Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Esztár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 19
Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 11. 19
Végső előterjesztői indokolás
,,A képviselő-testület a (2) es (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét."
A költségvetés módosítására egy alkalommal 2024.07.29.-én került sor, melyben + 28 504 236 Ft-tal emeléssel, 687 275 160 Ft lett az önkormányzat költségvetésének főösszege. A I. számú rendeletmódosítás az Esztár Község Önkormányzata 2024. I. félév lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A 2024. évi költségvetésünk II. számú módosítása a következő okok miatt vált szükségessé:
1./ Esztár Község Önkormányzatot érintő előirányzat módosítások:
Jogcím |
Rovatrend |
COFOG |
Összeg |
2024. évi szociális tüzelőanyag pályázat Bevételi oldal: Kiadási oldal:
|
B1131 K312 K351
|
018010
107060
107060
|
2 222 627
1 750 100
472 527
|
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása HB-04/FOGL/012545-1/2024. sz. Hatósági szerződés szerint
2024. költségvetési évet érintő bevétel
2024. évet érintő kiadás:
|
B16 K1101 K21
|
041233
041233
041233
|
6 904 651
6 483 240
421 411
|
„Nyári Diákmunka 2024.” pályázat bevétele és kiadása
|
B16 B402 K1101 K21
|
066020
066020
066020
066020
|
1 904 468
247 581
1 904 468
247 581
|
A következő bevételi előirányzatokon a megemelkedett teljesítés miatt szükséges az előirányzat emelés: Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások (Továbbszámlázott kiadások) Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
B402 B403 B406
|
066020
011130
011130
|
1 000 000
1 000 000
270 000
|
Előző évi áramdíj túlfizetés visszautalása miatt keletkezett Egyéb működési bevétel
|
B411
|
013350
|
1 700 000
|
A 2024. évi költségvetésünk II. számú módosításának összege összesen: 15 249 327 Ft. A költségvetés főösszege így 702 524 487 Ft-ra változik.
2./ Esztári Közös Önkományzati Hivatalt érintő előirányzat módosítások:
Ebben az időszakban nem szükséges az intézménynél az előirányzat módosítása.
3./ Epreskert Óvoda és Mini Bölcsődét érintő előirányzat módosítások:
Ebben az időszakban nem szükséges az intézménynél az előirányzat módosítása.
A módosított költségvetés táblái az előterjesztés mellékletét képezik:
1. melléklet: Esztár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont módosított mérlege
2. melléklet: A 2024. évi költségvetés intézményenként összesített módosított mérlege
3. melléklet: A 2024. évi költségvetés feladatok szerinti bontásban
4. melléklet: A 2024. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások mérlege
5. melléklet: A 2024. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6. melléklet: Esztár Község Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetése