Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.16.

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Vámosgyörk Község Önkormányzat

Képviselő-testülete/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Vámosgyörk

Tisztelt Képviselő-testület/Pénzügyi Bizottság!

Településünk Képviselő-testülete ez év februárjában az 1/2022. (II.16.) számú rendeletében fogadta el az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetését. Az időközben bekövetkezett változások azonban a rendelet módosítását teszik szükségessé, melyek jelen esetben az alábbiak:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat:

Sor-	Megnevezés	Változás
szám
	Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti
	költségvetéshez
	Bevételek	271 983 790
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 862 788
	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 314 235
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	35 997 430
	Közhatalmi bevételek	25 688
	Elszámolásból származó bevételek	50 000
	Finanszírozási bevételek	-2 107 649
	Összesen	37 142 492
	*Bevételi módosított előirányzat*	*309 126 282*
	Kiadások	271 983 790
	Személyi juttatások
	-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-300 000
	-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
	Dologi kiadások
	-Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 000 000
	-Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 800 000
	-Egyéb szolgáltatások	-1 147 846
	-Kiküldetések kiadásai	50 000
	-Működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 003 000
	Felhalmozási kiadások	37 530 550
	Általános tartalék	912 788
	Összesen	37 142 492
	*Kiadási módosított előirányzat*	*309 126 282*

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal:

Sor-	Megnevezés	Változás
szám
	Előirányzat módosítás a 2021. évi eredeti
	költségvetéshez
	Bevételek	96 338 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 144 674
	Összesen	6 144 674
	*Bevételi módosított előirányzat*	*102 482 674*
	Kiadások	96 338 000
	Személyi juttatások
	-Béren kívüli juttatások	24 716
	-Egyéb költségtérítések	5 444
	-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 020 000
	-Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	850 000
	-Egyéb külső személyi juttatások	3 130 796
	Munkaadókat terhelő járulékok	694 768
	Dologi kiadások
	-Üzemeltetési anyagok beszerzése	127 320
	-Egyéb szolgáltatások	-4 386
	-Működési célú előzetesen felszámított áfa	95 534
	-Egyéb dologi kiadások	200 482
	Összesen	6 144 674
	*Kiadási módosított előirányzat*	*102 482 674*

Mindezek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet/Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztésben foglaltakat és az alábbi rendelettervezetet elfogadni.