Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2026. évi költségvetést 1 163 861 393 Ft bevétellel, 1 163 861 393 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2026. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatánál a 2026. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2026. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

A cafetéria és béren kívüli juttatások emelt összeggel lettek tervezve.

A 2026. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 3. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra vonatkozóan, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 408 945 399 Ft

egyéb támogatása 12 490 946 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 5 039 001 Ft;

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása: 3 337 049 Ft;

Működési bevételek 10 038 100Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból, igazgatási díj bevételeiből, sírhely megváltás díja.

Ingatlan eladás 2 800 000 Ft

A működési és fejlesztési kiadásokat a 4. mellékletben feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartása kormányzati funkción

dologi kiadásokra 1 600 000 Ft (árok takarítás) kiadást tervezünk.

A zöldterület kezelését 4 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 33 711 167 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, gépek karbantartás, anyag vásárlás) 3 77 900 Ft-ot tervezünk.

Beruházásra 635 000 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett dologi kiadás 13 716 000 Ft.

Köztemető fenntartását 1 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 3 864 820Ft, dologi kiadásra 2 730 000 Ft (fűnyírás, szemétszállítás).

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás dologi kiadása a közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 465 850 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción

Dologi kiadás 152 400 Ft;

Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 000 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 296 716 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 857 250 Ft összegben.

Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok kormányzati funkción az ellátásához szükséges dologi kiadást tervezzük 1 524 000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 42 442 074 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 34 977 854 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 547 000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat.

Tartalék 631 618 Ft.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása kormányzati funkción személyi juttatásra 113 000 ft-ot, beruházásra 2 800 000 Ft-ot tervezünk.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 5 206 169 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepelnek karbantartási költségek, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok, szolgáltatások költsége, ezek áfája, mindösszesen 19 439 000 Ft-tal.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción 6 669 000 Ft-ot terveztünk rendezvények lebonyolítására.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 539 430 031 Ft-ot terveztünk, óvoda épület, Petőfi út, Nefelejcs utca.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (154 586 731 Ft), Mosolyfalva Óvoda finanszírozása 190 074 415 Ft, Gyöngyös Körzete Kistérségi társulás pénzeszköz átadás 3 600 000 Ft.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt 112 000 Ft dologi kiadásra tervezünk.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást 560 000 Ft, személyi juttatást, illetve járulékait 4 439 150 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 14 933 352 Ft (0.havi finanszírozás)

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 24 993 520 Ft „Humán fejlesztések” pályázat kiadásaira tervezünk.

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1 975 000 Ft dologi kiadást tervezünk.

Civil szervezetek működési támogatására 5 083 317 Ft kiadást tervezünk.

Mosolyfalva Óvoda és Bölcsőde költségvetése 214 176 482 Ft kiadással és 214 176 482 Ft bevétellel került megtervezésre.

A 2026. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 16. mellékletben mutatjuk be.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 112 131 058 Ft, melyet a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. számú törvény biztosítja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint székhely részére.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata intézményfinanszírozásként 190 074 415 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez.

Intézményi működési bevételek 24 102 067 Ft, térítési díjak bevételei.

A működési kiadásokat a 17. mellékletben mutatjuk be.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción 10 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 99 124 305 Ft összeggel.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai kormányzati funkción 1 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 3 500 000 Ft összeggel.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkción személyi juttatásra 60 000 Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásokra 8 663 361 Ft került tervezésre közüzemi díjak, bank és postaköltség, üzemeltetési anyagok, tisztítószerek, irodaszerek beszerzésére.

Beruházás 889 000 Ft, játékok, eszközök ágybetétek vásárlása.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 6 fő személyi juttatásait és járulékait terveztük 37 052 376 Ft összeggel.

Dologi kiadásokra közüzemi díjak, szállítási szolgáltatások díjai, rovarirtás, élelmiszerek beszerzése, üzemeltetési anyagok, tisztítószerek, beszerzésére került tervezésre 30 982 900 Ft összeggel.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción dologi kiadás 2 055 570 Ft került tervezésre az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások százalékos megosztása alapján.

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción személyi juttatást és járulékait terveztük 25 376 425 Ft összeggel.

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkción 1 136 955 Ft dologi kiadást tervezünk.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción 91 090 Ft-ot terveztünk vásárolt élelmezésre.

Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkción dologi kiadás 5 244 500 Ft került tervezésre az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások százalékos megosztása alapján.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 215 096 798 Ft kiadással és 215 096 798 Ft bevétellel került megtervezésre.

A 2026. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 12. mellékletben mutatjuk be.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján összesen 154 586 731 Ft, melyet a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. számú törvény biztosítja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint székhely részére.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata intézményfinanszírozásként 154 586 731 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez, Mátraszentimre 58 018 088 Ft-tal járul hozzá a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez.

Saját bevétel 2 254 703 Ft.

Az intézmény költségvetési maradványa 237 276 Ft.

A működési kiadásokat a 13. mellékletben mutatjuk be.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 183 907 695 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési és bankszámla költségtérítést, az esedékes jubileumi jutalom összegét, az anyakönyvvezetők közreműködési díját, illetve az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítését és a reprezentációs költségeket.

Dologi kiadásokra 8 263 223 Ft-ot tervezünk, amely az alábbiakból tevődik össze: anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, szemüveg térítés, kiküldetés, munkaalkalmassági vizsgálat.

Beruházásra 700 000 Ft-ot tervezünk.