Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

2014. évi költségvetéséről

Detk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

A rendelet hatálya

1.§

2.§

1. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 15.§. (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek és kiadások tekintetében is a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
2.  Az Önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménye alkot egy címet. Az önállóan működő jogkörű intézmények és feladatok külön-külön alkotnak egy-egy alcímet.
3. 2014. évben a polgármesteri hivatal igazgatási kiadása nem alkot önálló címet. 2013. január 1-jétől a közös hivatal költségvetési rendelete tartalmazza a detki kirendeltség működési kiadásait.
4. A polgármester illetménye a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. tv. 3.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján 1000 – 2999 lakosú település esetén 11. szorzószámmal az illetménye havi bruttó 440.000 Ft.

      Alpolgármester tiszteletdíja: havi bruttó  105.200 Ft

5. Képviselők tiszteletdíját szintén a (4)-es bekezdésben szereplő törvény alapján készült önkormányzati rendelet állapította meg.
6. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – a 4. mellékletben – külön-külön – felsorolásra kerültek.
7. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a 2014. évre tervezett kiadások 10 %-ának megfelelő összeg erejéig szükség esetén hitel felvételére.
8. A Képviselő-testület az intézmények együttes költségvetési létszámkeretét 40,5 főben állapítja meg.
9. Az intézmények (művelődési ház, konyha-étterem) esetenkénti bérbeadásának bérleti díjának mértékét a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell meghatározni.

(10 A Kjt.79.§.(2) bekezdése szerint a dolgozóknak a munkaruha biztosított, a munkaruha  

       juttatásra vonatkozó szabályzat alapján.

[1] Módosította a 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította a 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2014.évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

                                                                                                        421 039 ezer forintban     

ezen belül:                                                                                                                                                                                         

        - a felhalmozási bevételt:                                                           70 805 ezer forintban

        - a felhalmozási célú kiadást:                                                    70 805 ezer frointban

ebből:

        - a felújítások összegét:                                                                    43000 ezer forintban                                                                    

        - a beruházások összegét:                                                               11 475 ezer forintban

        - a felhalmozási célú támogatásokat:                                                  3 330 ezer forintban 

        - a működési célú bevételeket és kiadásokat:                        350 234 ezer forintban      

ebből:

        - a személyi jellegű  kiadásokat:                                                   103 772 ezer forintban

        - a munkaadókat terhelő járulékokat:                                              26 922 ezer  forintban

        - a dologi jellegű kiadásokat:                                                        112 661 ezer  forintban

        -a speciális célú támogatásokat:                                                   72 943  ezer  forintban                           

állapítja meg. 

(2) „Detk Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét:   386 908 ezer forintban                                 

Kiadási főösszegét:    386 908 ezer forintban

állapítja meg.

A költségvetési rendelet 3.§. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

A Detki Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét:   34 131 ezer forintban                                  

Kiadási főösszegét:    34 131 ezer forintban

állapítja meg.3

 (3) A Detki Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét:   34 131 ezer forintban                                  

Kiadási főösszegét:    34 131 ezer forintban

állapítja meg.4

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. a. melléklet tartalmazza                                               

(8) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

[3] Módosította a 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet

[4] Módosította a 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet

I.

                                                             Az Önkormányzat bevételei

4.§

A költségvetési rendelet  4.§-a  1.,  2.a.,  2.b    melléklet szerinti bevételei pótelőirányzatokkal  37 244 ezer forinttal emelkedik, mely összegből 6 339 ezer forint működési bevételt, 30 905 ezer forint felhalmozási bevételt jelent.⁵

5.§

 A 4.§-ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat bevételeit 4. melléklet a Detki Benedek Elek Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. a. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a  meg.

Az előirányzatai a pótelőirányzatokkal 37 244 ezer forinttal emelkedik.

Működési kiadások előirányzata összesen:                                                      350 234 ezer forint

Ebből: személyi jellegű juttatások:                                                                   103 772 ezer forint

           munkaadókat terhelő járulékok:                                                              26 922 ezer forint

           dologi jellegű kiadások:                                                                        112 661 ezer forint

           speciális célú támogatások:                                                                   72 943 ezer forint

 Tartalék:   működési célú                                                                                 33 936 ezer forint         

                    felhalmozási célú:                                                                        13 000 ezer forint             

Felhalmozási kiadások:                                                                                    57 805  ezer forint ⁶    

7.§

 A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti  (címenkénti) kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. a-b melléklet szerint állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.   

[5] Módosította a 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet

[6] Módosította a 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet

Általános és céltartalék

10.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát:                        53 445 ezer forint

                    Ezen belül:

                                     A költségvetés 1 %-a polgármesteri keret              3 800 ezer Ft                                                 

                                     Működési általános tartalék                                36 645 ezer Ft

                                     Fejlesztési célú tartalékát:                                  13 000 ezer Ft  

 összegben  hagyja jóvá a 7. mellékletben felsoroltak szerint.                                

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34.§.(1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítási jogát a polgármesteri keret kivételével megtartja.

(2) A Képviselő Testület a költségvetési előirányzat l %-ának: 3 800 ezer forintnak az átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 300 ezer forintot nem haladhatja meg.

(3) A 12.§. (2) bekezdésében biztosított jogkör gyakorlásáról a polgármester félévenként köteles beszámolni.

12.§

 Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel  -  a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat- felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint állapítja

Záró rendelkezések

14.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.