Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2025. 05. 30Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
[1] Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csány Község Önkormányzata éves gazdálkodásának az előző évi költségvetés végrehajtásának céljából,
[2] Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. § (1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/ az önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 1.284.263.083 Ft, kiadásainak fő összegét: 1.124.895.869 Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Támogatások államháztartáson belülről 551.531.415 Ft
b) Közhatalmi bevételek 84.057.970 Ft
c) Működési bevételek 247.971.151 Ft
d) Felhalmozási bevételek 138.740 Ft
e) Finanszírozási bevételek 400.563.807 Ft
az 1., 2., 3., mellékletek szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 785.508.170 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 498.754.913 Ft
(4) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 583.842.629 Ft
aa) személyi kiadások: 213.778.921 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25.589.170 Ft
ac) dologi kiadások: 331.836.862 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 476.530 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 3.138.027 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.023.119 Ft
b) Felhalmozási költségvetés 541.053.240 Ft
ba) felújítási kiadások 175.639.668 Ft
bb) beruházási kiadások 102.626.088 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 262.787.484 Ft
az 1., 2., 4., 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 323.626.361 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 801.269.508 Ft
(6) Az önkormányzatnak 2024. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület Csányi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 69.464.689 Ft, kiadási fő összegét 69.016.730 Ft-ban hagyja jóvá 3.,4.,12. melléklet szerint.
(2) A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 68.521.824 Ft
aa) személyi kiadások: 48.264.984 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.605.780 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.651.060 Ft
b) felhalmozási költségvetés 494.906 Ft, melyből a beruházási kiadások: 494.906 Ft
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. § (1) A Képviselő-testület Csányi Móra Ferenc Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 120.808.586 Ft, kiadási fő összegét 120.364.638 Ft-ban hagyja jóvá a 3., 4., 13. számú melléklet alapján.
(2) A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 119.389.608 Ft
aa) személyi kiadások: 73.629.244 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.780.486 Ft
ac) dologi kiadások: 36.979.878 Ft
b) felhalmozási költségvetés 975.030 Ft, melyből a beruházási kiadások 975.030 Ft.
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszámkeretét 41,41 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 35,09 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 6,32 főben
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. § A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. § A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. § Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. § (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét 30.636.783 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.358.293.625 Ft összegben fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
10. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak összegét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. § Az önkormányzat 2024. évi pénzeszközeinek változását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.