Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  206.865 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a)  működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 96.753 e Ft,

b) közhatalmi bevétel 35.621 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 16.449 e Ft

e) felhalmozási bevétel 28.344 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) önkormányzat sajátos bevételei 3.912 e Ft

h) egyéb bevétel 150 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.636 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 206.865 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 170.876 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 35.989 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés 162.862 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások: 72.417 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.219 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások: 62.406 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.953 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások: 3.846 e Ft

b) felhalmozási költségvetés

      ba) beruházások, 21.309 e Ft

 c ) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 150 e Ft

  e) tartalékok, pénzmaradvány 23.565 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 203.019 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.846 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként 

1). Startmunka program- Kazán 1. program 5.208 e Ft, 

2). Startmunka program- Kazán 2. program 8.926 e Ft, 

3). Községrendezési terv készítés 6.985 e Ft

4). Kályha vásárlás műhelybe 190 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság 

jellegű ellátásai:

a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás    200 e Ft

b) Születési támogatás 200 e Ft

c) Átmeneti segély  400 e Ft

d) Temetési segély  600 e Ft

e) Idősek napjára támogatás 1.100 e Ft 

e). Egyéb támogatások önrészei   2.403 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint            7.035 e Ft hiány 

b) felhalmozási cél szerint       7.035 e Ft többlet.

A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

7.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek 

a) bevétele 0 Ft,

b) kiadása 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.500 e Ft, a céltartalék  20.065 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 36.400 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.139 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel         0 e Ft

c) közhatalmi bevétel     170 e Ft

d) intézményi működési bevétel,      91 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés             36.400 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                

22.111 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.443 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások: 8.846 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli 

– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 60.562 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     48.488 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel 12.074 e Ft

15. § A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 60.562 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások: 28.792 e Ft, 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.726 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások: 24.044 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft

      ba) intézményi beruházások, 0 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, 

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21.§ (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  nettó 120 forint/óra.

(2) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 10 oldal.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a  hangosbemondó reklám  célú használati díja nettó 3 240 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés.

(5) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 220 Ft/oldal.

(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

22. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat 2013. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2013. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

Gyöngyöstarján, 2013. február 7.

Nagy Károly s.k. polgármester

Dr. Jakab Csaba s.k. jegyző