Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II 14.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 02Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II 14.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításának elfogadása.
[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételek: 790.531.857 Ft
b) Költségvetési kiadások: 824.383.756 Ft
c) Költségvetési hiány: 33.851.899 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 224.518.345 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 23.324.366 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 201.193.979 Ft
g) Költségvetési bevételek: 790.531.857 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 224.518.345 Ft
i) Összes bevétel: 1.015.050.202 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 824.383.756 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 190.666.446 Ft
l) Összes kiadás: 1.015.050.202 Ft összes kiadással hagyja jóvá”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. október 2-án lép hatályba, és 2025. október 3-án hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
331 074 175 |
341 477 083 |
43 848 665 |
385 325 748 |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
259 324 402 |
269 727 310 |
11 478 887 |
281 206 197 |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
51 808 683 |
59 756 942 |
59 756 942 |
||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
77 293 406 |
79 704 066 |
3 285 656 |
82 989 722 |
|
|
B113. |
Települési önkormányzat.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 360 628 |
126 360 628 |
1 915 850 |
128 276 478 |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 861 685 |
3 861 685 |
727 481 |
4 589 166 |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 549 900 |
5 549 900 |
|||
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
43 989 |
43 989 |
|||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
|||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
71 749 773 |
71 749 773 |
32 369 778 |
104 119 551 |
|
|
0 |
||||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
20 335 535 |
6 600 438 |
26 935 973 |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
17 000 000 |
5 595 888 |
22 595 888 |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
335 535 |
1 004 550 |
1 340 085 |
|
|
0 |
||||||
|
B4 . |
Működési bevételek |
64 639 980 |
143 842 756 |
15 987 430 |
159 830 186 |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 685 024 |
77 382 568 |
8 933 746 |
86 316 314 |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
30 573 102 |
25 591 |
30 598 693 |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
6 000 000 |
3 115 700 |
9 115 700 |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 874 956 |
29 250 407 |
2 619 960 |
31 870 367 |
|
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
30 000 |
40 000 |
26 702 |
66 702 |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
546 679 |
546 679 |
|||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
265 731 |
315 731 |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
|||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 014 155 |
505 655 374 |
66 456 533 |
572 111 907 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
79 706 256 |
138 713 694 |
218 419 950 |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
79 706 256 |
138 713 694 |
218 419 950 |
||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
79 706 256 |
138 713 694 |
218 419 950 |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 014 155 |
585 361 630 |
205 170 227 |
790 531 857 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 518 345 |
224 645 047 |
-126 702 |
224 518 345 |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
224 518 345 |
224 645 047 |
-126 702 |
224 518 345 |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
201 193 979 |
201 320 681 |
-126 702 |
201 193 979 |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
201 193 979 |
201 320 681 |
-126 702 |
201 193 979 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 324 366 |
8 324 366 |
8 324 366 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
638 532 500 |
810 006 677 |
205 043 525 |
1 015 050 202 |
||
2. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Elő- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
136 425 562 |
141 740 407 |
18 304 437 |
160 044 844 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
108 726 282 |
114 041 127 |
18 304 437 |
132 345 564 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
27 699 280 |
27 699 280 |
27 699 280 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 679 397 |
17 356 800 |
1 571 438 |
18 928 238 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
11 887 072 |
14 564 475 |
1 571 438 |
16 135 913 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
2 792 325 |
2 792 325 |
2 792 325 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
84 584 402 |
151 089 236 |
35 012 318 |
186 101 554 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
57 138 639 |
66 504 834 |
35 012 318 |
101 517 152 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
27 445 763 |
84 584 402 |
84 584 402 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
39 359 233 |
8 056 244 |
47 415 477 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
3 606 665 |
6 192 791 |
10 716 187 |
16 908 978 |
|
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
500 000 |
500 000 |
10 131 762 |
10 631 762 |
|
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 446 272 |
10 446 272 |
10 446 272 |
||
|
ebből: 1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi hozzájárulás |
6 561 040 |
6 561 040 |
6 561 040 |
|||
|
ebből: 2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi elszámolás |
- |
0 |
||||
|
ebből: 3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás részére HOZZÁJÁRULÁS |
3 185 232 |
3 185 232 |
3 185 232 |
|||
|
ebből: 4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
ebből: 5. Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
0 |
||||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 110 135 |
4 110 135 |
4 110 135 |
||
|
K 513 |
Tartalékok |
18 110 035 |
18 110 035 |
-12 791 705 |
5 318 330 |
|
|
1. Általános tartalék |
653 500 |
653 500 |
653 500 |
|||
|
2. Céltartalék |
17 456 535 |
17 456 535 |
-12791705 |
4 664 830 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
299 388 468 |
376 471 676 |
62 944 437 |
439 416 113 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
1 143 000 |
17 759 251 |
365 210 |
18 124 461 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
1 143 000 |
17 759 251 |
365 210 |
18 124 461 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
152 892 132 |
228 129 488 |
138 713 694 |
366 843 182 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
152 892 132 |
228 129 488 |
138 713 694 |
366 843 182 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
154 035 132 |
245 888 739 |
139 078 904 |
384 967 643 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
154 035 132 |
245 888 739 |
0 |
384 967 643 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
453 423 600 |
622 360 415 |
202 023 341 |
824 383 756 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
185 108 900 |
187 646 262 |
3 020 184 |
190 666 446 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
185 108 900 |
187 646 262 |
3 020 184 |
190 666 446 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
161 784 534 |
164 321 896 |
3 020 184 |
167 342 080 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
8 324 366 |
8 324 366 |
0 |
8 324 366 |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
638 532 500 |
810 006 677 |
205 043 525 |
1 015 050 202 |
|
3. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kie-melt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
Kiemelt |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú |
331 074 175 |
341 477 083 |
43 848 665 |
385 325 748 |
K1. |
Személyi juttatások |
136 425 562 |
141 740 407 |
18 304 437 |
160 044 844 |
||
|
B3. |
Közhatalmi |
18 300 000 |
20 335 535 |
6 600 438 |
26 935 973 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 679 397 |
17 356 800 |
1 571 438 |
18 928 238 |
||
|
B4. |
Működési |
64 639 980 |
143 842 756 |
15 987 430 |
159 830 186 |
K3. |
Dologi kiadások |
84 584 402 |
151 089 236 |
35 012 318 |
186 101 554 |
||
|
B6. |
Működési célú |
20 000 |
20 000 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
- |
26 926 000 |
||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
39 359 233 |
8 056 244 |
47 415 477 |
||||||||
|
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad. |
3 606 665 |
6 192 791 |
10 716 187 |
16 908 978 |
||||||||
|
K5023. |
Elvonások és befizetések |
500 000 |
500 000 |
10 131 762 |
10 631 762 |
||||||||
|
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|||||||||||
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 446 272 |
10 446 272 |
10 446 272 |
|||||||||
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 110 135 |
4 110 135 |
4 110 135 |
|||||||||
|
K513. |
Tartalékok |
18 110 035 |
18 110 035 |
- 12 791 705 |
5 318 330 |
||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költség- |
414 014 155 |
505 655 374 |
66 456 533 |
572 111 907 |
K1-K5 |
Működési költség- |
299 388 468 |
376 471 676 |
62 944 437 |
439 416 113 |
||
|
Működési költségvetési bevételek, kiadások |
114 625 687 |
129 183 698 |
3 512 096 |
132 695 794 |
Működési ktgv. bevételek, |
-114 625 687 |
-129 183 698 |
-3 512 096 |
-132 695 794 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú |
79 706 256 |
138 713 694 |
218 419 950 |
K6. |
Beruházások |
1 143 000 |
17 759 251 |
365 210 |
18 124 461 |
|||
|
B5. |
Felhalmozási |
0 |
K7. |
Felújítások |
152 892 132 |
228 129 488 |
138 713 694 |
366 843 182 |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási |
0 |
79 706 256 |
138 713 694 |
218 419 950 |
K6.-K8. |
Felhalmozási |
154 035 132 |
245 888 739 |
139 078 904 |
384 967 643 |
||
|
Felhalmozási költ- |
-154 035 132 |
-166 182 483 |
-365 210 |
-166 547 693 |
Felhalmozási költ- |
154 035 132 |
166 182 483 |
365 210 |
166 547 693 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési |
414 014 155 |
585 361 630 |
205 170 227 |
790 531 857 |
K1-K8 |
Költségvetési |
453 423 600 |
622 360 415 |
202 023 341 |
824 383 756 |
||
|
Költségvetési |
-39 409 445 |
-36 998 785 |
3 146 886 |
-33 851 899 |
Költségvetési |
39 409 445 |
36 998 785 |
- 3 146 886 |
33 851 899 |
||||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 518 345 |
224 645 047 |
- 126 702 |
224 518 345 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
185 108 900 |
187 646 262 |
3 020 184 |
190 666 446 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvé- |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesz-tése államháztar- |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
B8112. |
Likviditási célú hite- |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
B813. |
Előző évi költségve- |
201 193 979 |
201 320 681 |
-126 702 |
201 193 979 |
0 |
|||||||
|
B814. |
Államháztartáson |
8 324 366 |
8 324 366 |
8 324 366 |
K914 |
Államháztartáson |
8 324 366 |
8 324 366 |
- |
8 324 366 |
|||
|
K915 |
Központi, irányító |
161 784 534 |
164 321 896 |
3 020 184 |
167 342 080 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat |
638 532 500 |
810 006 677 |
205 043 525 |
1 015 050 202 |
K1.-K9. |
Önkormányzat |
638 532 500 |
810 006 677 |
205 043 525 |
1 015 050 202 |
||
4. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
|
Szoftver vásárlás |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Településrendezési terv |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Főzőkonyha fejlesztése Fülöpön |
15 787 110 |
15 787 110 |
||
|
Viziközmű beruházás |
793 606 |
793 606 |
||
|
Szivattyú |
35 535 |
35 535 |
||
|
50807-60911/26/00422 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025.03.01-2025.10.31. |
189 900 |
189 900 |
||
|
Kapu beszerzés |
175 310 |
175 310 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 143 000 |
1 143 000 |
16 981 461 |
18 124 461 |
5. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1- |
75 023 723 |
75 023 723 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
152 892 132 |
152 892 132 |
152 892 132 |
|
|
Viziközmű fejlesztése |
213 633 |
213 633 |
||
|
500099-TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
138 713 694 |
138 713 694 |
||
|
ÖSSZESEN: |
152 892 132 |
152 892 132 |
213 951 050 |
366 843 182 |
6. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevétel megnevezése * |
2025. |
|||
|
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
25 595 888 |
||
|
Építményadó |
0 |
|||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
|||
|
Telekadó |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
22 595 888 |
|||
|
Gépjárműadó |
||||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
||||
|
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető |
|||
|
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
|
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációbólszármazó bevétel |
0 |
||
|
V. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 340 085 |
||
|
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
|
Saját bevétel összesen |
26 935 973 |
|||
|
Saját bevételek 50%-a |
13 467 987 |
|||
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||
|
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és |
||||
|
várható összege 2025. évben |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet, garancia és kezességvállalásból eredő köteleztettség megnevezése ** |
lejárata |
2025 |
||
|
Nincs |
0 |
|||
|
A Képviselő-testület a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2025. évben nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs. |
||||
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
||||
7. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
0 |
||
|
Források összesen: |
4 181 079 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos |
Egyenlege: |
341 432 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
12 054 000 |
0 |
||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
13 874 631 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
3 000 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
16 874 631 |
0 |
0 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatás fejlesztés |
Egyenlege: |
341 432 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
341 432 |
0 |
||
|
Források összesen: |
341 432 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.1.2-16-2018-00113 |
Egyenlege: |
1 279 591 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
1 279 591 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
1 279 591 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
Egyenlege: |
85 223 395 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
79 706 256 |
79 706 256 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
79 706 256 |
79 706 256 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések, felújítás |
90 810 833 |
90 810 833 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
6 717 139 |
6 717 139 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
97 527 972 |
97 527 972 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 |
|||
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
Egyenlege: |
5 863 503 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
12 054 000 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
4 213 406 |
|||
|
Fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
16 267 406 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
14 011 844 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
2 255 562 |
|||
|
Összesen: |
16 267 406 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
68 317 389 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
137 937 868 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
14 954 264 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
152 892 132 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
152 892 132 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
152 892 132 |
0 |
0 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
piacok infrastruk- |
- |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
Egyenlege: |
7 415 704 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
148 423 653 |
148 423 653 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
148 423 653 |
148 423 653 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
138 713 694 |
138 713 694 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
9 709 959 |
9 709 959 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
148 423 653 |
148 423 653 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása |
Egyenlege: |
5 904 286 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 738 000 |
22 611 298 |
0 |
22 611 298 |
|
Kötelező Feladat |
22 738 000 |
22 611 298 |
22 611 298 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 738 000 |
22 611 298 |
0 |
22 611 298 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 738 000 |
22 611 298 |
0 |
22 611 298 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
161 784 534 |
164 448 598 |
3 020 184 |
167 468 782 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
126 702 |
3 020 184 |
126 702 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
- |
126 702 |
- |
126 702 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
126 702 |
126 702 |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
161 784 534 |
164 321 896 |
3 020 184 |
167 342 080 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
77 293 406 |
79 704 066 |
3 285 656 |
82 989 722 |
|
|
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
79 530 988 |
79 530 988 |
- 265 472 |
79 265 516 |
|
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 960 140 |
5 086 842 |
5 086 842 |
||
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
184 522 534 |
187 059 896 |
3 020 184 |
190 080 080 |
|
9. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
102 239 325 |
107 504 507 |
|
Kötelező Feladat |
102 239 325 |
107 504 507 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 698 805 |
14 129 939 |
|
Kötelező Feladat |
13 698 805 |
14 129 939 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
68 584 404 |
68 445 634 |
|
Kötelező Feladat |
68 584 404 |
68 445 634 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 534 |
190 080 080 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
184 522 534 |
190 080 080 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 534 |
190 080 080 |
|