Kismarja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. /II.20./ ÖR számú rendelete

a 2014. évi költségvetésről.

Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről alkotott 2013. évi CCXXX. törvény előírásainak a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt alapelveket figyelembe véve az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése, az 51.§.(2) és (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. §.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve

     - Kismarjai Idősek Otthona

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmény külön címet alkot.

(3) A Címrendet az 1.sz.melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az Önkormányzat  és költségvetési szerve 2014. évi

költségvetése

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét                                  516 795  eFt

      azaz  ötszáztizenhatezer-hétszázkilencvenöt forintban

b.) kiadási főösszegét                                  516 795  eFt

      azaz ötszáztizenhatezer-hétszázkilencvenöt forintban

állapítja meg.

c.) a bevételi főösszeg  16 345 eFt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást tartalmaz.

d.) a bevételi főösszeg 9 322 eFt felhalmozási célú forráshiányt tartalmaz, melyet földértékesítésként terveztünk be.

III. Fejezet

A költségvetési bevételek

4. §.

Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési célú bevételek előirányzata működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással:                                                                                                                                                    326 732 eFt

Ebből:

- közhatalmi bevételek előirányzata                                                                                 35 eFt

- intézményi, működési bevételek előirányzata                                                        54 102 eFt             

- önkormányzat sajátos működési bevételek előirányzata                                        11 200 eFt          

- önkormányzat költségvetési támogatása előirányzata                                           128 019eFt

- irányító szervtől kapott támogatás előirányzata                                                     18 959 eFt

- támogatás értékű bevétel működési célú előirányzata                                          107 743 eFt       

- maradvány műk.-i c. igénybev.                                                                                6 674 eFt

A működési célú bevételek előirányzata működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás nélkül                                                                                                                                      310 387eFt         

Felhalmozási bevételek előirányzata                                                                   192 479 eFt                                                            

IV. Fejezet

A költségvetési kiadások

5. §.

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata                                                                        327 372 eFt                                          

Ebből:

- személyi juttatások előirányzata                                                                           122 941 eFt

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata                                                              21 950 eFt                                                                                                             

- dologi  és egyéb folyó kiadások előirányzata                                                         90 487 eFt

- irányító sz.foly. kiad.előirányzata                                                                          34 792 eFt

- szociális juttatás, illetve pénzeszköz átadás előirányzata                                       57 202 eFt                                                                         

 (társ. szoc. juttatásai:  41 166 eFt,  pénzeszköz átadás: 16 036 eFt)

A Képviselő-testület a többcélú kistérségi társulásban működő Kismarjai Idősek Otthona 2014. évi költségvetésének előirányzatát – támogatásértékű működési kiadás formájában – 5 510 eFt-ban határozza meg, melyből 3 771 916 Ft 2012. évet terhelő tartozás.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi működési és felhalmozási kiadásait költségvetési törvény alapján, külön címenként már a rendeletünk nem tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerve 2014. évi költségvetésében a köztisztviselők, illetve a polgármester részére költségvetési törvényben meghatározott kötelező béren kívüli juttatás került megállapításra.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben a Képviselő-testület a non-profit szerveknek átadott 2 700 eFt pénzeszközöket az alábbiak szerint biztosítja:

- Kismarjai Sportkör részére                                                                  500 eFt.

- Kismarjai Polgárőrség részére                                                             200 eFt.

- BÖOSZ tagdíj                                                                                     100 eFt.

- Polgárvédelmi hozzájárulás                                                                 100 eFt.

- Gyermekeinkért Alapítvány                                                                350 eFt.

- Arany János tehetséggondozó program támogatása                             50 eFt.

- Bursa                                                                                                   100 eFt

-Kismarjai Református Egyházközösség                                              300 eFt

-Közösségi Ház                                                                                  1 000 eFt.

6. §.

 (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 192 479 eFt, azaz egyszázkilencvenkétezer - négyszázhetvenkilenc forint.

Ez az összeg felújítási kiadást nem tartalmaz.

VI. Fejezet

A költségvetési létszám keret és a bérekre

vonatkozó rendelkezések

7. §.

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. sz. melléklet adja meg.

(2) A 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet Önkormányzat esetén az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat költségvetési szervei esetén a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

     Önkormányzat esetén:

     -       1 fő választott tisztségviselő-polgármester

     -       8 fő közalkalmazott

-   115 fő közfoglalkoztatott.

Kismarja Idősek Otthona esetén 10 fő közalkalmazott, ebből 1 fő részmunkaidős.

(2) A köztisztviselők illetményalapja 2014. évben 38 650,-Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a polgármester részére a 47/2010. (X.13.) KT. számú határozat szerinti juttatást, az alpolgármester részére a 52/2010. (X. 13.) KT. számú határozat szerinti juttatást biztosítja.

A képviselők tiszteletdíja a módosított 9/2010. (X.15.) ÖR számú rendelet alapján szerepel a 2014. évi költségvetésben.

VII. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére. 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. §.

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet a Képviselő-testület elé terjesztését tárgyaló testületi ülésen 2014. december 31. hatállyal.

(3) Az előirányzatok átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult.

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

10. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január l-től kell alkalmazni.

                                 Szűcs László                                       Fekéné Tarcsi Csilla  

                                 polgármester                                                     jegyző

Záradék: Kismarja Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Képviselő-testülete 1/2014. /II.20./ ÖR számú rendeletét, mely az Önkormányzat és költségvetési szervének  2014. évi költségvetésének elfogadásáról szól, az SZMSZ 26. §. (4) bek-e alapján k i h i r d e t e m .

Kismarja, 2014-02-20.

                                                                                             Fekéné Tarcsi Csilla 

                                                                                                         jegyző