 13,0 | ||
| MIDÖSSZESEN: | 115,0 | ||