Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 17- 2024. 04. 17Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre 659.099.683 Ft bevételi főösszegben 659.099.683 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek részletezése:)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek részletezése:)
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételek összesen: 659.099.683 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 659.099.683 Ft”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24 és 25 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 26 , 27 és 28.sz. mellékletek tartalmazzák.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „125.336.099” szövegrész helyébe a „127.348.236” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „087.000” szövegrész helyébe a „108.529” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „122.498.110” szövegrész helyébe a „124.145.920” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „929.238” szövegrész helyébe a „992.293” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „3.433.838” szövegrész helyébe a „20.504.705” szöveg
lép.
6. § Ez a rendelet 2024. április 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
164 335 733 |
Intézmények működési kiadásai |
127 348 236 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 071 305 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 108 529 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
Átadott pénzeszközök |
124 145 920 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 647 180 |
Felhalmozási kiadások |
377 992 293 |
|
Működési bevételek |
7 120 299 |
Általános tartalék |
20 504 705 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
38 206 619 |
|||
Bevételek Összesen |
659 099 683 |
Kiadások Összesen |
659 099 683 |
2. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
164 335 733 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 908 228 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 087 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
432 620 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 700 679 |
|||
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
4 707 206 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
35 071 305 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
8 036 605 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
27 034 700 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
349 518 547 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
64 647 180 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
452 688 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 044 701 |
|||
Iparűzési adó |
57 897 821 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
251 970 |
|||
5 |
Működési bevételek |
7 120 299 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 291 188 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
435 864 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
350 940 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 146 461 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 510 |
|||
Egyéb működési bevételek |
2 892 336 |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||
7 |
Finanszírozási bevételek |
38 206 619 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 026 413 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 180 206 |
|||
Bevételek mindösszesen |
659 099 683 |
3. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
52 391 277 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 351 215 |
|||
Béren kívüli juttatások |
402 500 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
387 236 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 047 812 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 846 033 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
9 882 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
191 897 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
61 199 022 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 295 219 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 080 033 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
381 580 |
|||
Közüzemi díjak |
15 687 027 |
|||
Vásárolt élelmezés |
786 457 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
219 904 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 062 910 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 645 896 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
102 992 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
1 195 601 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 285 823 |
|||
Kamatkiadások |
52 938 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
402 642 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 276 388 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 276 388 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
127 348 236 |
4. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 108 529 |
||
Köztemetés |
0 |
|||
Települési támogatás |
9 108 529 |
|||
Ellátások összesen |
9 108 529 |
5. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Átadott pénzeszközök |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Intézmények működési támogatása |
105 768 297 |
|||
TaBo Med Kft. |
12 784 120 |
|||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
49 700 |
|||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
Vasutas Települések Szövetsége |
9 940 |
|||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
21 988 |
|||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 413 920 |
|||
Vámos Települések Szövetsége |
74 700 |
|||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 568 615 |
|||
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
150 000 |
|||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
59 640 |
|||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
|||
Vámosgyörki Sportegyesület |
120 000 |
|||
Átadott pénzeszközök összesen |
124 145 920 |
6. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
514 737 |
|||
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 511 406 |
|||
Napelem |
2 961 919 |
|||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
210 000 004 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
139 268 788 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
|||
Vízmű felújítás |
736 600 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
312 698 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
377 992 293 |
7. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2023. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 867 794 |
2 458 443 |
37 707 162 |
2 276 388 |
5 433 737 |
0 |
124 145 920 |
377 992 293 |
569 881 737 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 734 169 |
696 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 178 |
|
062060 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 486 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 486 566 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
10 557 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 557 733 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
4 154 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 154 874 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 915 297 |
1 315 385 |
1 380 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 611 553 |
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 760 697 |
496 843 |
451 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 709 360 |
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 113 320 |
1 081 132 |
3 911 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 105 798 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
49 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 850 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
998 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 800 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 108 529 |
0 |
0 |
9 108 529 |
|
Összesen |
52 391 277 |
6 047 812 |
61 199 022 |
2 276 388 |
5 433 737 |
9 108 529 |
124 145 920 |
377 992 293 |
638 594 978 |
8. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
164 335 733 |
Személyi juttatások |
52 391 277 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
35 071 305 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 047 812 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
64 647 180 |
Dologi kiadások |
61 199 022 |
||
Működési bevételek |
7 120 299 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 276 388 |
||
Működési célú átvettt pénzeszközök |
200 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Finanszírozási bevételek |
9 732 873 |
Pénzellátások |
9 108 529 |
||
Átadott pénzeszközök |
124 145 920 |
||||
Általános tartalék |
20 504 705 |
||||
Működési bevételek összesen |
281 107 390 |
Működési kiadások összesen |
281 107 390 |
9. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
349 518 547 |
Felújítások: |
374 202 939 |
||
Finanszírozási bevételek |
28 473 746 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 511 406 |
||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
210 000 004 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
139 268 788 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
||||
Vízmű felújítás |
736 600 |
||||
Beruházások: |
3 789 354 |
||||
Gépjármű vásárlás |
514 737 |
||||
Napelem vásárlás |
2 961 919 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
377 992 293 |
Fejlesztési kiadások összesen |
377 992 293 |
10. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
164 335 733 |
165 000 000 |
166 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
35 071 305 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
64 647 180 |
67 000 000 |
68 000 000 |
Működési bevételek |
7 120 299 |
4 000 000 |
4 500 000 |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Finanszírozási bevételek |
9 732 873 |
4 000 000 |
4 300 000 |
Működési bevételek összesen: |
281 107 390 |
276 200 000 |
279 500 000 |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások |
52 391 277 |
54 000 000 |
55 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 047 812 |
6 200 000 |
6 300 000 |
Dologi kiadások |
61 199 022 |
66 000 000 |
67 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 276 388 |
2 500 000 |
2 600 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 600 000 |
5 700 000 |
Pénzellátások |
9 108 529 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Átadott pénzeszközök |
124 145 920 |
125 000 000 |
126 000 000 |
Általános tartalék |
20 504 705 |
6 900 000 |
6 900 000 |
Működési kiadások összesen: |
281 107 390 |
276 200 000 |
279 500 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2023 |
2024 |
2025 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
349 518 547 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
28 473 746 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
377 992 293 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
374 202 939 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
3 789 354 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
377 992 293 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
659 099 683 |
289 200 000 |
294 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
659 099 683 |
289 200 000 |
294 000 000 |
11. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
164 335 733 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 644 |
13 694 649 |
164 335 733 |
Ömk. műk. célú tám. |
35 071 305 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 609 |
2 922 606 |
35 071 305 |
Felh. célú tám. |
349 518 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 518 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 518 547 |
Közhatalmi bev. |
64 647 180 |
646 472 |
1 292 944 |
26 505 344 |
1 939 415 |
1 292 944 |
646 472 |
646 472 |
646 472 |
26 505 344 |
1 939 415 |
1 292 944 |
1 292 942 |
64 647 180 |
Működséi bevételek |
7 120 299 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 358 |
593 361 |
7 120 299 |
Műk. célú átv. pénze. |
200 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Finanszírozási bev. |
38 206 619 |
38 206 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 206 619 |
Összesen: |
659 099 683 |
56 063 702 |
18 503 555 |
43 815 955 |
19 150 026 |
18 603 555 |
367 375 630 |
17 857 083 |
17 857 083 |
43 715 955 |
19 150 026 |
18 503 555 |
18 503 558 |
659 099 683 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
52 391 277 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 940 |
4 365 937 |
52 391 277 |
Munkaadókat terh. jár. |
6 047 812 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 984 |
503 988 |
6 047 812 |
Dologi kiadások |
61 199 022 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 919 |
5 099 913 |
61 199 022 |
Egyéb műk. célú kiadások |
2 276 388 |
0 |
0 |
0 |
2 276 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 276 388 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 433 737 |
Pénzellátások |
9 108 529 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 044 |
759 045 |
9 108 529 |
Átadott pénzeszközök |
124 145 920 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 493 |
10 345 497 |
124 145 920 |
Fejlesztési kiadások |
377 992 293 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3 050 000 |
40 000 |
40 000 |
7 050 000 |
40 000 |
40 000 |
367 532 293 |
377 992 293 |
Általános tartalék |
20 504 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 504 705 |
20 504 705 |
Összesen |
659 099 683 |
26 548 117 |
21 114 380 |
21 114 380 |
23 390 768 |
21 114 380 |
24 124 380 |
21 114 380 |
21 114 380 |
28 124 380 |
21 114 380 |
21 114 380 |
409 111 378 |
659 099 683 |
Egyenleg |
0 |
29 515 585 |
-2 610 825 |
22 701 575 |
-4 240 742 |
-2 510 825 |
343 251 250 |
-3 257 297 |
-3 257 297 |
15 591 575 |
-1 964 354 |
-2 610 825 |
-390 607 820 |
0 |
Halmozott egyenleg |
29 515 585 |
26 904 760 |
49 606 335 |
45 365 593 |
42 854 768 |
386 106 018 |
382 848 721 |
379 591 424 |
395 182 999 |
393 218 645 |
390 607 820 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 867 794 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 147 168 |
|||
Béren kívüli juttatások |
137 500 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
275 640 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
387 236 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 458 443 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 294 164 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
9 882 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
154 397 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
37 707 162 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 994 320 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
806 877 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
255 815 |
|||
Közüzemi díjak |
4 932 293 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
199 814 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 100 795 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
11 265 181 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
18 067 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
1 195 601 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 493 442 |
|||
Kamatkiadások |
52 938 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
392 019 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 276 388 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 276 388 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
67 743 524 |
13. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
10 734 169 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 709 809 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 360 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
696 009 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
696 009 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
11 430 178 |
14. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
393 701 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 299 |
|||
Összesen |
500 000 |
15. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 486 566 |
||
Egyéb szolgáltatások |
1 218 910 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
257 040 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 616 |
|||
Összesen |
1 486 566 |
16. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
10 557 733 |
||
Közüzemi díjak |
6 913 984 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 203 749 |
|||
Összesen |
10 557 733 |
17. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 154 874 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 091 248 |
|||
Közüzemi díjak |
159 204 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
21 103 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
883 318 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
1 |
|||
Összesen |
4 154 874 |
18. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 915 297 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 765 221 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 315 385 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 292 885 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
22 500 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 380 871 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
93 812 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
148 072 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
52 770 |
|||
Közüzemi díjak |
687 933 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
45 411 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
101 741 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
251 132 |
|||
Összesen |
12 611 553 |
19. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 760 697 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 735 697 |
|||
Béren kívüli juttatások |
25 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
496 843 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
490 843 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
6 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
451 820 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 801 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
11 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
52 770 |
|||
Közüzemi díjak |
192 171 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
11 586 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
17 800 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
18 096 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
18 886 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 706 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
4 |
|||
Összesen |
4 709 360 |
20. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 113 320 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 993 320 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 081 132 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 072 132 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
9 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
3 911 346 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
53 286 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
114 084 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 225 |
|||
Közüzemi díjak |
2 801 442 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
8 504 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
21 600 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
41 968 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
66 039 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
784 196 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
2 |
|||
Összesen |
13 105 798 |
21. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Óvoda |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
49 850 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 752 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 598 |
|||
Összesen |
49 850 |
22. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
998 800 |
||
Vásárolt élelmezés |
786 457 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
212 343 |
|||
Összesen |
998 800 |
23. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Működési bevételek |
33 |
Intézmények működési kiadásai |
106 441 750 |
|
Finanszírozási bevételek |
106 441 717 |
|||
Bevételek Összesen |
106 441 750 |
Kiadások Összesen |
106 441 750 |
24. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Működési bevételek |
33 |
||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
33 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek |
106 441 717 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
673 420 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
105 768 297 |
|||
Bevételek mindösszesen |
106 441 750 |
25. melléklet a 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
91 369 735 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 999 671 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 357 856 |
|||
Ruházati költségtérítés |
214 188 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
667 255 |
|||
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 452 900 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 641 903 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
10 976 266 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
333 860 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
331 777 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
2 869 527 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
21 120 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
553 352 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
105 540 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
1 940 335 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
176 766 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
72 412 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
2 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
560 585 |
||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
560 585 |
|||
Összesen |
106 441 750 |