Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 25- 2020. 09. 30Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 16. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztika, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
egyező bevételi-kiadási főösszege 625 962 506 Ft.
2. § (1) A Bélapátfalva Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 88 750 000 Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 297 190 141 Ft
c) intézményi működési bevételek 22 643 080 Ft
d) támogatásértékű működési bevétel 23 601 402 Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése 360 000 Ft
f) végleges átvett működési célú pénzeszközök 12 297 870 Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 171 120 013 Ft
h) önkormányzatok rendkívüli támogatása 10 000 000 Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 146 655 428 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 25 252 861 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 131 546 726 Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 10 000 000 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 940 190 Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 201 436 835 Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 3 700 000 Ft
h) finanszírozási kiadások 11 872 151 Ft
i) beruházások 37 441 970 Ft
j) felújítás 54 116 345 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2020. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr-ben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök bevételenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria – juttatás összege 2020. január 1-jétől 231.900 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
c) 2020. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-jétől 46 380 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. fejezete 9. pontja alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.