Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ban kapott felhatalmazás alapján Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei:

a)         - 001 Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

b) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- 000 Rózsaszentmártoni Polgármesteri Hivatal

c) önállóan működő költségvetési szervek:

            - 204 „Őszirózsa” Gondozási Központ

           - 202   „Labdarózsa” Óvoda

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt Önkormányzat, illetve az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak

1. A költségvetési bevételek és kiadások főösszegei

3. §

(1)  A képviselő testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit- 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének:

a) kiadási főösszegét   :   452.297 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét  :   452.297 ezer forintban állapítja meg.”

2. A Költségvetési bevételek

4.§

A képviselő testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit- 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26) önkormányzati rendelet 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

          „4.§. Az önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti

                  illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a rendelet 2.számú melléklete

                  tartalmazza.”

3. A Költségvetési kiadások

5. §

A képviselő testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit- 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26) önkormányzati rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés      

1. - Működési kiadások előirányzata összesen:                  452.297           eFt     

ebből:

-  személyi jellegű kiadások:                                               98.940           eFt

-  munkaadókat terhelő járulékok:                                      26.005           eFt      

-  dologi jellegű kiadások                                                 117.586           eFt      

-  szociál. pol. tám. egyéb jut.                                            14.049           eFt

-  beruházás                                                                       73.228          eFt                  

-  céltartalék                                                                           975           eFt 

-  támogatás                                                                       1.280           eFt                                                           -  átadott pénzeszköz                                                              924           eFt

-  intézményi finanszírozás                                    119.310           eFt

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. „

6. §

A képviselő testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit- 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26) önkormányzati rendelet 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:   73.228  eFt,                                                

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei, illetve a 7. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait, a rendelet 5. számú és 6. számú mellékletei tartalmazzák.”

.

7. §

A képviselő testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit- 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26) önkormányzati rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza”.

4. A költségvetési létszámkeret

8. §

A képviselő testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit- 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26) önkormányzati rendelet 10.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"10.§ (1)           A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

1. 45 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

2. 44 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

(2)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a rendelet 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.”

5. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző, Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Sipos Jánosné                                 dr. Kórós Tímea

​polgármester                                            jegyző