Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

2014. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakat figyelembe véve a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:                  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Detk Községi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

1. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 15.§. (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek és kiadások tekintetében is a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
2.  Az Önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménye alkot egy címet. Az önállóan működő jogkörű intézmények és feladatok külön-külön alkotnak egy-egy alcímet.
3. 2014. évben a polgármesteri hivatal igazgatási kiadása nem alkot önálló címet. 2013. január 1-jétől a közös hivatal költségvetési rendelete tartalmazza a detki kirendeltség működési kiadásait.
4. A polgármester illetménye a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. tv. 3.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján 1000 – 2999 lakosú település esetén 11. szorzószámmal az illetménye havi bruttó 440.000 Ft.

      Alpolgármester tiszteletdíja: havi bruttó  105.200 Ft

5. Képviselők tiszteletdíját szintén a (4)-es bekezdésben szereplő törvény alapján készült önkormányzati rendelet állapította meg.
6. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – a 4. mellékletben – külön-külön – felsorolásra kerültek.
7. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a 2014. évre tervezett kiadások 10 %-ának megfelelő összeg erejéig szükség esetén hitel felvételére.
8. A Képviselő-testület az intézmények együttes költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg.
9. Az intézmények (művelődési ház, konyha-étterem) esetenkénti bérbeadásának bérleti díjának mértékét a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell meghatározni.

(10 A Kjt.79.§.(2) bekezdése szerint a dolgozóknak a munkaruha biztosított, a munkaruha  

       juttatásra vonatkozó szabályzat alapján.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

                                                                                               383 795 ezer forintban

ezen belül:                               

- a felhalmozási célú bevételt:                                                39 900 ezer forintban                                                                  

- a felhalmozási célú kiadást:                                                 39 900 ezer forintban

ebből: 

          -  a felújítások összegét:                                                             23 000 ezer forintban

          - a beruházások összegét:                                                                800 ezer forintban  

          - a felhalmozási  célú támogatásokat:                                           3 100 ezer forintban

          - a  működési célú bevételt és kiadásokat:                           343 895 ezer forintban

ebből: 

           - a  személyi jellegű kiadásokat:                                               93 851  ezer  forintban                                            

           - a munkaadókat terhelő járulékokat:                                       25 690  ezer  forintban

           - a dologi jellegű kiadásokat:                                                  115 748  ezer  forintban

           - a  speciális célú támogatásokat:                                             68 161  ezer  forintban

állapítja meg.

(2) A Detk Községi Önkormányzat (PIR: 729017) 2014. évi elemi költségvetése a 4., 5., 6., 7. mellékletben meghatározottak szerint:

Bevételi főösszegét:                                      350 075 ezer forintban

Kiadási főösszegét:                                       350 075 ezer forintban

állapítja meg.

 (3) A Benedek Elek Óvoda Detk (PIR: 645519) 2014. évi elemi költségvetése a 3. a.  mellékletben meghatározottak szerint:

Bevételi főösszegét:                                        33 720 ezer forintban

Kiadási főösszegét:                                         33 720 ezer forintban

állapítja meg.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. a. melléklet tartalmazza                                               

(8) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

                                                                    Az Önkormányzat bevételei

4.§

A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg  forrásonkénti megbontását az  l., 2. a., 2. b. melléklet tartalmazza.

5.§

 A 4.§-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit 4. melléklet a Detki Benedek Elek Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. a. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a 4. melléklet állapítja meg.

7.§

 A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti  (címenkénti) kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. a-b melléklet szerint állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.   

Általános és céltartalék

10.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát:                           53 445 ezer forint

                                   Ezen belül:

                                                        A költségvetés 1 %-a polgármesteri keret   3 800 ezer Ft 

                                                        Működési általános tartalék                      36 645 ezer Ft

                                                        Fejlesztési célú tartalékát:                         13 000 ezer Ft  

 összegben  hagyja jóvá a 7. mellékletben felsoroltak szerint.                                

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34.§.(1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítási jogát a polgármesteri keret kivételével megtartja.

(2) A Képviselő Testület a költségvetési előirányzat l %-ának: 3 800 ezer forintnak az átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 300 ezer forintot nem haladhatja meg.

(3) A 12.§. (2) bekezdésében biztosított jogkör gyakorlásáról a polgármester félévenként köteles beszámolni.

12.§

 Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel  -  a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat- felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint állapítja

Záró rendelkezések

14.§

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Detk, 2014. január 28.

                                      Pelle Sándor sk.                                       Hegedűs Hajnalka sk.

                                      polgármester                                                     jegyző