Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 14Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sor- |
Megnevezés |
Változás |
---|---|---|
szám |
||
Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti |
||
költségvetéshez |
||
Bevételek |
309 126 282 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
-61 246 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
1 862 787 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 886 546 |
|
Központi kezelésű előirányzatok |
825 172 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 230 995 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
915 900 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
106 278 |
|
Iparűzési adó |
12 644 246 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
63 243 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
609 200 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
360 320 |
|
Tulajdonosi bevételek |
26 263 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
306 861 |
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
425 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 893 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 433 737 |
|
Összesen |
30 371 620 |
|
Bevételi módosított előirányzat |
339 497 902 |
|
Kiadások |
309 126 282 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 766 215 |
|
Béren kívüli juttatások |
30 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
98 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
531 442 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 512 |
|
Táppénz hozzájárulás |
93 529 |
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
175 766 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
-20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 137 388 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
162 019 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
-41 021 |
|
Közüzemi díjak |
-3 766 504 |
|
Vásárolt élelmezés |
-180 317 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
382 291 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 241 728 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
243 720 |
|
Egyéb szolgáltatások |
3 138 731 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 410 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
130 400 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 255 761 |
|
Kamatkiadások |
-33 522 |
|
Egyéb dologi kiadások |
32 221 |
|
Pénzellátások |
-2 013 231 |
|
Intézmények működtetési támogatása |
-89 660 |
|
Működési célú támogatások áht-on kívülre |
-1 694 723 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 393 807 |
|
Általános tartalék |
19 487 560 |
|
Összesen |
30 371 620 |
|
Kiadási módosított előirányzat |
339 497 902 |
Sor- |
Megnevezés |
Változás |
---|---|---|
szám |
||
Előirányzat módosítás a 2022. évi eredeti |
||
költségvetéshez |
||
Bevételek |
102 482 674 |
|
Központi költségvetési szervtől működési célú tám. |
384 427 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. |
0 |
|
Kamatbevételek |
175 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
-89 660 |
|
Összesen |
294 943 |
|
Bevételi módosított előirányzat |
102 777 617 |
|
Kiadások |
102 482 674 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
-220 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
-603 |
|
Közlekedési költségtérítés |
-17 984 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 451 400 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
-1 090 967 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
-624 508 |
|
Táppénz hozzájárulás |
78 000 |
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
406 075 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
-159 308 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
-26 648 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
-11 600 |
|
Egyéb szolgáltatások |
253 244 |
|
Kiküldetések kiadásai |
332 165 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
-74 223 |
|
Egyéb dologi kiadások |
-100 |
|
Összesen |
294 943 |
|
Kiadási módosított előirányzat |
102 777 617 |