Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 09. 16Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2022. évre 309.126.282 Ft bevételi főösszegben 309.126.282 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 136.519.428 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 34.307.985 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 35.997.430 Ft
d) Közhatalmi bevételek 56502.688 Ft
e) Működési bevételek 1906400 Ft
f) Finanszírozási bevételek 43.892.351 Ft
(2) Bevételek összesen : 309.126.282 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kiadások részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 309.126.282 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 519 428 |
Intézmények működési kiadásai |
114 552 093 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 307 985 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
11 307 000 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
35 997 430 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
56 502 688 |
Felhalmozási kiadások |
64 807 550 |
5 |
Működési bevételek |
1 906 400 |
Általános tartalék |
4 152 083 |
6 |
Finanszírozási bevételek |
43 892 351 |
||
Bevételek Összesen |
309 126 282 |
Kiadások Összesen |
309 126 282” |
|
2. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 519 428 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
114 935 446 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
11 307 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
411 378 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 392 805 |
|||
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
5 472 799 |
|||
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
34 307 985 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
29 000 000 |
|||
Helyi önkormányzatok |
1 314 235 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 993 750 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
35 997 430 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
35 997 430 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
56 502 688 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
452 688 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
|||
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
|||
5 |
Működési bevételek |
1 906 400 |
||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 496 400 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
105 000 |
|||
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
6 |
Finanszírozási bevételek |
43 892 351 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
43 892 351 |
|||
Bevételek mindösszesen |
309 126 282 |
” |
||
3. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások (összesen) |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 523 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
514 158 |
|||
Béren kívüli juttatások |
390 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
520 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 799 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
58 354 154 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 330 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 002 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
|||
Közüzemi díjak |
17 330 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 040 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 397 154 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
110 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
650 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
120 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Elvonások és befizetések |
278 645 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
|||
Összesen |
114 552 093 |
” |
||
4. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetése |
|||
Átadott pénzeszközök |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Intézmények működési támogatása |
96 100 556 |
||
TaBo Med Kft. |
12 900 000 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
51 000 |
||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
||
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 063 000 |
||
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 250 000 |
||
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
61 000 |
||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
||
Háziorvos helyettesítés |
600 000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
114 307 556 |
” |
|
5. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
|||
Magyar Falu Program - Útfelújítás (Jókai út) |
15 000 000 |
|||
Magyar Falu Program - Hivatal épületének felújítása |
10 020 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 600 000 |
|||
Magyar Falu Program - Útfelújítás (Wesselényi, Sport) |
14 999 969 |
|||
Magyar Falu Program - Rendőr lakás felújítás |
6 998 251 |
|||
Magyar Falu Program - Szolgáltató ház felújítás |
9 999 980 |
|||
Magyar Falu Program - Járdafelújítás |
3 999 230 |
|||
Telek visszavásárlás |
556 880 |
|||
Klíma vásárlás |
355 600 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
720 640 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
64 807 550 |
” |
||
6. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 562 000 |
2 178 000 |
29 399 154 |
278 645 |
5 174 136 |
114 307 556 |
64 807 550 |
232 707 041 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
658 000 |
658 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
5 325 000 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
8 179 000 |
8 179 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 430 000 |
3 430 000 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 846 158 |
1 482 000 |
1 075 000 |
12 403 158 |
||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 536 000 |
873 000 |
434 000 |
7 843 000 |
||||||
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
7 002 000 |
941 000 |
5 945 000 |
13 888 000 |
||||||
091220 |
Köznevelési intézmény tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
8 446 000 |
8 446 000 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
788 000 |
788 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 307 000 |
11 307 000 |
||||||||
Összesen |
44 946 158 |
5 799 000 |
58 354 154 |
278 645 |
5 174 136 |
11 307 000 |
114 307 556 |
64 807 550 |
304 974 199” |
||
7. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
136 519 428 |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
34 307 985 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
56 502 688 |
Dologi kiadások |
58 354 154 |
||
Működési bevételek |
1 906 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Finanszírozási bevételek |
15 082 231 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Pénzellátások |
11 307 000 |
||||
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
||||
Általános tartalék |
4 152 083 |
||||
Működési bevételek összesen |
244 318 732 |
Működési kiadások összesen |
244 318 732 |
” |
|
8. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről |
35 997 430 |
Felújítások: |
61 017 430 |
||
Finanszírozási bevételek |
28 810 120 |
MFP - Útfelújítás (Jókai út) |
15 000 000 |
||
MFP - Hivatal épületének felújítása |
10 020 000 |
||||
MFP - Útfelújítás (Wesselényi, Sport) |
14 999 969 |
||||
MFP - Rendőr lakás felújítás |
6 998 251 |
||||
MFP - Szolgáltató ház felújítás |
9 999 980 |
||||
MFP - Járdafelújítás |
3 999 230 |
||||
MFP - Járdafelújítás |
|||||
Beruházások: |
3 790 120 |
||||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
||||
Ingatlan vásárlás |
1 600 000 |
||||
Telek visszavásárlás |
556 880 |
||||
Klíma vásárlás |
355 600 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
720 640 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
64 807 550 |
Fejlesztési kiadások összesen |
64 807 550 |
” |
|
9. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
136 519 428 |
137 000 000 |
138 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
34 307 985 |
33 500 000 |
34 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
56 502 688 |
58 000 000 |
60 000 000 |
Működési bevételek |
1 906 400 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
15 082 231 |
16 400 000 |
16 600 000 |
Működési bevételek összesen: |
244 318 732 |
246 900 000 |
250 600 000 |
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
45 500 000 |
46 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
58 354 154 |
60 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
500 000 |
800 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 500 000 |
5 800 000 |
Pénzellátások |
11 307 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
115 000 000 |
116 000 000 |
Általános tartalék |
4 152 083 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen: |
244 318 732 |
246 900 000 |
250 600 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2022 |
2023 |
2024 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
28 810 120 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
35 997 430 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
64 807 550 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
61 017 430 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
3 790 120 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
64 807 550 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
309 126 282 |
259 900 000 |
265 100 000 |
Kiadások mindösszesen: |
309 126 282 |
259 900 000 |
265 100 000” |
10. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
136 519 428 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
11 376 619 |
136 519 428 |
Ömk. műk. célú tám. |
34 307 985 |
2 858 998 |
2 858 998 |
2 858 998 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
2 858 999 |
34 307 985 |
Önk. felh. célú tám. |
35 997 430 |
0 |
0 |
0 |
35 997 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 997 430 |
Közhatalmi bev. |
56 502 688 |
200 000 |
200 000 |
23 500 000 |
2 100 000 |
2 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
23 500 000 |
2 100 000 |
1 000 000 |
1 202 688 |
56 502 688 |
Működséi bevételek |
1 906 400 |
158 866 |
158 866 |
158 866 |
158 866 |
158 867 |
158 867 |
158 867 |
158 867 |
158 867 |
158 867 |
158 867 |
158 867 |
1 906 400 |
Finanszírozási bev. |
43 892 351 |
43 892 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 892 351 |
Összesen: |
309 126 282 |
58 486 834 |
14 594 483 |
37 894 483 |
52 491 914 |
16 394 485 |
14 694 485 |
14 594 485 |
14 594 485 |
37 894 485 |
16 494 485 |
15 394 485 |
15 597 173 |
309 126 282 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
44 946 158 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 513 |
3 745 514 |
3 745 514 |
44 946 158 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 799 000 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
483 250 |
5 799 000 |
Dologi kiadások |
58 354 154 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 846 |
4 862 847 |
4 862 847 |
58 354 154 |
Egyéb műk. célú kiadások |
278 645 |
0 |
0 |
0 |
278 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 645 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 174 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 174 136 |
Pénzellátások |
11 307 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
5 907 000 |
11 307 000 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
9 525 629 |
9 525 629 |
9 525 629 |
9 525 629 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
9 525 630 |
114 307 556 |
Fejlesztési kiadások |
64 807 550 |
100 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
9 000 000 |
4 457 550 |
250 000 |
64 807 550 |
|
Általános tartalék |
4 152 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 083 |
4 152 083 |
Összesen |
309 126 282 |
23 991 374 |
19 717 238 |
23 717 238 |
24 995 883 |
25 717 239 |
28 717 239 |
28 717 239 |
30 717 239 |
27 717 239 |
24 074 789 |
22 367 241 |
28 676 324 |
309 126 282 |
Egyenleg |
0 |
34 495 460 |
-5 122 755 |
14 177 245 |
27 496 031 |
-9 322 754 |
-14 022 754 |
-14 122 754 |
-16 122 754 |
10 177 246 |
-7 580 304 |
-6 972 756 |
-13 079 151 |
0 |
Halmozott egyenleg |
34 495 460 |
29 372 705 |
43 549 950 |
71 045 981 |
61 723 227 |
47 700 473 |
33 577 719 |
17 454 965 |
27 632 211 |
20 051 907 |
13 079 151 |
0 |
” |
|
11. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (eFt) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
16 562 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 518 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 178 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 178 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
29 399 154 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 500 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
|||
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
7 852 154 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
80 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
650 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 997 000 |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
120 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Elvonások és befizetések |
278 645 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
|||
Összesen |
53 591 935 |
” |
||
12. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 700 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
5 325 000 |
” |
||
13. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Mérleg |
|||||
Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) |
||||
1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
6 144 674 |
Intézmények működési kiadásai |
102 482 674 |
|
Finanszírozási bevételek |
96 338 000 |
||||
Bevételek Összesen |
102 482 674 |
Kiadások Összesen |
102 482 674” |
||
14. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Működési célú tám. áht-on belülről |
6 144 674 |
||
Működési célú támogatások (népszavazás) |
3 509 946 |
|||
Egyéb működési célú tám. (választás) |
2 634 728 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek |
96 338 000 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 100 556 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
237 444 |
|||
Összesen |
102 482 674 |
” |
||
15. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
86 898 956 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 600 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 700 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 532 716 |
|||
Ruházati költségtérítés |
190 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
650 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
105 444 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
|||
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
850 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 130 796 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 749 768 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 749 768 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
3 833 950 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
172 320 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
540 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 495 614 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
195 534 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 482 |
|||
Összesen |
102 482 674 |
” |
||