Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1. Önkormányzat
Az Önkormányzat felügyeleti szervi hatáskörben 11.140.463 forinttal emeli meg a működési támogatását a Közös Hivatal részére megigényelt REKI támogatással, 8.439.663 Ft normatív állami támogatással és 1.000.000 Ft egyéb működési támogatással. A REKI támogatás a Közös Hivatal részére intézményfinanszírozás címén átadásra kerül, még a másik két támogatás a tartalékalap javára kerül elhelyezésre.
Az Önkormányzat saját hatáskörben a működési bevételei 200.000 forinttal kerül megemelésre sírhely többletbevétele miatt. A fenti összeg a tartalékalapba kerül.
Év végén a bérmegtakarítás és a tartalékalap terhére átcsoportosításra került 7.848.321 Ft.
Munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, működési célú támogatások és felhalmozási kiadások kiadásai kerültek így rendezésre.
1. Közös Hivatal
Felügyeleti szervi hatáskörben a működési támogatás összegét 1.700.800 Ft-al emelte meg az intézmény az elnyert REKI támogatás végett. A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások kerete meg lett emelve a felhasználásnak megfelelően. A támogatásból 526.400 Ft-ot Gyöngyöstarján, még 1.174.400 Ft-ot Gyöngyösoroszi kapott az igényelt és elnyert összeg arányosításának megfelelően.
Saját hatáskörben az intézményi működési bevételt 58 387 Ft összeggel emelte meg az intézmény a befolyt bevételnek megfelelően, ez a kiadási oldalon a dologi kiadások emelkedését eredményezte.
Valamint bérmegtakarításból 1.100.000 Ft-ot dologi kiadások fedezetére csoportosított át a Hivatal, mindkét módosítás a gyöngyöstarjáni kirendeltséget érinti.
1. Mosolyfalva Óvoda
Saját hatáskörben az intézmény 2.540.000 Ft-al megnövelte az intézményi működési bevételét, ezzel egyidőben pedig a kiadási oldalon a személyi jellegű kiadásait, a munkáltatót terhelő járulékokat és a dologi kiadásokat emelte meg a teljesülésnek megfelelően szintén összesen 2.540.000 Ft értékben.