Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 29- 2025. 03. 12Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 16. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztika, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 Bélapátfalva Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 1 153 207 925 Ft.
2. § (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)2 A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 124 660 512 Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 464 966 166 Ft
c) intézményi működési bevételek 23 783 826 Ft
d) támogatásértékű működési bevétel 20 896 102 Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése 230 000 Ft
f) véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 2 640 000 Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 378 983 723 Ft
h) önkormányzatok rendkívüli támogatása 10 000 000 Ft
i) működési célú támogatások 4 684 692 Ft
j) felhalmozási bevétel 106 362 904 Ft
k) forgatási és befektetési célú finansz. műveletek 16 000 000 Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4)3 A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 178 880 160 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 23 312 161 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 116 058 730 Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 13 000 000 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 000 Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 330 376 582 Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 5 300 000 Ft
h) működési célú kiadások 17 222 059 Ft
i) forgatási és befektetési célú finansz. műveletek 16 000 000 Ft
j) beruházások 431 553 781 Ft
k) felújítás 13 942 752 Ft
l) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 062 000 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2024. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök bevételenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria – juttatás összege 2024. január 1-jétől 300 000 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át,
c) 2024. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a,
d) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtott bankszámla-hozzájárulás 2024. évben 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet legkésőbb az április havi illetménnyel folyószámlára utalással kell biztosítani.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2024. január 1-jétől 60 000 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 8 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet I. fejezete 7. pontja alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.