Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 04. 30Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2022. évre 271.983.790 Ft bevételi főösszegben 271.983.790 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 134.656.640 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 32.993.750 Ft
c) Közhatalmi bevételek 56.477.000 Ft
d) Működési bevételek 1.856.400 Ft
e) Finanszírozási bevételek 46.000.000 Ft
(2) Bevételek összesen : 271.983.790 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2022. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 115.852.939 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 11.307.000 Ft
c) Átadott pénzeszközök 114.307.556 Ft
d) Fejlesztési kiadások 27.277.000 Ft
e) Általános tartalék 3.239.295 Ft
(3) Kiadások összesen 271.983.790 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2022. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2021. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11.sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 25, 26 és 27.sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2022. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
7. § Az Önkormányzatnak nincs európai uniós forrásból finanszírozott programja.
8. § (1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja a 2022. évben 38.650 forint.
(2) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(3) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Takarék Bank Zrt. vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében önként vállalt feladatként az általános iskola fűtésének átvállalása szerepel 8.446.000 Ft értékeben (23. melléklet), melynek fedezete az Önkormányzat iparűzési adó bevételéből a fenti összeggel megegyező rész.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
15. § A rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni .
1. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 656 640 |
Intézmények működési kiadásai |
115 852 939 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
11 307 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
56 477 000 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
4 |
Működési bevételek |
1 856 400 |
Felhalmozási kiadások |
27 277 000 |
5 |
Finanszírozási bevételek |
46 000 000 |
Általános tartalék |
3 239 295 |
Bevételek Összesen |
271 983 790 |
Kiadások Összesen |
271 983 790 |
|
2. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 656 640 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
114 935 446 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
11 307 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
411 378 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 392 805 |
|||
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
|||
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
32 993 750 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
29 000 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 993 750 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
56 477 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
|||
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
|||
4 |
Működési bevételek |
1 856 400 |
||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 496 400 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
|||
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
5 |
Finanszírozási bevételek |
46 000 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
46 000 000 |
|||
Bevételek mindösszesen |
271 983 790 |
|||
3. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások (összesen) |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 823 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
514 158 |
|||
Béren kívüli juttatások |
390 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
520 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 799 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
59 655 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 330 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 002 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
|||
Közüzemi díjak |
17 330 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 040 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
11 545 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
650 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 003 000 |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
120 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Elvonások és befizetések |
278 645 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
|||
Összesen |
115 852 939 |
|||
4. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 307 000 |
||
Köztemetés |
600 000 |
|||
Települési támogatás |
10 707 000 |
|||
Ellátások összesen |
11 307 000 |
|||
5. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetése |
|||
Átadott pénzeszközök |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Intézmények működési támogatása |
96 100 556 |
||
TaBo Med Kft. |
13 500 000 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
51 000 |
||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
||
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 063 000 |
||
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 250 000 |
||
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
61 000 |
||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
114 307 556 |
||
6. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
|||
Magyar Falu Program - Útfelújítás |
15 000 000 |
|||
Magyar Falu Program - Hivatal épületének felújítása |
10 020 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 600 000 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
27 277 000 |
|||
7. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 562 000 |
2 178 000 |
30 700 000 |
278 645 |
5 174 136 |
114 307 556 |
27 277 000 |
196 477 337 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
658 000 |
658 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
5 325 000 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
8 179 000 |
8 179 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 430 000 |
3 430 000 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 846 158 |
1 482 000 |
1 075 000 |
|||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 536 000 |
873 000 |
434 000 |
7 843 000 |
||||||
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
7 002 000 |
941 000 |
5 945 000 |
13 888 000 |
||||||
091220 |
Köznevelési intézmény tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
8 446 000 |
8 446 000 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
788 000 |
788 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 307 000 |
11 307 000 |
||||||||
Összesen |
44 946 158 |
5 799 000 |
59 655 000 |
278 645 |
5 174 136 |
11 307 000 |
114 307 556 |
27 277 000 |
268 744 495 |
||
8. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
134 656 640 |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
32 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
56 477 000 |
Dologi kiadások |
59 655 000 |
||
Működési bevételek |
1 856 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Finanszírozási bevételek |
18 723 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Pénzellátások |
11 307 000 |
||||
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
||||
Általános tartalék |
3 239 295 |
||||
Működési bevételek összesen |
244 706 790 |
Működési kiadások összesen |
244 706 790 |
||
9. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
27 277 000 |
Felújítások: |
25 020 000 |
||
MFP - Útfelújítás |
15 000 000 |
||||
MFP - Hivatal épületének felújítása |
10 020 000 |
||||
Beruházások: |
2 257 000 |
||||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
||||
Ingatlan vásárlás |
1 600 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
100 000 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
27 277 000 |
Fejlesztési kiadások összesen |
27 277 000 |
||
10. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
53 997 000 |
Felújítások: |
11 620 000 |
||
MFP - Útfelújítás |
10 020 000 |
||||
MFP - Hivatal épületének felújítása |
1 600 000 |
||||
Beruházások: |
42 377 000 |
||||
Gépjármű vásárlás |
15 000 000 |
||||
Ingatlan vásárlás |
100 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
27 277 000 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
53 997 000 |
Fejlesztési kiadások összesen |
53 997 000 |
||
2021. december 31-ei záró pénzkészlet |
48 223 184 |
||||
Költségvetési számla |
48 050 639 |
||||
Házi pénztár |
172 545 |
||||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||||
Állami támogatások számla |
0 |
||||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||||
11. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Létszámkeret |
||||
Intézmény megnevezése |
2022. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
1 |
Önkormányzat |
3 |
||
2 |
Közös Hivatal |
17 |
||
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
5 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
||
Összesen |
25 |
|||
12. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
134 656 640 |
137 000 000 |
138 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
32 993 750 |
33 500 000 |
34 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
56 477 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
Működési bevételek |
1 856 400 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
18 723 000 |
16 400 000 |
16 600 000 |
Működési bevételek összesen: |
244 706 790 |
246 900 000 |
250 600 000 |
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
45 500 000 |
46 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
59 655 000 |
60 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
500 000 |
800 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 500 000 |
5 800 000 |
Pénzellátások |
11 307 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
115 000 000 |
116 000 000 |
Általános tartalék |
3 239 295 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen: |
244 706 790 |
246 900 000 |
250 600 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2022 |
2023 |
2024 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
27 277 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
27 277 000 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
25 020 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
2 257 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
27 277 000 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
271 983 790 |
259 900 000 |
265 100 000 |
Kiadások mindösszesen: |
271 983 790 |
259 900 000 |
265 100 000 |
13. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
134 656 640 |
11 221 386 |
11 221 386 |
11 221 386 |
11 221 386 |
11 221 387 |
11 221 387 |
11 221 387 |
11 221 387 |
11 221 387 |
11 221 387 |
11 221 387 |
11 221 387 |
134 656 640 |
Ömk. műk. célú tám. |
32 993 750 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 479 |
2 749 480 |
2 749 480 |
32 993 750 |
Közhatalmi bev. |
56 477 000 |
200 000 |
200 000 |
23 500 000 |
2 100 000 |
2 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
23 500 000 |
2 100 000 |
1 000 000 |
1 177 000 |
56 477 000 |
Működséi bevételek |
1 856 400 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
154 700 |
1 856 400 |
Finanszírozási bev. |
46 000 000 |
46 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 000 000 |
Összesen: |
271 983 790 |
60 325 565 |
14 325 565 |
37 625 565 |
16 225 565 |
16 125 566 |
14 425 566 |
14 325 566 |
14 325 566 |
37 625 566 |
16 225 566 |
15 125 567 |
15 302 567 |
271 983 790 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
44 946 158 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 514 |
3 745 514 |
44 946 158 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 799 000 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
5 799 000 |
Dologi kiadások |
59 655 000 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
4 971 250 |
59 655 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
278 645 |
0 |
0 |
0 |
278 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 645 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 174 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 174 136 |
Pénzellátások |
11 307 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
5 907 000 |
11 307 000 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
9 525 629 |
9 525 629 |
9 525 629 |
9 525 629 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
114 307 556 |
Fejlesztési kiadások |
27 277 000 |
100 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
8 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
277 000 |
27 277 000 |
|
Általános tartalék |
3 239 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 239 295 |
3 239 295 |
Összesen |
271 983 790 |
24 099 778 |
19 825 642 |
23 825 642 |
25 104 287 |
18 925 643 |
18 925 643 |
19 325 643 |
26 825 643 |
23 825 643 |
20 925 643 |
22 502 644 |
27 871 939 |
271 983 790 |
Egyenleg |
0 |
36 225 787 |
-5 500 077 |
13 799 923 |
-8 878 722 |
-2 800 077 |
-4 500 077 |
-5 000 077 |
-12 500 077 |
13 799 923 |
-4 700 077 |
-7 377 077 |
-12 569 372 |
0 |
Halmozott egyenleg |
36 225 787 |
30 725 710 |
44 525 633 |
35 646 911 |
32 846 834 |
28 346 757 |
23 346 680 |
10 846 603 |
24 646 526 |
19 946 449 |
12 569 372 |
0 |
||
14. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
1 |
8 000 |
|||
Összesen |
8 000 |
||||
15. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (eFt) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
16 562 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 518 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 178 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 178 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
30 700 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
|||
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 000 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
650 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
120 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Elvonások és befizetések |
278 645 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
|||
Összesen |
54 892 781 |
|||
16. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
5 325 000 |
|||
17. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
658 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
|||
Összesen |
658 000 |
|||
18. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 179 000 |
||
Közüzemi díjak |
5 000 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 739 000 |
|||
Összesen |
8 179 000 |
|||
19. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
3 430 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 400 000 |
|||
Közüzemi díjak |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
730 000 |
|||
Összesen |
3 430 000 |
|||
20. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 846 158 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 182 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
514 158 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 482 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 482 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 075 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
270 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
75 000 |
|||
Közüzemi díjak |
280 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
170 000 |
|||
Összesen |
12 403 158 |
|||
21. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 536 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 241 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
15 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
220 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
873 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
873 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
434 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
|||
Közüzemi díjak |
200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
15 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
92 000 |
|||
Összesen |
7 843 000 |
|||
22. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
7 002 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 882 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
941 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
5 945 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
220 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
|||
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 300 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 200 000 |
|||
Összesen |
13 888 000 |
|||
23. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Iskola |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 446 000 |
||
Közüzemi díjak |
6 650 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 796 000 |
|||
Összesen |
8 446 000 |
|||
24. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások -Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
788 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
168 000 |
|||
Összesen |
788 000 |
|||
25. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Mérleg |
|||||
Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) |
||||
1 |
Finanszírozási bevételek |
96 338 000 |
Intézmények működési kiadásai |
96 338 000 |
|
Bevételek Összesen |
96 338 000 |
Kiadások Összesen |
96 338 000 |
||
26. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
96 338 000 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 100 556 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
237 444 |
|||
Összesen |
96 338 000 |
|||
27. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
81 868 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 600 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 700 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 508 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
190 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
650 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
100 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 055 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 055 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
3 415 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
540 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 |
|||
Összesen |
96 338 000 |
|||