Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 13- 2025. 09. 14Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott feladatait. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében alkotja meg költségvetési rendeletét.
[2] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2025. évre 610.205.505 Ft bevételi főösszegben 610.205.505 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételek összesen: 610.205.505 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiadások részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Kiadások részletezése:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 610.205.505 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. szeptember 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 083 289 |
Intézmények működési kiadásai |
172 957 840 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 845 245 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 593 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 061 674 |
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
91 527 000 |
Felhalmozási kiadások |
256 461 695 |
|
|
Működési bevételek |
1 705 000 |
Általános tartalék |
367 616 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
96 983 297 |
|||
|
Bevételek Összesen |
610 205 505 |
Kiadások Összesen |
610 205 505 |
|
2. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 083 289 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 383 514 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
8 593 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
291 840 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 414 935 |
|||
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
11 400 000 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
54 845 245 |
||
|
Központi kezelésű előirányzatok |
25 851 495 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
25 000 000 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 061 674 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Hivatal felújítás) |
196 261 686 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Humánfejl.) |
5 799 988 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
91 527 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
85 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
1 705 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
96 983 297 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
96 983 297 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
610 205 505 |
|||
3. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 163 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 230 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
267 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 116 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 516 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
106 239 095 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 798 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 573 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
17 591 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
420 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
555 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 456 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
22 733 695 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 898 400 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 704 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
10 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
360 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
414 813 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
|||
|
Összesen |
172 957 840 |
|||
4. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 593 000 |
||
|
Köztemetés |
603 974 |
|||
|
Települési támogatás |
7 989 026 |
|||
|
Ellátások összesen |
8 593 000 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025 évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
|||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 199 803 |
|||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
5 799 988 |
|||
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
745 000 |
|||
|
Parkoló kialakítás |
5 840 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
355 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
256 461 695 |
|||
6. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 628 000 |
3 375 000 |
79 177 695 |
414 813 |
5 624 932 |
0 |
171 825 354 |
256 461 695 |
542 507 489 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
13 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 140 000 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 079 000 |
408 000 |
4 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 857 000 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 826 000 |
1 537 000 |
1 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 203 000 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
573 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
6 630 000 |
871 000 |
6 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 606 000 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 400 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 593 000 |
0 |
0 |
8 593 000 |
|
|
Összesen |
54 163 000 |
6 516 000 |
106 239 095 |
414 813 |
5 624 932 |
8 593 000 |
171 825 354 |
256 461 695 |
609 837 889 |
||
7. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2025. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Működési célú tám. Áht-on belülről |
163 083 289 |
Személyi juttatások |
54 163 000 |
||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
54 845 245 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
91 527 000 |
Dologi kiadások |
106 239 095 |
||
|
Működési bevételek |
1 705 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
42 583 276 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
||||
|
Általános tartalék |
367 616 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
353 743 810 |
Működési kiadások összesen |
353 743 810 |
||
8. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2025. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 061 674 |
Felújítások: |
243 673 707 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
54 400 021 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 199 803 |
||||
|
Beruházások: |
12 787 988 |
||||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
5 799 988 |
||||
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
745 000 |
||||
|
Parkoló kialakítás |
5 840 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
355 000 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
256 461 695 |
Fejlesztési kiadások összesen |
256 461 695 |
||
9. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2025. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2025-2027 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
163 083 289 |
168 000 000 |
170 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
54 845 245 |
35 000 000 |
36 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
91 527 000 |
91 527 000 |
91 527 000 |
|
Működési bevételek |
1 705 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
42 583 276 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
353 743 810 |
316 327 000 |
319 427 000 |
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások |
54 163 000 |
55 000 000 |
56 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
6 900 000 |
7 000 000 |
|
Dologi kiadások |
106 239 095 |
67 027 000 |
67 627 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
6 200 000 |
6 300 000 |
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
172 000 000 |
173 000 000 |
|
Általános tartalék |
367 616 |
500 000 |
700 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
353 743 810 |
316 327 000 |
319 427 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
54 400 021 |
20 000 000 |
25 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
202 061 674 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
256 461 695 |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Felújítás |
243 673 707 |
15 000 000 |
18 000 000 |
|
Beruházás |
12 787 988 |
15 000 000 |
19 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
256 461 695 |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
610 205 505 |
346 327 000 |
356 427 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
610 205 505 |
346 327 000 |
356 427 000 |
10. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
163 083 289 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 274 |
13 590 275 |
163 083 289 |
|
Ömk. műk. célú tám. |
54 845 245 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 437 |
4 570 438 |
54 845 245 |
|
Felh. célú tám. |
202 061 674 |
26 651 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
15 000 000 |
100 000 000 |
20 410 191 |
202 061 674 |
|||
|
Közhatalmi bev. |
91 527 000 |
915 270 |
1 830 540 |
37 526 070 |
2 745 810 |
1 830 540 |
915 270 |
915 270 |
915 270 |
37 526 070 |
2 745 810 |
1 830 540 |
1 830 540 |
91 527 000 |
|
Működséi bevételek |
1 705 000 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 087 |
1 705 000 |
|
Finanszírozási bev. |
96 983 297 |
96 983 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 983 297 |
|
Összesen: |
610 205 505 |
142 852 844 |
20 133 334 |
55 828 864 |
21 048 604 |
20 133 334 |
59 218 064 |
34 218 064 |
19 218 064 |
55 828 864 |
121 048 604 |
40 543 525 |
20 133 340 |
610 205 505 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
54 163 000 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 587 |
54 163 000 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
6 516 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
6 516 000 |
|
Dologi kiadások |
106 239 095 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 258 |
8 853 257 |
106 239 095 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
5 624 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 624 932 |
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 087 |
8 593 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 774 |
171 825 354 |
|
Fejlesztési kiadások |
256 461 695 |
48 000 |
520 000 |
520 000 |
52 000 000 |
15 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
37 373 695 |
1 000 000 |
256 461 695 |
|||
|
Általános tartalék |
367 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 616 |
367 616 |
|
Összesen |
610 205 505 |
34 617 636 |
29 464 704 |
29 464 704 |
29 359 517 |
28 944 704 |
80 944 704 |
43 944 704 |
28 944 704 |
128 944 704 |
78 944 704 |
66 318 399 |
30 312 321 |
610 205 505 |
|
Egyenleg |
0 |
108 235 208 |
-9 331 370 |
26 364 160 |
-8 310 913 |
-8 811 370 |
-21 726 640 |
-9 726 640 |
-9 726 640 |
-73 115 840 |
42 103 900 |
-25 774 874 |
-10 178 981 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
108 235 208 |
98 903 838 |
125 267 998 |
116 957 085 |
108 145 715 |
86 419 075 |
76 692 435 |
66 965 795 |
-6 150 045 |
35 953 855 |
10 178 981 |
0 |
||
11. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 628 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 025 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
267 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 116 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 375 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 375 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
79 177 695 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 000 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 150 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
3 800 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
420 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
21 833 695 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 500 000 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 704 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
10 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
360 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
414 813 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
|||
|
Összesen |
114 220 440 |
|||
12. melléklet az 5/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
135 859 775 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 768 150 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 265 625 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
176 120 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
640 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
223 880 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
6 586 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 645 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
16 645 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 355 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
69 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
530 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 181 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
165 000 |
|||
|
Összesen |
155 859 775 |
|||