Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre 282.174.547 Ft bevételi főösszegben 282.174.547 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 137.157.656 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.993.750 Ft
c) Közhatalmi bevételek 61.477.000 Ft
d) Működési bevételek 1.860.000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 17.686.141 Ft
f) Finanszírozási bevételek 34.000.000 Ft
(2) Bevételek összesen: 282.174.547 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiadások részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 282.174.547 Ft”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, valamint a VP6.7,2,1,1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztése - Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút szilárd burkolatú úttá történő kiépítése elnevezésű pályázat.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 157 656 |
Intézmények működési kiadásai |
121 572 968 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 087 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
|
Működési bevételek |
1 860 000 |
Felhalmozási kiadások |
28 199 392 |
|
Felhalmozási bevételek |
17 686 141 |
Általános tartalék |
817 077 |
|
Finanszírozási bevételek |
34 000 000 |
|||
Bevételek Összesen |
282 174 547 |
Kiadások Összesen |
282 174 547 |
|
2. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 157 656 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 903 017 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 087 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
453 960 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 713 679 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
26 000 000 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
55 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
4 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
5 |
Felhalmozási bevételek |
17 686 141 |
||
Ingatlanok értékesítése |
17 686 141 |
|||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 000 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 000 000 |
|||
Bevételek mindösszesen |
282 174 547 |
|||
3. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
|||
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 998 251 |
|||
Napelem |
3 000 000 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önrész |
17 686 141 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
28 199 392 |
|||
4. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2023. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 031 000 |
2 604 000 |
34 570 000 |
2 013 231 |
5 433 737 |
0 |
122 498 110 |
28 199 392 |
215 349 470 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
10 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 900 000 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 944 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 944 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 915 000 |
1 289 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 219 000 |
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 781 000 |
492 000 |
602 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 875 000 |
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 114 000 |
1 055 000 |
7 695 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 864 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 087 000 |
0 |
0 |
9 087 000 |
|
Összesen |
46 841 000 |
5 765 000 |
61 520 000 |
2 013 231 |
5 433 737 |
9 087 000 |
122 498 110 |
28 199 392 |
281 357 470 |
||
5. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
10 513 251 |
Felújítások: |
24 684 392 |
||
Felhalmozási bevételek |
17 686 141 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 998 251 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önrész |
17 686 141 |
||||
Beruházások: |
3 515 000 |
||||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
||||
Napelem vásárlás |
3 000 000 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
28 199 392 |
Fejlesztési kiadások összesen |
28 199 392 |
||
6. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
137 157 656 |
137 000 000 |
138 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
29 993 750 |
33 500 000 |
34 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
61 477 000 |
65 000 000 |
66 000 000 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
23 486 749 |
24 000 000 |
24 500 000 |
Működési bevételek összesen: |
253 975 155 |
261 500 000 |
264 500 000 |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások |
46 841 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
63 000 000 |
63 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
500 000 |
500 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 600 000 |
5 700 000 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
11 500 000 |
11 800 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
125 000 000 |
126 000 000 |
Általános tartalék |
817 077 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen: |
253 975 155 |
261 500 000 |
264 500 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2023 |
2024 |
2025 |
Felhalmozási bevételek |
17 686 141 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
10 513 251 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
28 199 392 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
24 684 392 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
3 515 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
28 199 392 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
282 174 547 |
274 500 000 |
279 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
282 174 547 |
274 500 000 |
279 000 000 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
137 157 656 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 801 |
137 157 656 |
Ömk. műk. célú tám. |
29 993 750 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 481 |
29 993 750 |
Közhatalmi bev. |
61 477 000 |
614 770 |
1 229 540 |
25 205 570 |
1 844 310 |
1 229 540 |
614 770 |
614 770 |
614 770 |
25 205 570 |
1 844 310 |
1 229 540 |
1 229 540 |
61 477 000 |
Működséi bevételek |
1 860 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
1 860 000 |
Felhalmozási bevételek |
17 686 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 686 141 |
0 |
0 |
0 |
17 686 141 |
Finanszírozási bev. |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
Összesen: |
282 174 547 |
48 699 054 |
15 313 824 |
39 289 854 |
15 928 594 |
15 313 824 |
14 699 054 |
14 699 054 |
14 699 054 |
56 975 995 |
15 928 594 |
15 313 824 |
15 313 822 |
282 174 547 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
46 841 000 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 413 |
46 841 000 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 765 000 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 413 |
5 765 000 |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 663 |
61 520 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 433 737 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
9 087 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 174 |
122 498 110 |
Fejlesztési kiadások |
28 199 392 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3 050 000 |
40 000 |
40 000 |
14 050 000 |
10 540 000 |
40 000 |
239 392 |
28 199 392 |
Általános tartalék |
817 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 077 |
817 077 |
Összesen |
282 174 547 |
25 949 664 |
20 515 927 |
20 515 927 |
22 529 158 |
20 515 927 |
23 525 927 |
20 515 927 |
20 515 927 |
34 525 927 |
31 015 927 |
20 515 927 |
21 532 382 |
282 174 547 |
Egyenleg |
0 |
22 749 390 |
-5 202 103 |
18 773 927 |
-6 600 564 |
-5 202 103 |
-8 826 873 |
-5 816 873 |
-5 816 873 |
22 450 068 |
-15 087 333 |
-5 202 103 |
-6 218 560 |
0 |
Halmozott egyenleg |
22 749 390 |
17 547 287 |
36 321 214 |
29 720 650 |
24 518 547 |
15 691 674 |
9 874 801 |
4 057 928 |
26 507 996 |
11 420 663 |
6 218 560 |
0 |
||