Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 03Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.06.03.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A költségvetés végrehajtása során bekövetkező változások miatt az alábbi előirányzat módosítást terjesztjük elő:
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata:
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 182 418 741 Ft-tal növekednek, így a költségvetés főösszege 1 568 463 569 Ft.
I. Bevételek
1. Működési célú támogatások 22 866 467 Ft-tal emelkednek.
2. Felhalmozási célú támogatások 160 136 800 Ft-tal emelkednek.
3. Működési bevételek 2 459 476 Ft-tal emelkednek.
4. Felhalmozási bevételek 625 821 Ft-tal emelkednek.
5. Pénzmaradvány 13 912 344 Ft-tal csökken.
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 242 521 Ft.
II. Kiadások
Működési kiadások
1. A személyi juttatások kiadásai összességében 5 863 714 Ft-tal emelkednek.
2. Munkaadókat terhelő járulékok 900 000 Ft-tal emelkednek.
II. A dologi kiadások összességében 20 278 166 Ft-tal emelkednek, az alábbiak szerint:
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 179 594 Ft-tal,
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 3 357 700 Ft-tal,
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 10 671 190 Ft-tal,
Zöldterület-kezelés 500 000 Ft-tal,
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 000 Ft-tal,
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 336 550 Ft-tal,
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 051 000 Ft-tal,
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 2 146 693 Ft-tal emelkedik.
1. Működési célú kiadások 1 857 284 Ft-tal emelkednek.
2. Tartalék 20 188 014 Ft-tal csökken.
3. Központi irányítószervi támogatások 13 111 231 Ft-tal emelkednek.
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés 10 264 000 Ft-tal emelkedik.
Felhalmozási kiadások
A beruházások előirányzata 481 690 954 Ft-tal csökken, felújítások előirányzata 140 831 130 Ft-tal emelkedik.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 491 192 184 Ft.
2. Közös Önkormányzati Hivatal
I. Bevételek
A bevételek előirányzatát összesen 16 071 378 Ft-tal emeljük, igy a költségvetés főösszege 125 031 815 Ft, ami az alábbiakból tevődik össze:
- finanszírozási bevételt 13 111 231 Ft-tal,
- működési célú támogatást 3 214 062 Ft-tal (EPON választás),
- működési bevételt 56.153 Ft-tal növeljük meg a teljesítéshez igazodva.
- pénzmaradvány 310 068 Ft-tal csökken.
II. Kiadások
A bevételekkel egyezően 16 071 378 Ft-tal emeljük a kiadások előirányzatát.
-a személyi juttatások előirányzatát 7 101 021 Ft-tal emeljük meg,
-a munkaadót terhelő járulékokat 412 290 Ft-tal növeljük,
-a dologi kiadások előirányzatát 8 427 765 Ft-tal növeljük,
-a beruházások előirányzatát 130 302 Ft-tal növeljük a teljesítésnek megfelelően.
3. Mosolyfalva Óvoda
I. Bevételek
A bevételek előirányzatát összesen 928 739 Ft-tal emeljük, ami a pénzmaradványból adódik, így a költségvetés főösszege 177 535 697 Ft.
II. Kiadások
A bevételekkel egyezően 928 739 Ft-tal emeljük a kiadások előirányzatát.
-a személyi juttatások előirányzatát 206 834 Ft-tal csökkentjük,
-a munkaadót terhelő járulékokat 402 834 Ft-tal növeljük,
-a dologi kiadások előirányzatát 1 277 739 Ft-tal növeljük,
-a beruházások előirányzatát 545 000 Ft-tal csökkentjük a teljesítésnek megfelelően.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés