Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX tv. 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 08.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
• Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 08.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §  Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadása az 1. melléklet alapján:

Bevételi főösszeg:                                          657 818 ezer Ft,

Kiadási főösszeg:                                           452 240 ezer Ft.

2. §. (1) A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzatának pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet az 1.§-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

                                                                                                         Adatok ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek                                                                             22 511

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                                          74 845

Önkormányzat költségvetési támogatása                                                          287 435

Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz                                                    27 022

Kötött felhasználású pénzmaradvány                                                                    24 462

Szabad felhasználású pénzmaradvány                                                               122 574

Kölcsönök visszatérülése                                                                                              281

Támogatás értékű működési bevételek                                                                37 279

Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                               10 632

Felhalmozási célú bevételek                                                                                   49 106

Működési célú támogatás ÁH-n belül                                                                       1 671

(3) A bevételi főösszeg helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint

alakul:

                                                                         Adatok ezer Ft-tban

Személyi juttatások                                                    133 282

Munkaadókat terhelő járulékok                                 24 709

Dologi és egyéb folyó kiadások                              105 636

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         5 565

Önkormányzati Tűzoltóság támogatása                        500                

Támogatás érétkű működési kiadások                 152 550

Működési célú pénzeszközátadás                                4050

Beruháások                                                                    10 786

Felújítás                                                                             2 811

Egyéb működési célú kiadás                                        2 258

Finanszírozási kiadások                                               10093

(5) A kiadási főösszeg részletezését helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenként és főbb kiadási jogcímenként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított intézmények beruházásait és felújításait a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az egyszerűsített mérleget a rendelet 7.,8. melléklet tartalmazza.

(8) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 9.,10. melléklet tartalmazza.

(9) A maradvány kimutatást a 11., 12. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(12) A pénzeszközök változását a 15., 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az eredmény-kimutatást a 17., 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonának kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(15) A 2018. évi költségvetési támogatások elszámolását az 20. melléklet tartalmazza.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.