Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018(V.15..)

6/2018. (V. 15.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 15- 2018. 05. 14

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V. 15.) ÖR. számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) rendelet módosításáról

Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


  1. Kismarja Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási eredeti előirányzata az alábbiak szerint alakul:


Kismarja Község Önkormányzat bevétel és kiadás eredeti előirányzata  322 697 094 Ft

      Kismarjai Idősek Otthona bevétel és kiadás eredeti előirányzata               48 104 000 Ft

      Kismarja Konyha bevétel és kiadás eredeti előirányzata                            51 450 000 Ft                         

      Összesen:                                                                                                  422 251 094 Ft


A 2017. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 1.§. és 2. §. alatt megállapított


Költségvetési bevételét    


        422 251 094 Ft-tal


Költségvetési kiadását


        422 251 094 Ft-tal



módosítja, és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

562 514 730 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

562 514 730 Ft-ban


állapítja meg.


  1. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


174 710 012 Ft Személyi juttatások

              26 974 328 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

153 927 005 Ft Dologi kiadások

              40 732 453 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

             12 638 524 Ft Egyéb működési célú kiadások

               6 355 963 Ft Beruházások

            10 000 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

102 155 600 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


  1. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


122 114 650 Ft Önkormányzatok működési támogatásai

152 824 514 Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson  

                         belülről

            40 077 785 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

            24 131 871 Ft Termékek és szolgáltatások adói (vagyoni típusú adók, értékesítési és

                                   forgalmi adók, gépjárműadók)

4 903 840 Ft Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási

                      illetékek, egyéb és szabálysértési bírság)

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


  1. 91 459 535  Ft Működési bevételek

            Ebből:

                        9 342 391 Ft készletértékesítés ellenértéke

                     28 969 718 Ft ellátási díjak

                      4 665 000 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó

                      6 020 409 Ft általános forgalmi adó visszatérítése

                           50 000 Ft kamatbevételek

                   13 982 000 Ft egyéb bevételek

                   28 430 017 Ft szolgáltatások ellenértéke

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  

  1. 127 002 535 Ft Finanszírozási bevételek

            Ebből:

      53 144 000 Ft Irányító szervi támogatás

      40 000 000 Ft Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. p.ügyi vállalkozástól

      28 872 768 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

        4 985 767 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


  1. Kismarja Község Önkormányzat költségvetési szerv intézményei vonatkozásában személyi juttatások előirányzatát 27 351 916 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6 191 215 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzatát 23 991 854 Ft összegre emelte meg.


  1. Az intézmények vonatkozásában a bevételek módosított előirányzata
  • 28 028 127 Ft Ellátási díjak
  • 1 248 768 Ft Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele
  • 53 144 000 Ft Központi irányítószervi támogatás


3. §

Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet 2018. május 15. napon kihirdetésre kerül.


  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszíti.


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.01.) ÖR. számú rendelete.




                Farkas István Attila                                               Fekéné Tarcsi Csilla

                    polgármester                                                               jegyző h.