Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 27Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre 638.284.285 Ft bevételi főösszegben 638.284.285 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 144.338.575 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.993.750 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: 349.518.547 Ft
d) Közhatalmi bevételek 76.477.000 Ft
e) Működési bevételek 5.730.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 32.026.413 Ft
(2) Bevételek összesen: 638.284.285 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiadások részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kiadások részletezése:)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 638.284.285 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. október 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 338 575 |
Intézmények működési kiadásai |
125 336 099 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 087 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
|
Közhatalmi bevételek |
76 477 000 |
Felhalmozási kiadások |
377 929 238 |
|
Működési bevételek |
5 730 000 |
Általános tartalék |
3 433 838 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
32 026 413 |
|||
Bevételek Összesen |
638 284 285 |
Kiadások Összesen |
638 284 285 |
|
2. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 338 575 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 010 645 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 087 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
451 535 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 779 639 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
9 756 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
26 000 000 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
349 518 547 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
76 477 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
70 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
5 |
Működési bevételek |
5 730 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
320 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
855 000 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
2 850 000 |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||
7 |
Finanszírozási bevételek |
32 026 413 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 026 413 |
|||
Bevételek mindösszesen |
638 284 285 |
|||
3. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
46 921 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 075 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
450 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
130 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 765 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
65 203 131 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 645 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 172 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
|||
Közüzemi díjak |
17 850 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
800 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 715 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
11 809 531 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
165 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
1 233 600 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 668 000 |
|||
Kamatkiadások |
70 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
125 336 099 |
|||
4. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
|||
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 511 406 |
|||
Napelem |
2 961 919 |
|||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
210 000 004 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
139 518 543 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
736 225 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
377 929 238 |
|||
5. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2023. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 086 000 |
2 604 000 |
38 153 131 |
2 013 231 |
5 433 737 |
0 |
122 498 110 |
377 929 238 |
568 717 447 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 025 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
10 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 900 000 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 944 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 944 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 915 000 |
1 289 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 219 000 |
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 781 000 |
492 000 |
602 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 875 000 |
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 114 000 |
1 055 000 |
7 695 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 864 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
989 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
989 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 087 000 |
0 |
0 |
9 087 000 |
|
Összesen |
46 921 000 |
5 765 000 |
65 203 131 |
2 013 231 |
5 433 737 |
9 087 000 |
122 498 110 |
377 929 238 |
634 850 447 |
||
6. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
144 338 575 |
Személyi juttatások |
46 921 000 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
29 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
76 477 000 |
Dologi kiadások |
65 203 131 |
||
Működési bevételek |
5 730 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Működési célú átvettt pénzeszközök |
200 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Finanszírozási bevételek |
3 615 722 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
||
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
||||
Általános tartalék |
3 433 838 |
||||
Működési bevételek összesen |
260 355 047 |
Működési kiadások összesen |
260 355 047 |
||
7. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
Felújítások: |
373 716 094 |
||
Finanszírozási bevételek |
28 410 691 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 511 406 |
||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
210 000 004 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
139 518 543 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
||||
Beruházások: |
4 213 144 |
||||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
||||
Napelem vásárlás |
2 961 919 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
377 929 238 |
Fejlesztési kiadások összesen |
377 929 238 |
||
8. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
144 338 575 |
145 000 000 |
146 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
29 993 750 |
33 500 000 |
34 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
76 477 000 |
77 000 000 |
78 000 000 |
Működési bevételek |
5 730 000 |
6 000 000 |
6 200 000 |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Finanszírozási bevételek |
3 615 722 |
4 000 000 |
4 300 000 |
Működési bevételek összesen: |
260 355 047 |
265 700 000 |
268 700 000 |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások |
46 921 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
65 203 131 |
66 000 000 |
67 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
2 500 000 |
2 600 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 600 000 |
5 700 000 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
125 000 000 |
126 000 000 |
Általános tartalék |
3 433 838 |
3 700 000 |
3 400 000 |
Működési kiadások összesen: |
260 355 047 |
265 700 000 |
268 700 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2023 |
2024 |
2025 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
349 518 547 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
28 410 691 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
377 929 238 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
373 716 094 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
4 213 144 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
377 929 238 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
638 284 285 |
278 700 000 |
283 200 000 |
Kiadások mindösszesen: |
638 284 285 |
278 700 000 |
283 200 000 |
9. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
144 338 575 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 215 |
12 028 210 |
144 338 575 |
Ömk. műk. célú tám. |
29 993 750 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 481 |
29 993 750 |
Felh. célú tám. |
349 518 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 518 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 518 547 |
Közhatalmi bev. |
76 477 000 |
764 770 |
1 529 540 |
31 355 570 |
2 294 310 |
1 529 540 |
764 770 |
764 770 |
764 770 |
31 355 570 |
2 294 310 |
1 529 540 |
1 529 540 |
76 477 000 |
Működséi bevételek |
5 730 000 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
477 500 |
5 730 000 |
Műk. célú átv. pénze. |
200 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Finanszírozási bev. |
32 026 413 |
32 026 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 026 413 |
Összesen: |
638 284 285 |
47 796 377 |
16 534 734 |
46 460 764 |
17 299 504 |
16 634 734 |
365 288 511 |
15 769 964 |
15 769 964 |
46 360 764 |
17 299 504 |
16 534 734 |
16 534 731 |
638 284 285 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
46 921 000 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 083 |
3 910 087 |
46 921 000 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 765 000 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 413 |
5 765 000 |
Dologi kiadások |
65 203 131 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 594 |
5 433 597 |
65 203 131 |
Egyéb műk. célú kiadások |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 433 737 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
9 087 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 174 |
122 498 110 |
Fejlesztési kiadások |
377 929 238 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3 050 000 |
40 000 |
40 000 |
7 050 000 |
40 000 |
40 000 |
367 469 238 |
377 929 238 |
Általános tartalék |
3 433 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 433 838 |
3 433 838 |
Összesen |
638 284 285 |
26 263 257 |
20 829 520 |
20 829 520 |
22 842 751 |
20 829 520 |
23 839 520 |
20 829 520 |
20 829 520 |
27 839 520 |
20 829 520 |
20 829 520 |
391 692 597 |
638 284 285 |
Egyenleg |
0 |
21 533 120 |
-4 294 786 |
25 631 244 |
-5 543 247 |
-4 194 786 |
341 448 991 |
-5 059 556 |
-5 059 556 |
18 521 244 |
-3 530 016 |
-4 294 786 |
-375 157 866 |
0 |
Halmozott egyenleg |
21 533 120 |
17 238 334 |
42 869 578 |
37 326 331 |
33 131 545 |
374 580 536 |
369 520 980 |
364 461 424 |
382 982 668 |
379 452 652 |
375 157 866 |
0 |
||
10. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
20 086 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 580 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
180 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
275 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
130 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 604 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 604 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
38 153 131 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 750 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
|||
Közüzemi díjak |
7 400 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 179 531 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
90 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
1 233 600 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
70 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
68 290 099 |
|||
11. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
989 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
800 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
189 000 |
|||
Összesen |
989 000 |
|||