Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 14- 2023. 04. 15Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2022. évre 339.497.902 Ft bevételi főösszegben 339.497.902 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 142.207.515 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 39.280.052 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 35.997.430 Ft
d) Közhatalmi bevételek 69.316.455 Ft
e) Működési bevételek 3.220.362 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 150.000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 49.326.088 Ft
(2) Bevételek összesen : 339.497.902 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 339.497.902 Ft”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 27, 28 és 29. sz. mellékletek tartalmazzák.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „114.552.093” szövegrész helyébe a „127.839.960” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „11307000” szövegrész helyébe a „9.293.769” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „114307556” szövegrész helyébe a „112.523.173” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „64.807.550” szövegrész helyébe a „66.201.357” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „4.152.083” szövegrész helyébe a „23.639.643” szöveg
lép.
6. § Ez a rendelet 2023. április 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
142 207 515 |
Intézmények működési kiadásai |
127 839 960 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 280 052 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 293 769 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
35 997 430 |
Átadott pénzeszközök |
112 523 173 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
69 316 455 |
Felhalmozási kiadások |
66 201 357 |
5 |
Működési bevételek |
3 220 362 |
Általános tartalék |
23 639 643 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
49 326 088 |
||
Bevételek Összesen |
339 497 902 |
Kiadások Összesen |
339 497 902 |
|
2. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
142 207 515 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 935 446 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
11 307 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
350 132 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 392 805 |
|||
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
7 335 586 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
3 886 546 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
39 280 052 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
2 139 407 |
|||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
7 224 745 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
29 915 900 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 997 430 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
35 997 430 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
69 316 455 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
452 688 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 106 278 |
|||
Iparűzési adó |
62 644 246 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
113 243 |
|||
5 |
Működési bevételek |
3 220 362 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 105 600 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
360 320 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
226 263 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
411 861 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 425 |
|||
Egyéb működési bevételek |
110 893 |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
|||
7 |
Finanszírozási bevételek |
49 326 088 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 892 351 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 433 737 |
|||
Bevételek mindösszesen |
339 497 902 |
|||
3. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások (összesen) |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
50 273 913 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 289 215 |
|||
Jubileumi jutalom |
514 158 |
|||
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
45 098 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 051 442 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 073 807 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 804 512 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
66 039 459 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 467 388 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 164 019 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
373 979 |
|||
Közüzemi díjak |
13 563 496 |
|||
Vásárolt élelmezés |
439 683 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
602 291 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 281 728 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 243 720 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
13 535 885 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
112 410 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
780 400 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 255 761 |
|||
Kamatkiadások |
66 478 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
152 221 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Elvonások és befizetések |
278 645 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
|||
Összesen |
127 839 960 |
|||
4. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 293 769 |
||
Köztemetés |
542 019 |
|||
Települési támogatás |
8 751 750 |
|||
Ellátások összesen |
9 293 769 |
|||
5. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetése |
|||
Átadott pénzeszközök |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Intézmények működési támogatása |
96 010 896 |
||
TaBo Med Kft. - helyettesítéssel |
13 035 300 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
49 625 |
||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
||
Vasutas Települések Szövetsége |
9 925 |
||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
21 988 |
||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 789 254 |
||
Vámos Települések Szövetsége |
74 625 |
||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
347 010 |
||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
59 550 |
||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
112 523 173 |
||
6. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
490 502 |
|||
Útfelújítás (MFP) |
27 961 641 |
|||
Hivatal épületének felújítása (MFP) |
11 769 992 |
|||
Ingatlan vásárlás |
2 166 880 |
|||
Járdák felújítása (MFP) |
3 784 473 |
|||
Szolgáltató ház felújítás (MFP) |
9 426 681 |
|||
Vízmű felújtás |
736 600 |
|||
Klímák |
1 900 598 |
|||
Hűtő |
259 998 |
|||
Elektromos fűtőpanelek |
391 241 |
|||
Szolgálati lakás felújítás (MFP) |
6 997 851 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
314 900 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
66 201 357 |
|||
7. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 425 518 |
2 135 961 |
29 957 678 |
278 645 |
5 174 136 |
112 523 173 |
66 201 357 |
234 696 468 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 930 400 |
1 930 400 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 466 045 |
651 777 |
0 |
9 117 822 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
4 503 030 |
4 503 030 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
8 484 784 |
8 484 784 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
2 970 944 |
2 970 944 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 845 379 |
1 481 454 |
811 337 |
12 138 170 |
||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 535 651 |
868 224 |
1 797 082 |
9 200 957 |
||||||
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
7 001 320 |
936 391 |
7 609 671 |
15 547 382 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás feladatai |
0 |
0 |
54 825 |
54 825 |
||||||
091220 |
Köznevelési intézmény tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
7 361 311 |
7 361 311 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
558 397 |
558 397 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
9 293 769 |
9 293 769 |
||||||||
Összesen |
50 273 913 |
6 073 807 |
66 039 459 |
278 645 |
5 174 136 |
9 293 769 |
112 523 173 |
66 201 357 |
315 858 259 |
||
8. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
142 207 515 |
Személyi juttatások |
50 273 913 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
39 280 052 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 073 807 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
69 316 455 |
Dologi kiadások |
66 039 459 |
||
Működési bevételek |
3 220 362 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Finanszírozási bevételek |
19 122 161 |
Pénzellátások |
9 293 769 |
||
Átadott pénzeszközök |
112 523 173 |
||||
Általános tartalék |
23 639 643 |
||||
Működési bevételek összesen |
273 296 545 |
Működési kiadások összesen |
273 296 545 |
||
9. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2022. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2022. évi előirányzat (Ft) |
||
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről |
35 997 430 |
Felújítások: |
60 677 238 |
||
Finanszírozási bevételek |
30 203 927 |
Útfelújítás (MFP) |
27 961 641 |
||
Hivatal épületének felújítása (MFP) |
11 769 992 |
||||
Járdák felújítása (MFP) |
3 784 473 |
||||
Szolgáltató ház felújítás (MFP) |
9 426 681 |
||||
Vízmű felújtás |
736 600 |
||||
Szolgálati lakás felújítás (MFP) |
6 997 851 |
||||
Beruházások: |
5 524 119 |
||||
Gépjármű vásárlás |
490 502 |
||||
Ingatlan vásárlás |
2 166 880 |
||||
Klímák |
1 900 598 |
||||
Hűtő |
259 998 |
||||
Elektromos fűtőpanelek |
391 241 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
314 900 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
66 201 357 |
Fejlesztési kiadások összesen |
66 201 357 |
||
10. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2024 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
142 207 515 |
143 000 000 |
144 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
39 280 052 |
40 000 000 |
40 500 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
69 316 455 |
69 500 000 |
70 000 000 |
Működési bevételek |
3 220 362 |
3 300 000 |
3 350 000 |
Működési célú átvett p.e. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Finanszírozási bevételek |
19 122 161 |
17 000 000 |
17 500 000 |
Működési bevételek összesen: |
273 296 545 |
272 950 000 |
275 500 000 |
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások |
50 273 913 |
52 500 000 |
53 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 073 807 |
6 300 000 |
6 500 000 |
Dologi kiadások |
66 039 459 |
70 000 000 |
72 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
300 000 |
500 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 500 000 |
5 800 000 |
Pénzellátások |
9 293 769 |
9 500 000 |
10 000 000 |
Átadott pénzeszközök |
112 523 173 |
115 000 000 |
116 000 000 |
Általános tartalék |
23 639 643 |
13 850 000 |
11 700 000 |
Működési kiadások összesen: |
273 296 545 |
272 950 000 |
275 500 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2022 |
2023 |
2024 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
35 997 430 |
10 000 000 |
11 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
30 203 927 |
3 000 000 |
3 500 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
66 201 357 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
60 677 238 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
5 524 119 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
66 201 357 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
339 497 902 |
285 950 000 |
290 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
339 497 902 |
285 950 000 |
290 000 000 |
11. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
142 207 515 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 626 |
11 850 627 |
11 850 627 |
11 850 627 |
142 207 515 |
Ömk. műk. célú tám. |
39 280 052 |
3 273 337 |
3 273 337 |
3 273 337 |
3 273 337 |
3 273 338 |
3 273 338 |
3 273 338 |
3 273 338 |
3 273 338 |
3 273 338 |
3 273 338 |
3 273 338 |
39 280 052 |
Önk. felh. célú tám. |
35 997 430 |
0 |
0 |
0 |
35 997 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 997 430 |
Közhatalmi bev. |
69 316 455 |
200 000 |
200 000 |
29 500 000 |
3 100 000 |
2 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
29 500 000 |
2 100 000 |
1 000 000 |
1 016 455 |
69 316 455 |
Működséi bevételek |
3 220 362 |
268 363 |
268 363 |
268 363 |
268 363 |
268 363 |
268 363 |
268 364 |
268 364 |
268 364 |
268 364 |
268 364 |
268 364 |
3 220 362 |
Műk. célú átvett p.e. |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
Finanszírozási bev. |
49 326 088 |
43 892 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 433 737 |
49 326 088 |
Összesen: |
339 497 902 |
59 484 677 |
15 592 326 |
44 892 326 |
54 489 756 |
17 392 327 |
15 692 327 |
15 592 328 |
15 592 328 |
45 042 328 |
17 492 329 |
16 392 329 |
21 842 521 |
339 497 902 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
50 273 913 |
4 189 492 |
4 189 492 |
4 189 492 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
4 189 493 |
50 273 913 |
Munkaadókat terh. jár. |
6 073 807 |
506 150 |
506 150 |
506 150 |
506 150 |
506 150 |
506 151 |
506 151 |
506 151 |
506 151 |
506 151 |
506 151 |
506 151 |
6 073 807 |
Dologi kiadások |
66 039 459 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 288 |
5 503 289 |
5 503 289 |
5 503 289 |
66 039 459 |
Egyéb műk. célú kiadások |
278 645 |
0 |
0 |
0 |
278 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 645 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 174 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 174 136 |
Pénzellátások |
9 293 769 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 893 769 |
9 293 769 |
Átadott pénzeszközök |
112 523 173 |
9 376 932 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
9 376 931 |
112 523 173 |
Fejlesztési kiadások |
66 201 357 |
100 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
9 000 000 |
5 851 357 |
250 000 |
66 201 357 |
|
Általános tartalék |
23 639 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 639 643 |
23 639 643 |
Összesen |
339 497 902 |
24 949 998 |
20 675 861 |
24 675 861 |
25 954 507 |
26 675 862 |
29 675 863 |
29 675 863 |
31 675 863 |
28 675 863 |
26 427 221 |
23 325 864 |
47 109 276 |
339 497 902 |
Egyenleg |
0 |
34 534 679 |
-5 083 535 |
20 216 465 |
28 535 249 |
-9 283 535 |
-13 983 536 |
-14 083 535 |
-16 083 535 |
16 366 465 |
-8 934 892 |
-6 933 535 |
-25 266 755 |
0 |
Halmozott egyenleg |
34 534 679 |
29 451 144 |
49 667 609 |
78 202 858 |
68 919 323 |
54 935 787 |
40 852 252 |
24 768 717 |
41 135 182 |
32 200 290 |
25 266 755 |
0 |
||
12. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (eFt) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
18 425 518 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 742 615 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
77 461 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
831 442 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 135 961 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 004 445 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
131 516 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
29 957 678 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 993 555 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
865 888 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
257 047 |
|||
Közüzemi díjak |
2 508 445 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
355 469 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 284 434 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
39 100 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 183 069 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
61 925 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
780 400 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 409 655 |
|||
Kamatkiadások |
66 478 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
152 213 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
||
Elvonások és befizetések |
278 645 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
|||
Összesen |
55 971 938 |
|||
13. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 466 045 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 243 506 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
222 539 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
651 777 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
558 248 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
93 529 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
9 117 822 |
|||
14. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 930 400 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 520 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
|||
Összesen |
1 930 400 |
|||
15. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 503 030 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 204 620 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
1 808 630 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
489 780 |
|||
Összesen |
4 503 030 |
|||
16. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 484 784 |
||
Közüzemi díjak |
5 249 819 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 794 965 |
|||
Összesen |
8 484 784 |
|||
17. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 970 944 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 193 385 |
|||
Közüzemi díjak |
145 937 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
631 617 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
5 |
|||
Összesen |
2 970 944 |
|||
18. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 845 379 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 181 145 |
|||
Jubileumi jutalom |
514 158 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 481 454 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 463 454 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
811 337 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
111 604 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
115 200 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
49 200 |
|||
Közüzemi díjak |
286 831 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
39 600 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
76 934 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
131 968 |
|||
Összesen |
12 138 170 |
|||
19. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 535 651 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 240 629 |
|||
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
15 022 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
220 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
868 224 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
859 974 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
8 250 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 797 082 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
75 220 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
49 200 |
|||
Közüzemi díjak |
228 061 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
10 318 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 023 157 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
32 776 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
5 510 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
360 837 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
3 |
|||
Összesen |
9 200 957 |
|||
20. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
7 001 320 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 881 320 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
936 391 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
918 391 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
7 609 671 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
716 655 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 931 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
18 532 |
|||
Közüzemi díjak |
1 940 616 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
236 504 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
715 817 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 434 476 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
44 975 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 331 165 |
|||
Összesen |
15 547 382 |
|||
21. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Óvoda működtetés |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
54 825 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 670 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 655 |
|||
Összesen |
54 825 |
|||
22. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Iskola működtetés |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 361 311 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 356 299 |
|||
Közüzemi díjak |
3 203 787 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
236 220 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 565 005 |
|||
Összesen |
7 361 311 |
|||
23. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások -Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
558 397 |
||
Vásárolt élelmezés |
439 683 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
118 714 |
|||
Összesen |
558 397 |
|||
24. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2022. évi költségvetése |
|||||
Mérleg |
|||||
Működési célú támogatások (népszámlálás) |
Kiadás 2022. évi előirányzat (Ft) |
||||
1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
6 529 101 |
Intézmények működési kiadásai |
102 777 617 |
|
2 |
Működési bevételk |
176 |
|||
3 |
Finanszírozási bevételek |
96 248 340 |
|||
Bevételek Összesen |
102 777 617 |
Kiadások Összesen |
102 777 617 |
||
25. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Működési célú tám. áht-on belülről |
6 529 101 |
||
Központi költségvetési szervtől működési célú tám. |
3 894 373 |
|||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. |
2 634 728 |
|||
2 |
Működési bevételek |
176 |
||
Kamatbevételek |
175 |
|||
Egyéb működési bevételek |
1 |
|||
3 |
Finanszírozási bevételek |
96 248 340 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
237 444 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
96 010 896 |
|||
Összesen |
102 777 617 |
|||
26. melléklet az 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
87 020 802 |
||
Működési célú támogatások (népszámlálás) |
76 380 000 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 700 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 532 716 |
|||
Ruházati költségtérítés |
189 397 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
632 016 |
|||
Egyéb költségtérítések |
105 444 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 591 400 |
|||
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
850 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 039 829 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 609 335 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 125 260 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
78 000 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
406 075 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
4 147 480 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 012 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
513 352 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
98 400 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 748 858 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
452 165 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
121 311 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 382 |
|||
Összesen |
102 777 617 |
|||