Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 16Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre 612.043.122 Ft bevételi főösszegben 612.043.122 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 137.167.412 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.993.750 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: 349.518.547 Ft
d) Közhatalmi bevételek 61.477.000 Ft
e) Működési bevételek 1.860.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 32.026.413 Ft
(2) Bevételek összesen: 612.043.122 Ft”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2023. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 119.597.838 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 9.087.000 Ft
c) Átadott pénzeszközök 122.498.110 Ft
d) Fejlesztési kiadások 360.043.097 Ft
e) Általános tartalék 817.077 Ft
(3) Kiadások összesen 612.043.122 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2023. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2022. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése című, valamint VP6-7.2.1.1-21 számú Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése című pályázat.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 167 412 |
Intézmények működési kiadásai |
119 597 838 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 087 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
|
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
Felhalmozási kiadások |
360 043 097 |
|
Működési bevételek |
1 860 000 |
Általános tartalék |
817 077 |
|
Finanszírozási bevételek |
32 026 413 |
|||
Bevételek Összesen |
612 043 122 |
Kiadások Összesen |
612 043 122 |
|
2. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 167 412 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 903 017 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 087 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
453 960 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 713 679 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
26 000 000 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
349 518 547 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
55 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
5 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
6 |
Finanszírozási bevételek |
32 026 413 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 026 413 |
|||
Bevételek mindösszesen |
612 043 122 |
|||
3. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
46 921 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 075 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
450 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
130 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 765 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
59 464 870 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 895 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 172 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
|||
Közüzemi díjak |
13 650 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
700 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 715 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 574 870 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
165 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
780 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 668 000 |
|||
Kamatkiadások |
70 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
119 597 838 |
|||
4. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
|||
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 511 406 |
|||
Napelem |
2 961 919 |
|||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
210 000 004 |
|||
VP6 - Külterületi utak felújítása |
139 518 543 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
536 225 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
360 043 097 |
|||
5. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2023. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 086 000 |
2 604 000 |
32 514 870 |
2 013 231 |
5 433 737 |
0 |
122 498 110 |
360 043 097 |
545 193 045 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 025 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
10 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 900 000 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 944 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 944 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 915 000 |
1 289 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 219 000 |
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 781 000 |
492 000 |
602 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 875 000 |
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 114 000 |
1 055 000 |
7 695 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 864 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 087 000 |
0 |
0 |
9 087 000 |
|
Összesen |
46 921 000 |
5 765 000 |
59 464 870 |
2 013 231 |
5 433 737 |
9 087 000 |
122 498 110 |
360 043 097 |
611 226 045 |
||
6. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
137 167 412 |
Személyi juttatások |
46 921 000 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
29 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
61 477 000 |
Dologi kiadások |
59 464 870 |
||
Működési bevételek |
1 860 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Finanszírozási bevételek |
21 501 863 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Pénzellátások |
9 087 000 |
||||
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
||||
Általános tartalék |
817 077 |
||||
Működési bevételek összesen |
252 000 025 |
Működési kiadások összesen |
252 000 025 |
||
7. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
Felújítások: |
356 029 953 |
||
Finanszírozási bevételek |
10 524 550 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 511 406 |
||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
210 000 004 |
||||
VP6 - Külterületi utak felújítása |
139 518 543 |
||||
Beruházások: |
4 013 144 |
||||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
||||
Napelem vásárlás |
2 961 919 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
360 043 097 |
Fejlesztési kiadások összesen |
360 043 097 |
||
8. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
137 167 412 |
138 000 000 |
139 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
29 993 750 |
33 500 000 |
34 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
61 477 000 |
64 000 000 |
65 000 000 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
21 501 863 |
24 000 000 |
24 500 000 |
Működési bevételek összesen: |
252 000 025 |
261 500 000 |
264 500 000 |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások |
46 921 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
59 464 870 |
63 000 000 |
63 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
500 000 |
500 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 600 000 |
5 700 000 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
11 500 000 |
11 800 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
125 000 000 |
126 000 000 |
Általános tartalék |
817 077 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen: |
252 000 025 |
261 500 000 |
264 500 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2023 |
2024 |
2025 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
349 518 547 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
10 524 550 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
360 043 097 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
356 029 953 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
4 013 144 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
360 043 097 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
612 043 122 |
274 500 000 |
279 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
612 043 122 |
274 500 000 |
279 000 000 |
9. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
137 167 412 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 618 |
11 430 614 |
137 167 412 |
Ömk. műk. célú tám. |
29 993 750 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 481 |
29 993 750 |
Felh. célú tám. |
349 518 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 518 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 518 547 |
Közhatalmi bev. |
61 477 000 |
614 770 |
1 229 540 |
25 205 570 |
1 844 310 |
1 229 540 |
614 770 |
614 770 |
614 770 |
25 205 570 |
1 844 310 |
1 229 540 |
1 229 540 |
61 477 000 |
Működséi bevételek |
1 860 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
1 860 000 |
Finanszírozási bev. |
32 026 413 |
32 026 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 026 413 |
Összesen: |
612 043 122 |
46 726 280 |
15 314 637 |
39 290 667 |
15 929 407 |
15 314 637 |
364 218 414 |
14 699 867 |
14 699 867 |
39 290 667 |
15 929 407 |
15 314 637 |
15 314 635 |
612 043 122 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
46 921 000 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 087 |
46 921 000 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 765 000 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 413 |
5 765 000 |
Dologi kiadások |
59 464 870 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 406 |
4 955 404 |
59 464 870 |
Egyéb műk. célú kiadások |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 433 737 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
9 087 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 174 |
122 498 110 |
Fejlesztési kiadások |
360 043 097 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3 050 000 |
40 000 |
40 000 |
7 050 000 |
40 000 |
40 000 |
349 583 097 |
360 043 097 |
Általános tartalék |
817 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 077 |
817 077 |
Összesen |
612 043 122 |
25 785 069 |
20 351 332 |
20 351 332 |
22 364 563 |
20 351 332 |
23 361 332 |
20 351 332 |
20 351 332 |
27 361 332 |
20 351 332 |
20 351 332 |
370 711 502 |
612 043 122 |
Egyenleg |
0 |
20 941 211 |
-5 036 695 |
18 939 335 |
-6 435 156 |
-5 036 695 |
340 857 082 |
-5 651 465 |
-5 651 465 |
11 929 335 |
-4 421 925 |
-5 036 695 |
-355 396 867 |
0 |
Halmozott egyenleg |
20 941 211 |
15 904 516 |
34 843 851 |
28 408 695 |
23 372 000 |
364 229 082 |
358 577 617 |
352 926 152 |
364 855 487 |
360 433 562 |
355 396 867 |
0 |
||
10. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
20 086 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 580 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
180 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
275 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
130 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 604 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 604 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
32 514 870 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
|||
Közüzemi díjak |
3 200 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
7 944 870 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
90 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
780 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
70 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
62 651 838 |
|||
11. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 025 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
25 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
5 350 000 |
|||
12. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Finanszírozási bevételek |
107 739 530 |
Intézmények működési kiadásai |
107 739 530 |
|
Bevételek Összesen |
107 739 530 |
Kiadások Összesen |
107 739 530 |
|
13. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
107 739 530 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
673 420 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
107 066 110 |
|||
Bevételek mindösszesen |
107 739 530 |
|||
14. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
91 621 808 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 999 671 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 566 372 |
|||
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
705 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 452 900 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 815 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 815 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
3 742 137 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
21 120 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
520 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 571 017 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
130 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
560 585 |
||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
560 585 |
|||
Összesen |
107 739 530 |
|||