Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Hatályos: 2013. 03. 07- 2013. 09. 16
Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
2013.03.07.
I. Fejezet
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervei
- Kismarjai Idősek Otthona
(2) Az
(1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1.sz. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 382 181 eFt
azaz háromszáznyolcvankétezer-száznyolcvanegy forintban
b.) kiadási főösszegét 382 181 eFt
azaz háromszáznyolcvankétezer-száznyolcvanegy forintban
c.) a bevételi főösszeg 12 956 e/Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást, valamint 855 e/Ft felhalmozási célú hiányt tartalmaz.
III. Fejezet
A költségvetési bevételek
4. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési célú bevételek előirányzata működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással: 376 248 eFt
- közhatalmi bevételek előirányzata 35 eFt
- intézményi, működési bevételek előirányzata 53 815 eFt
- önkormányzat sajátos működési bevételek előirányzata 10 800 eFt
- önkormányzat költségvetési támogatása előirányzata 101 962 eFt
- irányító szervtől kapott támogatás előirányzata 64 369 eFt
- támogatás értékű bevétel működési célú előirányzata 116 393 eFt
- maradvány műk.-i c. igénybev. 28 874 eFt
A működési célú bevételek előirányzata működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás nélkül 363 292eFt
Felhalmozási bevételek előirányzata 5 933 eFt
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. sz. melléklete tartalmazza.
IV. Fejezet
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata 376 248 eFt
- személyi juttatások előirányzata 124 505 eFt
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 22 319 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 97 851 eFt
- irányító sz.foly. kiad.előirányzata 64 369 eFt
- szociális juttatás illetve pénzeszköz átadás előirányzata 67 204eFt
(ellátottak pénzbeli juttatásai: 38 957 eFt, pénzeszköz átadás: 28 247eFt)
A Képviselő-testület a többcélú kistérségi társulásban működő Bihari Szociális Szolgáltató Központ Kismarjai Idősek Otthona 2013. évi költségvetésének előirányzatát – támogatásértékű működési kiadás formájában – 1000 eFt-ban határozza meg.
A Képviselő-testület Biharkeresztes Város Önkormányzatához 2009. és 2010. évi elmaradt hozzájárulását az akkori társulás miatt támogatásértékű működési kiadásként 1 473 eFt-ban határozza meg.
Külön költségvetés tervezés miatt az Önkormányzat, mint irányító szerv a Polgármesteri Hivatal részére 42 408 eFt, Kismarjai Idősek Otthona részére pedig 21 961 eFt kerül támogatás formájában kiegyenlítésre.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatként a 2.sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi működési és felhalmozási kiadásait költségvetési törvény alapján külön címenként már a rendelettervezetünk nem tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szerve, Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésében a köztisztviselők, illetve a polgármester részére a béren kívüli juttatás megszüntetésre került.
(5) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben a Képviselő-testület a non-profit szerveknek átadott 1 360 eFt pénzeszközöket az alábbiak szerint biztosítja:
- Kismarjai Sportkör részére 500 eFt.
- Kismarjai Polgárőrség részére 200 eFt.
- Polgárvédelmi hozzájárulás 100 eFt.
- Gyermekeinkért Alapítvány 350 eFt.
- Arany János tehetséggondozó program támogatása 110 eFt.
6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 5 933 eFt, azaz ötmillió-kilencszázharmincháromezer forint.
Ez az összeg felújítási kiadást nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat felhalmozás kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
V. Fejezet
Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2.sz. melléklet adja meg.
(2) A 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet Önkormányzat esetén a 5. sz. melléklet, az Önkormányzat költségvetési szervei esetén a 4. sz. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a bérleti és szolgáltatási díjakat a 6. sz. melléklet alapján állapítja meg.
VII. Fejezet
A költségvetési létszám keret és a bérekre
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
Önkormányzat esetén:
- 1 fő választott tisztségviselő-polgármester
- 6 fő közalkalmazott
- 110 fő Start mintaprogram keretében foglalkoztatott.
Az Önkormányzat létszáma a létszámcsökkentés előtt 8 fő.
A létszámcsökkentést követően az Önkormányzat létszáma 7 fő.
Polgármesteri Hivatal esetén 4 fő köztisztviselő.
Kismarja Idősek Otthona esetén 12 fő közalkalmazott, ebből 1 fő részmunkaidős.
Az önkormányzati összesített létszám a létszámcsökkentés előtt 24 fő.
Az önkormányzati összesített létszám a létszámcsökkentést követően 23 fő.
(2) A köztisztviselők illetményalapja 2013. évben 38 650,-Ft.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 10 % illetménykiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a polgármester részére a 47/2010. (X.13.) KT. számú határozat szerinti juttatást, az alpolgármester részére a 52/2010. (X. 13.) KT. számú határozat szerinti juttatást biztosítja.A képviselők tiszteletdíja a módosított 9/2010. (X.15.) ÖR számú rendelet alapján szerepel a 2013. évi költségvetésben.
VIII. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait év közben megváltoztathatóak.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, ill. valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet a Képviselő-testület elé terjesztését tárgyaló testületi ülésen 2013. december 31-ei hatállyal.
(3) Az előirányzatok átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult.
IX. Fejezet
12. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január l-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 7/2012.(IX. 19.) ÖR. Sz. rendelet.