Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 17Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sor- |
Megnevezés |
Változás |
---|---|---|
szám |
||
Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti |
||
költségvetéshez |
||
Bevételek |
107 739 530 |
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
33 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
-1 297 813 |
|
Összesen |
-1 297 780 |
|
Bevételi módosított előirányzat |
106 441 750 |
|
Kiadások |
107 739 530 |
|
Béren kívüli juttatások |
-208 516 |
|
Ruházati költségtérítés |
-5 812 |
|
Közlekedési költségtérítés |
-37 745 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
-838 734 |
|
Táppénz hozzájárulás |
333 860 |
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
331 777 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
33 352 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 540 |
|
Egyéb szolgáltatások |
-630 682 |
|
Kiküldetések kiadásai |
-223 234 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
-57 588 |
|
Egyéb dologi kiadások |
2 |
|
Összesen |
-1 297 780 |
|
Kiadási módosított előirányzat |
106 441 750 |
Sor- |
Megnevezés |
Változás |
---|---|---|
szám |
||
Előirányzat módosítás a 2023. évi eredeti |
||
költségvetéshez |
||
Bevételek |
638 284 285 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
897 583 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
-18 915 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
-78 960 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
4 697 450 |
|
Központi kezelésű előirányzatok |
4 042 855 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
1 034 700 |
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
25 688 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
44 701 |
|
Iparűzési adó |
-12 102 179 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
201 970 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
791 188 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
115 864 |
|
Tulajdonosi bevételek |
150 940 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
291 461 |
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
-1 490 |
|
Egyéb működési bevételek |
42 336 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 180 206 |
|
Összesen |
20 815 398 |
|
Bevételi módosított előirányzat |
659 099 683 |
|
Kiadások |
638 284 285 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 276 215 |
|
Béren kívüli juttatások |
-47 500 |
|
Ruházati költségtérítés |
-14 924 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
-750 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
257 236 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
81 033 |
|
Táppénz hozzájárulás |
9 882 |
|
Más járulék fizetési kötelezettség |
191 897 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
-20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
-349 781 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
-91 967 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
-43 420 |
|
Közüzemi díjak |
-2 162 973 |
|
Vásárolt élelmezés |
-13 543 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
-160 096 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
-652 090 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
-50 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
836 365 |
|
Kiküldetések kiadásai |
-62 008 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
-37 999 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
-1 382 177 |
|
Kamatkiadások |
-17 062 |
|
Egyéb dologi kiadások |
202 642 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
263 157 |
|
Pénzellátások |
21 529 |
|
Intézmények működtetési támogatása |
-1 297 813 |
|
Működési célú támogatások áht-on kívülre |
2 945 623 |
|
Felhalmozási kiadások |
63 055 |
|
Általános tartalék |
17 070 867 |
|
Összesen |
20 815 398 |
|
Kiadási módosított előirányzat |
659 099 683 |