Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. §                 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

 

2. § ^[3] (1)        „A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  253.342 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

 

 

(2) A 2014. évi költségvetés hiánya 19.901 ezer forint, melyből a folyó évi hiány 19.901 ezer forint.

 

(3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.

 

3. § ^[3]

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	141.398 e Ft,
b) közhatalmi bevétel	38.846 e Ft,
c) működési bevétel,	18.640 e Ft
d) felhalmozási bevétel	12.500 e Ft
e) támogatás értékű működési	18.484 e Ft
f) felhalmozási célú támogatás	3.573 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	8.719 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	11.182 e Ft

 

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	253.342 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 e Ft

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	226.087 e Ft
b) felhalmozási bevételek:	27.255 e Ft

 

4. § ^[3]

(1)  Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés	221.542 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	112.744 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.681 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	62.988 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.785 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	5.344 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	29.651 e Ft
ba) beruházások	6.931 e Ft
bb) felújítások	19.720 e Ft
bc ) egyéb felhalmozási célú kiadás	3.000 e Ft
c ) kölcsönök	0 e Ft
d) tartalékok, pénzmaradvány	2.193 e Ft

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	253.342 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 e Ft.”

 

(3)         A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként

1). Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                      970 e Ft,

2). Sport és rendezvénytér                                                                              2.781 e Ft,

3). Községrendezési terv készítés                                                                  2.477 e Ft

4). Petőfi utca járda felújítás                                                                            1.270 e Ft

5). Damjanich utca felújítás                                                                           17.729 e Ft

6). Művelődési ház lépcső felújítás                                                                 724 eFt

7). Térfigyelő kamerák vásárlása                                                                     700 e Ft

 

(4)         A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:

a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                          200 e Ft

b) Születési támogatás                                                                                                200 e Ft

c) Átmeneti segély                                                                                                        400 e Ft

d) Temetési segély                                                                                                       400 e Ft

e) Bursa Hungarica támogatás                                                                              235 e Ft

f)  Közgyógyellátás                                                                                                      50 e Ft

g). Rendszeres szociális segély                                                                           2.000 e Ft

h). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                      6.000 eFt

i).  Lakásfenntartási támogatás                                                                          3.300 eFt

 

(5)         A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (14. melléklet)

 

5. §^[2]            A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                bevétel:     219.295 e Ft

                                                           kiadás:      219.295 e Ft, egyenlege: 0 Ft

b) felhalmozási cél szerint           bevétel:       32 901 e Ft

                                                           kiadás:        32 901 e Ft, egyenlege: 0 Ft

A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.

 

6.§ (1)           A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

 

(2)         A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

 

7.§              Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek

                        a) bevétele   6.492 e Ft,

                        b) kiadása  12.698 e Ft

 

8. § (1) ...... Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft, a céltartalék  0 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

 

3. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

 

9. § ............ [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés főösszegét 63.316 ezer forintban állapítja meg.

 

10. §               [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	55.425 e Ft
b) működési bevétel,	287 e Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből	1.333 e Ft
d) működési célú támogatásértékű bevétel	4.871 e Ft
e) pénzmaradvány igénybevétele	1.400 e Ft

                                                                                                                                                         

11. §               [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	63.146 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	42.088 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.746 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.312 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	170 e Ft
ba) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	170 e Ft

 

12. § (1)        A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             14 fő.

(2)      A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése

 

13. § .......... [3] Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.728 ezer forintban állapítja meg.

 

14. §               [3] A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	41.666 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft,
c) működési bevétel	1.062 e Ft

 

15. §               [3] A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	42.728 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	28.692 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.856 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	6.080 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	100 e Ft
ba) kisértékű tárgyi eszközök	100 e Ft”

 

16. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2)   A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

 

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

17. § (1)         Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2)      A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3)      A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4)      A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

18. §               A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

.................. a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

.................. b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

 

19. §               Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

20. §              Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

 

6. Egyéb rendelkezések

 

21.§ (1)         Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  nettó 120 forint/óra.

(2)        A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 10 oldal.

(3)        A Közös Hivatalban a  hangosbemondó reklám  célú használati díja nettó 3 240 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

(4)        A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés.

(5)        A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 220 Ft/oldal.

(6)        Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

 

22. § (1)        Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)         Az Önkormányzat 2014. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3)         A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2014. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.

(4)         A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.