Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Költségvetés indoklása
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Önkormányzatunk feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §(1) bekezdése értelmében ”A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti…” Fenti jogszabály alapján a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése megtörtént.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be (február 15-ig) a Képviselő-testületnek.
Az Önkormányzat elsődleges feladata 2021. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.
A feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.
Kismarja Község Önkormányzatának és intézményeinek rendelet tervezete a költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetés után elkészült.
A bevételek és kiadások együttesen tartalmazzák Kismarja Község Önkormányzata, Kismarjai Idősek Otthona és Kismarja Konyha 2021. évi költségvetés tervezetének összegeit.
Bevételek alakulása
Kismarja Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetés bevételének összege Ft.
Ebből:
Működési célú bevételek 463 140 467 Ft.
Felhalmozási célú bevételek 202 987 783 Ft.
Kiadások alakulása
Kismarja Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetés kiadásainak összege 666 128 250 Ft.
Működés célú kiadások 432 209 411 Ft
Ebből:
Személyi juttatások: 146 764 217 Ft
Munkaadót terh.jár.: 17 925 700 Ft
Dologi és egyéb folyó kiad.: 172 345 690 Ft
Irányító szerv. folyósított kiad.: 59 110 202 Ft
Egyéb szociális ellátás, támog.: 21 798 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 5 268 385 Ft
Megelőlegezés visszafizetése 5 052 872 Ft
Állami támogatás visszafizetése 3 644 345 Ft
Általános tartalék 300 000 Ft.
Felhalmozási célú kiadások összesen 233 918 839 Ft.
Az Áht. 23. §. (3) és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 24. §. (1) bekezdés bc) pontja alapján az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege tervezésre került.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással nem rendelkezik.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak többéves kihatású döntése nincs. EU-s támogatásban nem részesül az Önkormányzat és intézményei.
Kismarja Község Önkormányzata pénzügyi bizottsággal nem rendelkezik.