Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 17- 2025. 04. 18Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott feladatait. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében alkotja meg költségvetési rendeletét.
[2] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 167.732.660 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 35.403.381 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 4.999.786 Ft
d) Közhatalmi bevételek 94.263.442 Ft
e) Működési bevételek 4.481.270 Ft
f) Működési célű átvett pénzeszközök 5.000.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39.000.000 Ft.
h) Finanszírozási bevételek 371.514.019 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „643.987.919” szövegrészek helyébe a „722.394.558” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „643.987.919” szövegrész helyébe a „722.394.558” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „118.302.685” szövegrész helyébe a „354.449.400” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „492.515” szövegrész helyébe a „080.954” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „622.574” szövegrész helyébe a „840.225” szöveg,
f) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „360.126.120” szövegrész helyébe a „198.401.747” szöveg,
g) 4. § (2) bekezdés e) pontjában az „5.444.025” szövegrész helyébe a „9.622.232” szöveg,
h) 4. § (3) bekezdésében a „643.987.919” szövegrész helyébe a „722.394.558” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet 2025. április 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
167 732 660 |
Intézmények működési kiadásai |
354 449 400 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 403 381 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
16 080 954 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
Átadott pénzeszközök |
143 840 225 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
94 263 442 |
Felhalmozási kiadások |
198 401 747 |
|
|
Működési bevételek |
4 481 270 |
Általános tartalék |
9 622 232 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
39 000 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
371 514 019 |
|||
|
Bevételek Összesen |
722 394 558 |
Kiadások Összesen |
722 394 558 |
|
2. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
167 732 660 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 423 525 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
16 492 515 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
235 228 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 581 392 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
35 403 381 |
||
|
Központi kezelésű előirányzatok |
10 695 081 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
24 708 300 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 999 786 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
94 263 442 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
1 207 168 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 016 039 |
|||
|
Iparűzési adó |
86 745 761 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
294 474 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
4 481 270 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 066 564 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
623 108 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
350 940 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
516 443 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
4 465 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
919 750 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
39 000 000 |
||
|
Pénzügyi vállalkozástól felhalm. célú átvett pénzeszk. |
4 000 000 |
|||
|
Egyéb civil, v más nonprofit szerv. felh. c átvett pe. |
35 000 000 |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
371 514 019 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
365 646 030 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
5 867 989 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
722 394 558 |
|||
3. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 287 130 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 255 206 |
|||
|
Normatív jutalmak |
244 500 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
330 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
207 432 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 479 214 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
740 702 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 032 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 869 438 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
7 918 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
154 644 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
287 667 665 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 844 009 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 508 225 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
396 370 |
|||
|
Közüzemi díjak |
16 157 325 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
392 284 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
501 487 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
13 003 336 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 732 700 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
16 301 566 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
67 865 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 215 795 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 588 714 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 799 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
21 560 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
197 137 429 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 342 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
39 342 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
|||
|
Összesen |
354 449 400 |
|||
4. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 080 954 |
||
|
Köztemetés |
440 954 |
|||
|
Települési támogatás |
15 640 000 |
|||
|
Ellátások összesen |
16 080 954 |
|||
5. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
127 591 004 |
|||
|
TaBo Med Kft. |
13 276 200 |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
49 825 |
|||
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
|
Vasutas Települések Szövetsége |
14 963 |
|||
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
21 923 |
|||
|
Vámos Települések Szövetsége |
74 825 |
|||
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 206 695 |
|||
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
0 |
|||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
59 790 |
|||
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
|||
|
Heves Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
360 000 |
|||
|
Vámosgyörki Sportegyesület (sport díj) |
60 000 |
|||
|
Átadott pénzeszközök összesen |
143 840 225 |
|||
6. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024 évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
540 342 |
|||
|
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
9 997 513 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
|||
|
Bölcsöde kialakítás |
4 526 220 |
|||
|
Sportöltöző felújítása (MLSZ pályázat) |
27 559 055 |
|||
|
Játszótéri eszközök |
3 883 915 |
|||
|
Játszótér kialakítása |
776 782 |
|||
|
Előtető építés |
310 000 |
|||
|
Vízműves felújítás |
336 550 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
483 750 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
198 401 747 |
|||
7. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 708 416 |
2 319 169 |
61 040 943 |
39 342 |
6 423 263 |
0 |
143 840 225 |
198 401 747 |
429 773 105 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 057 368 |
860 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 918 093 |
|
|
062020 |
Településfejlesztési porjektek és támogatásuk |
0 |
0 |
201 271 516 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
12 933 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 933 655 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 913 052 |
16 800 |
4 212 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 142 245 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 467 436 |
1 508 766 |
1 670 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 646 898 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
573 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 072 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
10 140 858 |
1 326 540 |
5 467 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 934 588 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
498 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 200 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 080 954 |
0 |
0 |
16 080 954 |
|
|
Összesen |
54 287 130 |
6 032 000 |
287 667 665 |
39 342 |
6 423 263 |
16 080 954 |
143 840 225 |
198 401 747 |
712 772 326 |
||
8. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
167 732 660 |
Személyi juttatások |
54 287 130 |
||
|
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
35 403 381 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 032 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
94 263 442 |
Dologi kiadások |
287 667 665 |
||
|
Működési bevételek |
4 481 270 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 342 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
217 112 058 |
Pénzellátások |
16 080 954 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
143 840 225 |
||||
|
Általános tartalék |
9 622 232 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
523 992 811 |
Működési kiadások összesen |
523 992 811 |
||
9. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
4 999 786 |
Felújítások: |
188 190 738 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
39 000 000 |
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
9 997 513 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
154 401 961 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
||||
|
Sportöltöző felújítása (MLSZ pályázat) |
27 559 055 |
||||
|
Előtető építés |
336 550 |
||||
|
Vízműves felújítás |
310 000 |
||||
|
Beruházások: |
10 211 009 |
||||
|
Gépjármű vásárlás |
540 342 |
||||
|
Bölcsöde kialakítás |
4 526 220 |
||||
|
Játszótéri eszközök |
3 883 915 |
||||
|
Játszótér kialakítása |
776 782 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
483 750 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
198 401 747 |
Fejlesztési kiadások összesen |
198 401 747 |
||
10. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Létszámkeret |
||||
|
Intézmény megnevezése |
2024. évi előirányzat (fő) |
|||
|
1 |
Önkormányzat |
2 |
||
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
Összesen |
32 |
|||
11. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2026 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
167 732 660 |
168 000 000 |
170 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
35 403 381 |
35 500 000 |
36 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
94 263 442 |
95 000 000 |
95 100 000 |
|
Működési bevételek |
4 481 270 |
3 000 000 |
3 100 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
217 112 058 |
15 000 000 |
16 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
523 992 811 |
316 500 000 |
320 200 000 |
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Személyi juttatások |
54 287 130 |
55 000 000 |
56 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
6 032 000 |
6 500 000 |
6 700 000 |
|
Dologi kiadások |
287 667 665 |
85 000 000 |
86 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
39 342 |
500 000 |
200 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
6 500 000 |
6 300 000 |
|
Pénzellátások |
16 080 954 |
17 000 000 |
18 000 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
143 840 225 |
144 000 000 |
145 000 000 |
|
Általános tartalék |
9 622 232 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
523 992 811 |
316 500 000 |
320 200 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
4 999 786 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
39 000 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
154 401 961 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
198 401 747 |
13 000 000 |
14 500 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Felújítás |
188 190 738 |
7 000 000 |
7 500 000 |
|
Beruházás |
10 211 009 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
198 401 747 |
13 000 000 |
14 500 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
722 394 558 |
329 500 000 |
334 700 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
722 394 558 |
329 500 000 |
334 700 000 |
12. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
167 732 660 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 722 |
13 977 718 |
167 732 660 |
|
Önk. műk. célú tám. |
35 403 381 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 282 |
2 950 279 |
35 403 381 |
|
Önk. felh. célú tám. |
4 999 786 |
4 999 786 |
4 999 786 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bev. |
94 263 442 |
942 634 |
1 885 269 |
38 648 011 |
2 827 903 |
1 885 269 |
942 634 |
942 634 |
942 634 |
38 648 011 |
2 827 903 |
1 885 269 |
1 885 271 |
94 263 442 |
|
Működséi bevételek |
4 481 270 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 439 |
373 441 |
4 481 270 |
|
Műk. célú átvett p.e. |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
Felh. célú átvett p.e. |
39 000 000 |
35 000 000 |
4 000 000 |
39 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási bev. |
371 514 019 |
371 514 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 514 019 |
|
Összesen: |
722 394 558 |
389 758 096 |
19 186 712 |
55 949 454 |
25 129 132 |
19 186 712 |
23 244 077 |
18 244 077 |
53 244 077 |
55 949 454 |
20 129 346 |
19 186 712 |
23 186 709 |
722 394 558 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
54 287 130 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 928 |
4 523 922 |
54 287 130 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
6 032 000 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 667 |
502 663 |
6 032 000 |
|
Dologi kiadások |
287 667 665 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 305 |
23 972 310 |
287 667 665 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
6 423 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 423 263 |
|
Pénzellátások |
16 080 954 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 080 |
1 340 074 |
16 080 954 |
|
Átadott pénzeszközök |
143 840 225 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 685 |
11 986 690 |
143 840 225 |
|
Fejlesztési kiadások |
198 401 747 |
220 000 |
95 000 |
460 000 |
6 300 000 |
4 880 000 |
45 000 |
455 000 |
6 987 000 |
11 070 000 |
2 150 000 |
100 000 |
165 639 747 |
198 401 747 |
|
Általános tartalék |
9 622 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 622 232 |
9 622 232 |
|
Összesen |
722 394 558 |
48 968 928 |
42 420 665 |
42 785 665 |
48 665 007 |
47 205 665 |
42 370 665 |
42 780 665 |
49 312 665 |
53 395 665 |
44 475 665 |
42 425 665 |
217 587 638 |
722 394 558 |
|
Egyenleg |
0 |
340 789 168 |
-23 233 953 |
13 163 789 |
-23 535 875 |
-28 018 953 |
-19 126 588 |
-24 536 588 |
3 931 412 |
2 553 789 |
-24 346 319 |
-23 238 953 |
-194 400 929 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
340 789 168 |
317 555 215 |
330 719 004 |
307 183 129 |
279 164 176 |
260 037 588 |
235 501 000 |
239 432 412 |
241 986 201 |
217 639 882 |
194 400 929 |
0 |
||
13. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
17 708 416 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 214 000 |
|||
|
Normatív jutalmak |
244 500 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
30 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 479 214 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
740 702 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 319 169 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 209 525 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
109 644 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
61 040 943 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 191 367 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 116 336 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
262 249 |
|||
|
Közüzemi díjak |
3 359 532 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
404 763 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
11 451 678 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 532 700 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
15 079 370 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 215 795 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 509 777 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
26 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
16 643 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
874 733 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 342 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
39 342 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
|||
|
Összesen |
87 531 133 |
|||
14. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
13 057 368 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 021 794 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
35 574 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
860 725 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
852 807 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
7 918 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
13 918 093 |
|||
15. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
201 271 516 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
29 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 830 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 773 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
196 261 686 |
|||
|
Összesen |
201 271 516 |
|||
16. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 933 655 |
||
|
Közüzemi díjak |
8 848 613 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 645 042 |
|||
|
Összesen |
12 933 655 |
|||
17. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 913 052 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 853 052 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 800 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
7 800 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
9 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 212 393 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 980 929 |
|||
|
Közüzemi díjak |
279 379 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
56 535 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
895 550 |
|||
|
Összesen |
6 142 245 |
|||
18. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
11 467 436 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 317 360 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 508 766 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 490 766 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 670 696 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
269 855 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
203 305 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 050 |
|||
|
Közüzemi díjak |
619 263 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
53 950 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
36 923 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
130 335 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
302 012 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
3 |
|||
|
Összesen |
14 646 898 |
|||
19. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
573 072 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 480 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 500 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 050 |
|||
|
Közüzemi díjak |
332 147 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
25 591 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 800 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
115 504 |
|||
|
Összesen |
573 072 |
|||
20. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
10 140 858 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 849 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
171 858 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 326 540 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 308 540 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 467 190 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
385 378 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 084 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
24 021 |
|||
|
Közüzemi díjak |
2 718 391 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
17 183 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 400 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
1 062 861 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
67 865 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 007 083 |
|||
|
Kamatkiadások |
4 917 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 007 |
|||
|
Összesen |
16 934 588 |
|||
21. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
498 200 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
392 284 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
105 916 |
|||
|
Összesen |
498 200 |
|||
22. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 308 531 |
Intézmények működési kiadásai |
132 118 023 |
|
|
Működési bevételek |
74 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
127 809 418 |
|||
|
Bevételek Összesen |
132 118 023 |
Kiadások Összesen |
132 118 023 |
|
23. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
4 308 531 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 308 531 |
|||
|
2 |
Működési bevételek |
74 |
||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
67 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
7 |
|||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
127 809 418 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 414 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatás |
127 591 004 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
132 118 023 |
|||
24. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
115 276 632 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
101 601 265 |
|||
|
Normatív jutalmak |
326 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 187 908 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
189 398 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
620 082 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
255 730 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 828 144 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 774 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 494 105 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 576 081 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 110 420 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
89 583 |
|||
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
376 078 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 265 310 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
29 275 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
523 718 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 100 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 175 991 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
184 076 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
147 996 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
94 154 |
|||
|
Összesen |
132 118 023 |
|||