A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt 2024. december 20-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2024. december 30-én a Magyar Közlöny 136. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2025. évi költségvetést 860 125 019 Ft bevétellel, 860 125 019 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2025. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatánál a 2025. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2025. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

A cafetéria és béren kívüli juttatások összege a 2024. évi összeggel lett tervezve.

A 2025. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 3. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra vonatkozóan, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 333 069 192 Ft

egyéb támogatása 14 779 426 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 5 045 640 Ft;

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása: 1 913 249 Ft;

Működési bevételek 3 641 000 Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból, igazgatási díj bevételeiből, sírhely megváltás díja.

Felhalmozási bevételek 65 767 143 Ft.

A működési és fejlesztési kiadásokat a 4. mellékletben feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartása kormányzati funkción

dologi kiadásokra 337 000 Ft (árok takarítás) kiadást tervezünk.

Felújításra 1 000 000 Ft-ot tervezünk – 5. melléklet.

A zöldterület kezelését 4 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 27 390 000 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, gépek karbantartás, anyag vásárlás) 6 095 000 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett dologi kiadás 12 520 000 Ft.

Köztemető fenntartását 1 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 3 445 000Ft, dologi kiadásra 1 203 000 Ft (fűnyírás, szemétszállítás).

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás dologi kiadása a közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 455 000 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción

Dologi kiadás 2 148 000 Ft;

Ellátottak pénzbeli juttatása 4 400 000 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 749 700 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 585 000 Ft összegben.

Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok kormányzati funkción az ellátásához szükséges dologi kiadást tervezzük 1 470 000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 38 378 365 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 30 422 365 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 6 956 000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait, pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat.

Tartalék 1 000 000 Ft.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 4 675 000 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepelnek karbantartási költségek, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok, szolgáltatások költsége, ezek áfája, mindösszesen 30 200 805 Ft-tal.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción 5 280 000 Ft-ot terveztünk rendezvények lebonyolítására.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 199 818 000 Ft-ot terveztünk, óvoda épület, Petőfi út, VP kerületi utak felújítására.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (108 658 417 Ft), Mosolyfalva Óvoda finanszírozása 175 016 840 Ft, Gyöngyös Körzete Kistérségi társulás pénzeszköz átadás 5 849 000 Ft.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt 724 000 Ft megbízási díjat, dologi kiadásra 252 000 Ft-ot tervezünk.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást 652 000 Ft, személyi juttatást, illetve járulékait 3 962 000 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 25 715 036 Ft (0.havi finanszírozás, visszafizetendő támogatás)

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 63 746 250 Ft „Humán fejlesztések” pályázat kiadásaira tervezünk.

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1 218 000 Ft dologi kiadást tervezünk.

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción 45 014 000 Ft kiadást tervezünk vis maior támogatás önerő részére, illetve az árvíz okozta károk helyreállításához szükséges egyéb dologi kiadásokra.

Civil szervezetek működési támogatására 5 821 195 Ft kiadást tervezünk.

Mosolyfalva Óvoda költségvetése 197 239 832 Ft kiadással és 197 239 832 Ft bevétellel került megtervezésre.

A 2025. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 16. mellékletben mutatjuk be.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 105 175 044 Ft, melyet a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. számú törvény biztosítja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint székhely részére.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata intézményfinanszírozásként 175 016 840 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez.

Intézményi működési bevételek 21 772 000 Ft, térítési díjak bevételei.

Az intézmény költségvetési maradványa 450 992 Ft.

A működési kiadásokat a 17. mellékletben mutatjuk be.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción 10 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 7 392 840 Ft összeggel.

Dologi kiadásokra 567 000 Ft az előirányzat.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai kormányzati funkción 1 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 1 932 000 Ft összeggel.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkción személyi juttatásra 182 000 Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásokra 9 498 000 Ft került tervezésre közüzemi díjak, bank és postaköltség, üzemeltetési anyagok, tisztítószerek, irodaszerek beszerzésére.

Beruházás 2 500 000 Ft, játékok, eszközök ágybetétek vásárlása.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 6 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 33 616 000 Ft összeggel.

Dologi kiadásokra közüzemi díjak, szállítási szolgáltatások díjai, rovarirtás, élelmiszerek beszerzése, üzemeltetési anyagok, tisztítószerek, beszerzésére került tervezésre 29 729 992 Ft összeggel.

Beruházás 1 001 000 Ft, eszközök, konyhai kisgépek vásárlása.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción dologi kiadás 2 471 000 Ft került tervezésre az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások százalékos megosztása alapján.

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében kormányzati funkción 2 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 12 071 000 Ft összeggel.

Dologi kiadásra 670 000 Ft kiadást terveztünk közüzemi díjak, tisztítószerek beszerzésére.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción 51 000 Ft-ot terveztünk vásárolt élelmezésre.

Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkción dologi kiadás 5 58 000 Ft került tervezésre az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások százalékos megosztása alapján.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 171 012 976 Ft kiadással és 171 012 976 Ft bevétellel került megtervezésre.

A 2025. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 12. mellékletben mutatjuk be.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján összesen 108 354 817 Ft, melyet a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. számú törvény biztosítja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint székhely részére.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata intézményfinanszírozásként 108 658 417 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez. Gyöngyösoroszi 3 922 893 Ft, Mátraszentimre 47 994 598 Ft-tal járul hozzá a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez.

Az intézmény költségvetési maradványa 11 658 417 Ft.

A működési kiadásokat a 13. mellékletben mutatjuk be.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 139 595 465 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési és bankszámla költségtérítést, az esedékes jubileumi jutalom összegét, az anyakönyvvezetők közreműködési díját, illetve az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítését és a reprezentációs költségeket.

Dologi kiadásokra 1 295 904 Ft-ot tervezünk, amely az alábbiakból tevődik össze: anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, szemüveg térítés, kiküldetés, munkaalkalmassági vizsgálat.