Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 Bélapátfalva Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 1 168 602 048 Ft.
2. § (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)2 A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 117 045 781 Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 452 032 915 Ft
c) intézményi működési bevételek 26 102 395 Ft
d) támogatásértékű működési bevétel 22 633 308 Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése 200 000 Ft
f) véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 6 600 000 Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 188 298 466 Ft
h) önkormányzatok rendkívüli támogatása 10 000 000 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 16 659 583 Ft
j) felhalmozási bevétel 29 001 600 Ft
k) támogatásértékű felhalmozási bevételek 300 028 000 Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4)3 A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 174 110 447 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 22 317 640 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 160 595 157 Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 11 000 000 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 14 000 000 Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 293 139 243 Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 10 639 100 Ft
h) működési célú kiadások 35 027 406 Ft
i) tartalék 4 342 526 Ft
j) beruházások 340 698 048 Ft
k) felújítás 102 658 915 Ft
l) felhalmozási célú kiadások 73 566 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök bevételenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria – juttatás összege 2023. január 1-jétől 270.550 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át,
c) 2023. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a,
d) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtott bankszámla-hozzájárulás 2023. évben 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet legkésőbb az április havi illetménnyel folyószámlára utalással kell biztosítani.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2023. január 1-jétől 54 110 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 8 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet I. fejezete 7. pontja alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
Az 1. § a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.