Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntésére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 64 231 392 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 64 231 392 Ft-ban,

c) működési célú bevételi főösszegét 64 231 392 Ft-ban

d) működési célú kiadási főösszegét 66 628 726 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Közös Hivatal bevételei bevételi forrásonként a következők szerint oszlanak meg:

a) támogatás értékű bevételek: 55 578 321 Ft

b) előző évi pénzmaradvány: 8 653 071 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közös Hivatal az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat működési kiadásai: 64 231 392 Ft

(2) A kiadási előirányzat részletezését a 2. melléklet részletezi.

(3) A Közös Hivatal az esetleges többletbevételeivel való rendelkezés jogát a jegyzőre ruházza át.

5. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 55.000.- Ft.

(2) A Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege 2023. évben

1. Működési bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (Ft)	2023. eredeti előirányzat (Ft)
2	Intézmény működési bevétele	300 000
3	Önkormányzatok támogatás értékű bevételek	56 436 770	55 578 321
4	Előző évi pénzmaradvány	9 891 956	8 653 071
5	Működési célú bevételek összesen	66 628 726	64 231 392

2. Működési kiadások

	A	B	C
1	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (Ft)	2023. eredeti előirányzat (Ft)
2	Önkormányzat működési kiadásai	66 628 726	64 231 392
3	Önkormányzat felhalmozási kiadásai
4	Működési célú kiadások összesen	66 628 726	64 231 392

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 2023. évben

1. Bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	2022. előirányzat (Ft)	2023. előirányzat (Ft)
2	Állami támogatás (Istenmezejétől)	56 436 770	55 578 321
3	Előző évi jóvá nem hagyott maradvány:	9 891 956	8 653 071
4	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	300 000	0
5	Bevételek összesen:	66 628 726	64 231 392

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2022. előirányzat (Ft)	2023. előirányzat (Ft)
2	K1	*Személyi juttatások*	*48 634 680*	*40 699 492*
3	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 634 680	39 507 925
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 492 475	31 188 800
5	K11101/1	december havi bér	2 762 200	2 676 400
6	K1101/2	január-november havi bér	32 730 275	28 512 400
7	K1101/3	illetménypótlék
8	K1101/4	illetménykiegészítések
9	K1103	Jutalom	2 700 000	3 000 000
10	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 600 000
11	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
12	K1105	Végkielégítés
13	K1106	Jubileumi jutalom
14	K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000	2 900 000
15	K1108	Ruházati költségtérítés
16	K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000
17	K1110	Egyéb költségtérítés	452 205	385 000
18	K1111	Lakhatási támogatások
19	K1112	Szociális támogatások
20	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 090 000	1 334 125
21	K12	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 191 567
22	K121	Választott tisztségviselők juttatásai
23	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)		191 567
24	K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	1 000 000	1 000 000
25	K2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*6 427 754*	*5 771 592*
26	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 710 754	5 426 592
27	K2/2	Munkáltató által fizetendő SZJA:	717 000	345 000
28	K2/3	Táppénz hozzájárulás
29	K3	*Dologi kiadások*	*11 566 292*	*17 760 308*
30	K31	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000
31	K311	Szakmai anyagok beszerzése (Szakkönyvek, egyéb információhordozók vásárlása)	200 000	200 000
32	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
33	K312/1	Irodaszerek, nyomtatványok, festékek, papírok vásárlása	800 000	800 000
34	K312/2	Tüzelőanyag	500 000	500 000
35	K313	Árubeszerzés
36	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 120 000	2 100 000
37	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 420 000	1 400 000
38	K321/1	A használt programok átalánydíjai, egyéb informatikai szolgáltatások	1 200 000	1 200 000
39	K321/2	Internet	220 000	200 000
40	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	700 000	700 000
41	K33	Szolgáltatási kiadások	3 100 000	7 450 000
42	K331	Közüzemi díjak	700 000	500 000
43	K332	Vásárolt élelmezés
44	K333	Bérleti és lízingdíjak (fénymásolók bérleti díja)	400 000	400 000
45	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	200 000
46	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	200 000
47	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	4 900 000
48	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 250 000
49	K337/1	Postaköltség	200 000	350 000
50	K337/2	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díja	50 000	50 000
51	K337/3	Számlavezetési díjak	150 000	250 000
52	K337/4	Más egyéb szolgáltatások (anyakönyvek bekötése)	600 000	300 000
53	K337/5	Továbbképzések díja	300 000	300 000
54	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000	1 500 000
55	K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000	1 500 000
56	K342	Reklám- és propagandakiadások
57	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 646 292	5 210 308
58	K351	Működési célú előzetesen felszámolt ÁFA	1 685 000	2 939 500
59	K352	Fizetendő ÁFA
60	K353	Kamatkiadások
61	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
62	K355	Egyéb dologi kiadások	1 961 292	2 270 808
63	K6	*Egyéb eszközbeszerzés*
64		Közös Hivatal kiadásai összesen:	66 628 726	64 231 392