Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX tv. 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 08.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

- Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 08.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadása az 1. melléklet alapján:     

Bevételi főösszeg:                                          625 072 ezer Ft,

Kiadási főösszeg:                                           478 036 ezer Ft.

2. § (1) A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet az 1.§-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

                                                                                                        Adatok ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek                                                                         30 384

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                                        86 564

Önkormányzat költségvetési támogatása                                                        286 103

Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz                                                  15 133

Kötött felhasználású pénzmaradvány                                                                20 492

Szabad felhasználású pénzmaradvány                                                             28 838

Kölcsönök visszatérülése                                                                                       240

Támogatás értékű működési bevételek                                                             39 825

Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                            10 093

Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása                            2 000

Felhalmozási célú bevételek                                                                                   900

ASP informatikai fejlesztés                                                                                   7 000

Zöld város kialakítás pályázat                                                                            97 500

(3) A bevételi főösszeg helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 2. mellékletek tartalmazza.

(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

                                                                                                                                     Adatok ezer Ft-ban

Személyi juttatások                                                                                                              133 597

Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                              27 431

Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                                            104 926

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                     6 646

Önkormányzati Tűzoltóság, Roma Önkorm. működési támogatása                                        1 200

Támogatás értékű működési kiadások                                                                                 142 697

Működési célú pénzeszközátadás                                                                                            3 700

Beruházások                                                                                                                            33 186

Felújítás                                                                                                                                     1 704

Egyéb működési célú kiadás                                                                                                     6 515

Finanszírozási kiadások                                                                                                            9 684

Civil szervezetek felhalmozás célú támogatása                                                                        6 750

(5) A kiadási főösszeg részletezését helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenként és főbb kiadási jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított intézmények beruházásait és felújításait a rendelet 3.1 melléklet tartalmazza.

(7) Az egyszerűsített mérleget a rendelet 4., 4.1 melléklet tartalmazza.

(8) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 5.,5.1 melléklet tartalmazza.

(9) A maradvány kimutatást a 6., 6.1 melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

(12) A pénzeszközök változását a 9., 9.1 melléklet tartalmazza.

(13) Az eredmény-kimutatást a 10., 10.1 melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2017. évi vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(15) A 2017. évi költségvetési támogatások elszámolását az 12. melléklet tartalmazza.

3.§ E rendelet 2018. május 31-én,  19.00 órakor lép hatályba.