Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 13- 2024. 09. 13Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el .
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2024. évre 643.987.919 Ft bevételi főösszegben 643.987.919 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 166.918.296 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 27.993.750 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 4.999.786 Ft
d) Közhatalmi bevételek 71.477.000 Ft
e) Működési bevételek 1.710.000 Ft
f) Működési célű átvett pénzeszközök 5.000.000
g) Finanszírozási bevételek 365.889.087 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „636.449.046” szövegrész helyébe a „643.987.919” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „120.144.508” szövegrész helyébe a „118.302.685” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „354.845.424” szövegrész helyébe a „360.126.120” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés e) pontjában az „1.344” szövegrész helyébe az „5.444” szöveg,
e) 4. § (3) bekezdésében a „636.449.046” szövegrész helyébe a „643.987.919” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
Intézmények működési kiadásai |
118 302 685 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
16 492 515 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
Felhalmozási kiadások |
360 126 120 |
|
|
Működési bevételek |
1 710 000 |
Általános tartalék |
5 444 025 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
365 889 087 |
|||
|
Bevételek Összesen |
643 987 919 |
Kiadások Összesen |
643 987 919 |
|
2. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 423 525 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
16 492 515 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
290 512 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 711 744 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
27 993 750 |
||
|
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
24 000 000 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 999 786 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
1 710 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
205 000 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
365 889 087 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
365 646 030 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
243 057 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
643 987 919 |
|||
3. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 121 052 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 782 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
63 577 105 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 190 985 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 153 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
405 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
21 335 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
388 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 454 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
680 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
9 003 030 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 537 090 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
26 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
60 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
39 015 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
|||
|
Összesen |
118 302 685 |
|||
4. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024 évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
|||
|
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
|||
|
MFP - Játszótér kialakítása, játszótéri eszközök |
4 660 697 |
|||
|
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
719 999 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
360 126 120 |
|||
5. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 757 250 |
1 825 000 |
36 281 105 |
39 015 |
6 423 263 |
0 |
143 622 574 |
360 126 120 |
565 074 327 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
14 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 700 000 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 913 052 |
17 000 |
4 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 265 052 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
10 895 000 |
1 440 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 135 000 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
491 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 000 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 916 000 |
1 175 000 |
4 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 971 000 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 492 515 |
0 |
0 |
16 492 515 |
|
|
Összesen |
43 481 302 |
4 782 000 |
63 577 105 |
39 015 |
6 423 263 |
16 492 515 |
143 622 574 |
360 126 120 |
638 543 894 |
||
6. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Működési célú tám. Áht-on belülről |
166 918 296 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
27 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
71 477 000 |
Dologi kiadások |
63 577 105 |
||
|
Működési bevételek |
1 710 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
10 762 753 |
Pénzellátások |
16 492 515 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
||||
|
Általános tartalék |
5 444 025 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
283 861 799 |
Működési kiadások összesen |
283 861 799 |
||
7. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
Felújítások: |
349 225 424 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
355 126 334 |
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
||||
|
Beruházások: |
10 900 696 |
||||
|
MFP - Játszótér kialakítása, játszótéri eszközök |
4 660 697 |
||||
|
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
||||
|
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
719 999 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
360 126 120 |
Fejlesztési kiadások összesen |
360 126 120 |
||
8. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2026 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
166 918 296 |
168 000 000 |
170 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
27 993 750 |
29 000 000 |
31 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
71 477 000 |
72 000 000 |
73 000 000 |
|
Működési bevételek |
1 710 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
10 762 753 |
15 000 000 |
16 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
283 861 799 |
285 200 000 |
291 300 000 |
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Személyi juttatások |
43 481 302 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
|
Dologi kiadások |
63 577 105 |
66 000 000 |
67 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
500 000 |
500 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
6 200 000 |
6 300 000 |
|
Pénzellátások |
16 492 515 |
17 000 000 |
18 000 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
144 000 000 |
146 000 000 |
|
Általános tartalék |
5 444 025 |
1 500 000 |
2 300 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
283 861 799 |
285 200 000 |
291 300 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
4 999 786 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
355 126 334 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
360 126 120 |
13 000 000 |
14 500 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Felújítás |
349 225 424 |
7 000 000 |
7 500 000 |
|
Beruházás |
10 900 696 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
360 126 120 |
13 000 000 |
14 500 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
643 987 919 |
298 200 000 |
305 800 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
643 987 919 |
298 200 000 |
305 800 000 |
9. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
166 918 296 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
166 918 296 |
|
Ömk. műk. célú tám. |
27 993 750 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 807 |
27 993 750 |
|
Felh. c. tám áht. belülről |
4 999 786 |
0 |
0 |
0 |
4 999 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 786 |
|
Közhatalmi bev. |
71 477 000 |
714 770 |
1 429 540 |
29 305 570 |
2 144 310 |
1 429 540 |
714 770 |
714 770 |
714 770 |
29 305 570 |
2 144 310 |
1 429 540 |
1 429 540 |
71 477 000 |
|
Működséi bevételek |
1 710 000 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
1 710 000 |
|
Műk. célú átvett p.e. |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Finanszírozási bev. |
365 889 087 |
365 889 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 889 087 |
|
Összesen: |
643 987 919 |
382 989 028 |
17 814 711 |
45 690 741 |
23 529 267 |
17 814 711 |
22 099 941 |
17 099 941 |
17 099 941 |
45 690 741 |
18 529 481 |
17 814 711 |
17 814 705 |
643 987 919 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
43 481 302 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 440 |
43 481 302 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
4 782 000 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
4 782 000 |
|
Dologi kiadások |
63 577 105 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 093 |
63 577 105 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
6 423 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 423 263 |
|
Pénzellátások |
16 492 515 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 379 |
16 492 515 |
|
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 546 |
143 622 574 |
|
Fejlesztési kiadások |
360 126 120 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
90 000 000 |
4 000 000 |
40 000 |
40 000 |
5 926 120 |
360 126 120 |
|
Általános tartalék |
5 444 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 444 025 |
5 444 025 |
|
Összesen |
643 987 919 |
29 126 221 |
22 702 958 |
22 702 958 |
102 701 973 |
102 662 958 |
72 662 958 |
72 662 958 |
112 662 958 |
26 662 958 |
22 702 958 |
22 702 958 |
34 033 103 |
643 987 919 |
|
Egyenleg |
0 |
353 862 807 |
-4 888 247 |
22 987 783 |
-79 172 706 |
-84 848 247 |
-50 563 017 |
-55 563 017 |
-95 563 017 |
19 027 783 |
-4 173 477 |
-4 888 247 |
-16 218 398 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
353 862 807 |
348 974 560 |
371 962 343 |
292 789 637 |
207 941 390 |
157 378 373 |
101 815 356 |
6 252 339 |
25 280 122 |
21 106 645 |
16 218 398 |
0 |
||
10. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
16 757 250 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 727 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 825 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 825 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
36 281 105 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 830 985 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
740 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
6 260 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
375 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
680 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
8 783 030 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 946 090 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
26 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
60 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
39 015 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
|||
|
Összesen |
61 325 633 |
|||
11. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 091 508 |
Intézmények működési kiadásai |
131 885 990 |
|
|
Működési bevételek |
494 |
|||
|
Finanszírozási bevételk |
127 793 988 |
|||
|
Bevételek Összesen |
131 885 990 |
Kiadások Összesen |
131 885 990 |
|
12. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
4 091 508 |
||
|
Működési célú tám. (választás) |
4 091 508 |
|||
|
2 |
Működési bevételek |
494 |
||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
22 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
472 |
|||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
127 793 988 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 414 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatás |
127 575 574 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
131 885 990 |
|||
13. melléklet az 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
115 011 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
103 871 900 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 286 366 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
730 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
130 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 884 500 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 664 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
4 224 234 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 822 888 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 822 888 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 052 102 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
532 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
125 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
1 900 847 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
170 082 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
94 173 |
|||
|
Összesen |
131 885 990 |
|||