Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelete
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 10.) önk. számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelete
Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 10.) önk. számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) rendelet módosításáról 1
1. § Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
2. § (1) Berekböszörmény Község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási feladatok előirányzatát a központi költségvetésből érkező többlet támogatások összegével megemeli.
3. § A 2/2020 (II. 14.) Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
246 497 320 |
15 004 986 |
261 502 306 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
103 988 445 |
12 773 760 |
116 762 205 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 034 430 |
48 034 430 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 934 915 |
91 934 915 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 539 530 |
2 539 530 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 231 226 |
2 231 226 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
113 183 372 |
56 016 705 |
169 200 077 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 183 372 |
56 016 705 |
169 200 077 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 231 816 |
44 231 816 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 231 816 |
44 231 816 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 407 000 |
-3 500 000 |
23 907 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
18 217 000 |
18 217 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 500 000 |
-3 500 000 |
|
4.6. |
pótlék egyéb adó |
4 090 000 |
4 090 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 829 750 |
27 829 750 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 055 118 |
9 055 118 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 409 252 |
3 409 252 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
9 448 820 |
9 448 820 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 916 560 |
5 916 560 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 991 682 |
-1 991 682 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 991 682 |
-1 991 682 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
461 140 940 |
65 530 009 |
526 670 949 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 815 630 |
49 815 630 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 815 630 |
49 815 630 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 353 211 |
3 353 211 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 353 211 |
3 353 211 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
49 815 630 |
3 353 211 |
53 168 841 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
510 956 570 |
68 883 220 |
579 839 790 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
455 377 405 |
55 670 116 |
511 047 521 |
1.1. |
Személyi juttatások |
219 733 418 |
9 910 178 |
229 643 596 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 951 930 |
664 341 |
30 616 271 |
1.3. |
Dologi kiadások |
147 729 135 |
42 864 371 |
190 593 506 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 646 554 |
45 646 554 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 316 368 |
2 231 226 |
11 547 594 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 579 165 |
55 579 165 |
|
2.1. |
Beruházások |
55 579 165 |
55 579 165 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
510 956 570 |
55 670 116 |
566 626 686 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
510 956 570 |
68 883 220 |
579 839 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-49 815 630 |
9 859 893 |
-39 955 737 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
49 815 630 |
-9 859 893 |
39 955 737 |
1.2. melléklet a 9 / 2020 ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez |
||||
BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
246 497 320 |
15 004 986 |
261 502 306 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
103 988 445 |
12 773 760 |
116 762 205 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 034 430 |
48 034 430 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 934 915 |
91 934 915 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 539 530 |
2 539 530 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 231 226 |
2 231 226 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
113 183 372 |
56 016 705 |
169 200 077 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 183 372 |
56 016 705 |
169 200 077 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 231 816 |
44 231 816 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 231 816 |
44 231 816 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 351 554 |
-3 500 000 |
4 851 554 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
2 661 554 |
-2 661 554 |
|
4.6. |
pótlék égyéb adó |
4 090 000 |
4 090 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 600 000 |
-838 446 |
761 554 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 829 750 |
27 829 750 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 055 118 |
9 055 118 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 409 252 |
3 409 252 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
9 448 820 |
9 448 820 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 916 560 |
5 916 560 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 991 682 |
-1 991 682 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 991 682 |
-1 991 682 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
442 085 494 |
65 530 009 |
507 615 503 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 815 630 |
49 815 630 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 815 630 |
49 815 630 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 353 211 |
3 353 211 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 353 211 |
3 353 211 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
49 815 630 |
3 353 211 |
53 168 841 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
491 901 124 |
68 883 220 |
560 784 344 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
436 321 959 |
55 670 116 |
493 692 075 |
1.1. |
Személyi juttatások |
204 768 907 |
9 910 178 |
214 679 085 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 560 995 |
664 341 |
28 225 336 |
1.3. |
Dologi kiadások |
147 729 135 |
42 864 371 |
190 593 506 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 646 554 |
45 646 554 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 616 368 |
2 231 226 |
11 547 594 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 579 165 |
55 579 165 |
|
2.1. |
Beruházások |
55 579 165 |
55 579 165 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
491 901 124 |
55 670 116 |
549 271 240 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
491 901 124 |
68 883 220 |
562 484 344 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-49 815 630 |
9 859 893 |
-41 655 737 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
49 815 630 |
-9 859 893 |
39 955 737 |
1.3. melléklet a 9 / 2020 ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez |
||||
BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
19 055 446 |
19 055 446 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
18 217 000 |
18 217 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
838 446 |
-838 446 |
|
4.6. |
pótlék egyéb adó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
838 446 |
838 446 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
19 055 446 |
19 055 446 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
19 055 446 |
19 055 446 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
19 055 446 |
19 055 446 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 964 511 |
14 964 511 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 390 935 |
2 390 935 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
19 055 446 |
19 055 446 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
19 055 446 |
19 055 446 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 9 / 2020 ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
#HIV! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
246 497 320 |
15 004 986 |
261 502 306 |
Személyi juttatások |
219 733 418 |
9 910 178 |
229 643 596 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 183 372 |
56 016 705 |
169 200 077 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 951 930 |
664 341 |
30 616 271 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
147 729 135 |
42 864 371 |
190 593 506 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 407 000 |
-3 500 000 |
23 907 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 646 554 |
45 646 554 |
||
5. |
Működési bevételek |
27 829 750 |
27 829 750 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 316 368 |
2 231 226 |
11 547 594 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 991 682 |
-1 991 682 |
Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
416 909 124 |
65 530 009 |
482 439 133 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
455 377 405 |
55 670 116 |
511 047 521 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
38 468 281 |
38 468 281 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 468 281 |
38 468 281 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
3 353 211 |
3 353 211 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 353 211 |
3 353 211 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
13 213 104 |
13 213 104 |
|||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Állámháztartáson belüli megelőlegezés vissszafizetése |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
38 468 281 |
3 353 211 |
41 821 492 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
13 213 104 |
13 213 104 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
455 377 405 |
68 883 220 |
524 260 625 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
455 377 405 |
68 883 220 |
524 260 625 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
38 468 281 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
2.2. melléklet a 9 / 2020 ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
#HIV! |
|||||
Kiadások |
|||||
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
44 231 816 |
Beruházások |
55 579 165 |
55 579 165 |
||
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
Felújítások |
|||||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Tartalékok |
|||||
44 231 816 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
55 579 165 |
55 579 165 |
||
11 347 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
11 347 349 |
Hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Kölcsön törlesztése |
|||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
Betét elhelyezése |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
11 347 349 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
55 579 165 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
55 579 165 |
55 579 165 |
||
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3.melléklet |
||||
Megnevezés |
BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
246 497 320 |
15 004 986 |
261 502 306 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
103 988 445 |
12 773 760 |
116 762 205 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 034 430 |
48 034 430 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 934 915 |
91 934 915 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 539 530 |
2 539 530 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 231 226 |
2 231 226 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
110 156 572 |
50 744 896 |
160 901 468 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
110 156 572 |
50 744 896 |
160 901 468 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 231 816 |
44 231 816 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 231 816 |
44 231 816 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 407 000 |
-3 500 000 |
23 907 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
18 217 000 |
18 217 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 500 000 |
-3 500 000 |
|
4.6. |
pótlék egyéb adó |
4 090 000 |
4 090 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 829 750 |
15 829 750 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 055 118 |
9 055 118 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 409 252 |
3 409 252 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 365 380 |
3 365 380 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 122 458 |
62 249 882 |
506 372 340 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
44 176 836 |
44 176 836 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44 176 836 |
44 176 836 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 353 211 |
3 353 211 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 353 211 |
3 353 211 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
44 176 836 |
53 353 211 |
97 530 047 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
488 299 294 |
115 603 093 |
603 902 387 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
276 799 385 |
18 533 616 |
295 333 001 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 010 412 |
-784 792 |
118 225 620 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 551 297 |
-1 142 858 |
11 408 439 |
1.3. |
Dologi kiadások |
87 274 754 |
18 230 040 |
105 504 794 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 646 554 |
45 646 554 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 316 368 |
2 231 226 |
11 547 594 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
1 500 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 579 165 |
55 579 165 |
|
2.1. |
Beruházások |
55 579 165 |
55 579 165 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
332 378 550 |
18 533 616 |
350 912 166 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
155 920 744 |
47 069 477 |
202 990 221 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 213 104 |
13 213 104 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
155 920 744 |
33 856 373 |
189 777 117 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
155 920 744 |
97 069 477 |
252 990 221 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 299 294 |
115 603 093 |
603 902 387 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
74 |
21 |
95 |
|
Top pályázat létszám előirányzat (fő) |
2 |
-1 |
1 |
|
4. melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 026 800 |
-285 480 |
2 741 320 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 026 800 |
-285 480 |
2 741 320 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 991 682 |
-1 991 682 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 018 482 |
-2 277 162 |
2 741 320 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
53 114 367 |
29 203 050 |
82 317 417 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 460 713 |
1 460 713 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 653 654 |
29 203 050 |
80 856 704 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 132 849 |
26 925 888 |
85 058 737 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 132 849 |
26 925 888 |
85 058 737 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 193 397 |
1 319 520 |
48 512 917 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 359 478 |
972 037 |
9 331 515 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 579 974 |
24 634 331 |
27 214 305 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 132 849 |
26 925 888 |
85 058 737 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Top pályázati létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
5. melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 448 820 |
9 448 820 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 180 |
2 551 180 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 557 289 |
5 557 289 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 557 289 |
5 557 289 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 000 000 |
5 557 289 |
17 557 289 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
108 445 171 |
4 653 323 |
110 403 751 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 178 081 |
4 178 081 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 267 090 |
4 653 323 |
106 225 670 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
120 445 171 |
10 210 612 |
127 961 040 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 445 171 |
10 210 612 |
130 655 783 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 529 609 |
9 375 450 |
62 905 059 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 041 155 |
835 162 |
9 876 317 |
1.3. |
Dologi kiadások |
57 874 407 |
57 874 407 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
120 445 171 |
10 210 612 |
130 655 783 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
7 |
7 |
|
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 11. napjával.