Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 09. 17

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

2013.09.17.

Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről alkotott 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt alapelveket figyelembe véve az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, az 51. §.(2) és (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervei
- Polgármesteri Hivatal
- Kismarjai Idősek Otthona
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1.sz. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 386.311 eFt
azaz háromszáznyolcvanhatezer-háromszáztizenegy forintban
b.) kiadási főösszegét 386.311 eFt
azaz háromszáznyolcvanhatezer-háromszáztizenegy forintban
állapítja meg.
c.) a bevételi főösszeg 12 956 e/Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást, valamint 855 e/Ft felhalmozási célú hiányt tartalmaz.
III. Fejezet

A költségvetési bevételek

4. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési célú bevételek összege: 351 504 eFt
Ebből:
- közhatalmi bevételek előirányzata 35 eFt
- intézményi, működési bevételek előirányzata 53 815 eFt
- önkormányzat sajátos működési bevételek előirányzata 10 800 eFt
- önkormányzat költségvetési támogatása előirányzata 105 229 eFt
- támogatás értékű bevétel és működési célú előirányzata 129 369 eFt
- központi irányító szervtől kapott támogatás: 52 256 eFt
Felhalmozási bevételek előirányzata 5 933 eFt
IV. Fejezet

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata 380 378 eFt
Ebből:
- személyi juttatások előirányzata 125 225 eFt
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 22 465 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 99 678 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai illetve pénzeszköz átadás előirányzata 80 754 eFt
(ebből: ellátottak pénzbeli juttatásai: 52 507 eFt, pénzeszköz átadás: 28 247eFt)
- központi irányítő sz. műk. tám. foly : 52 256 eFt.
A Képviselő-testület a többcélú kistérségi társulásban működő Bihari Szociális Szolgáltató Központ Kismarjai Idősek Otthona 2013. évi költségvetésének előirányzatát – támogatásértékű működési kiadás formájában – 1000 eFt-ban határozza meg.
A Képviselő-testület Biharkeresztes Város Önkormányzatához 2009. és 2010. évi elmaradt hozzájárulását az akkori társulás miatt támogatásértékű működési kiadásként 1 473 eFt-ban határozza meg.
Külön költségvetés tervezés miatt az Önkormányzat, mint irányító szerv a Polgármesteri Hivatal részére 42 408 eFt, Kismarjai Idősek Otthona részére pedig 21 961 eFt kerül támogatás formájában kiegyenlítésre.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatként a 2.sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi működési és felhalmozási kiadásait költségvetési törvény alapján külön címenként már a rendelettervezetünk nem tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szerve, Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésében a köztisztviselők, illetve a polgármester részére a béren kívüli juttatás megszüntetésre került.
(5) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésben a Képviselő-testület a non-profit szerveknek átadott 1 360 eFt pénzeszközöket az alábbiak szerint biztosítja:
- Kismarjai Sportkör részére 500 eFt.
- Kismarjai Polgárőrség részére 200 eFt.
- BÖOSZ tagdíj 100 eFt.
- Polgárvédelmi hozzájárulás 100 eFt.
- Gyermekeinkért Alapítvány 350 eFt.
- Arany János tehetséggondozó program támogatása 110 eFt.

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 5 933 eFt, azaz ötmillió-kilencszázharmincháromezer forint.

(2) Az Önkormányzat felhalmozás kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2.sz. melléklet adja meg.

(2) A 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet Önkormányzat esetén a 5. sz. melléklet, az Önkormányzat költségvetési szervei esetén a 4. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a bérleti és szolgáltatási díjakat a 6. sz. melléklet alapján állapítja meg.

VII. Fejezet

A költségvetési létszám keret és a bérekre

vonatkozó rendelkezések

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat esetén:
- 1 fő választott tisztségviselő-polgármester
- 6 fő közalkalmazott
- 110 fő Start mintaprogram keretében foglalkoztatott.
Az Önkormányzat létszáma a létszámcsökkentés előtt 8 fő.
A létszámcsökkentést követően az Önkormányzat létszáma 7 fő.
Polgármesteri Hivatal esetén 4 fő köztisztviselő.
Kismarja Idősek Otthona esetén 12 fő közalkalmazott, ebből 1 fő részmunkaidős.
Az önkormányzati összesített létszám a létszámcsökkentés előtt 24 fő.
Az önkormányzati összesített létszám a létszámcsökkentést követően 23 fő.
(2) A köztisztviselők illetményalapja 2013. évben 38 650,-Ft.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 10 % illetménykiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a polgármester részére a 47/2010. (X.13.) KT. számú határozat szerinti juttatást, az alpolgármester részére a 52/2010. (X. 13.) KT. számú határozat szerinti juttatást biztosítja.A képviselők tiszteletdíja a módosított 9/2010. (X.15.) ÖR számú rendelet alapján szerepel a 2013. évi költségvetésben.
VIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, ill. valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet a Képviselő-testület elé terjesztését tárgyaló testületi ülésen 2013. december 31-ei hatállyal.

(3) Az előirányzatok átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január l-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 7/2012.(IX. 19.) ÖR. Sz. rendelet.

1. melléklet