A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2021. június 25-én a Magyar Közlöny 120. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2022. évi költségvetést 784.519.514 Ft bevétellel, 784.519.514 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2022. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a 2022. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2022. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó

4.000 Ft/hó Cafetéria került tervezésre.

A 2022. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 4. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan összesen, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 385 803 768 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása: 156.493.716 Ft;

adódó többletkiadáshoz (pedagógus II.): 2.338.450 Ft;

adódó többletkiadáshoz (mesterpedagógus): 1.743.970 Ft;

egyéb támogatása 23.688.466 Ft;

– társulás által történő feladatellátás-: 12.643.680 Ft;

– társulás által történő feladatellátás: 15.685.780 Ft;

bértámogatása: 13.981.400 Ft;

szaktanácsadók bértámogatása: 10.906.000 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása: 6.196.400 Ft;

- Polgármesteri illetmény támogatása 3.610.011 Ft.

Működési bevételek: 17.600.304 Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból (OTP és ÉMÁSZ), lakbérekből, igazgatási díj bevételeiből, buszok és a tűzoltóautó bérbeadásából.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből 200.000 Ft.

gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 10.466.900 Ft;

közfoglalkoztatási programra: 2.677.781 Ft;

A működési és fejlesztési kiadásokat a 5. mellékletben intézményenként és feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását 1 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 4.814.220 Ft, dologi kiadása 5.000.000 Ft, amelyet az utak és árkok karbantartására tervezünk.

Beruházásra 16.368.587 Ft-ot tervezünk:

Felújításra 3.396.996 Ft-ot tervezünk:

- Posta előtti parkoló felújítás

A zöldterület kezelését 2 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 8.391.800 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 5.000.000 Ft-ot tervezünk.

Beruházásra 400.000 Ft-ot tervezünk, ingatlan vásárlásra.

Közvilágításra a tervezett kiadás 9.150.000 Ft.

Köztemető fenntartásra 1.000.000 Ft.

A működési kiadásokhoz a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 10.466.900 Ft, saját bevétel 1.730.000 Ft, a kórháztól átvett támogatás 2.800.000 Ft.

A háziorvosi alapellátás kiadásaira 5.103.400 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat, a személyi kiadások 1 fő takarító bérét és juttatásait.

A háziorvosi ügyelet kormányzati funkcióra 4.580.120 Ft kiadást tervezünk, amely tartalmazza az elsősegélynyújtó hely mentőseinek juttatásait 2022.06.30.-ig, valamint az Agria Ügyelet számára fizetett éves központi ügyeleti díjat.

Járóbeteg gyógyító szakellátás kormányzati funkció kiadása 12.714.591 Ft, a szakellátás asszisztense 12 havi munkabérét, járulékait tartalmazza. A dologi kiadások a működéshez szükséges közüzemi díjakat, kisebb készlet beszerzéseket, a szakellátást biztosító orvosok által leszámlázott összeget és felelősségbiztosítást tartalmaznak.

A fogorvosi ellátás működési kiadására 300.000 Ft az előirányzat. Közüzemi díjakra történt előirányzat tervezés, melyet az orvos megállapodás alapján megtérít. Ez az összeg bevételként is jelentkezik.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás kiadásaként a foglalkozás egészségügyi szakorvos kiadása jelentkezik 350.000 Ft tervezett összegben, amely a közüzemi díjakat, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díját és az áfát tartalmazzák.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás egy ellátási körzetét 2022-ban 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott védőnő látja el. A személyi juttatás és járuléka mellett a dologi kiadás gyógyszer, irodaszer, közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait, hallásvizsgáló készülék vásárlását tartalmazza 13.759.408 Ft összegben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción a közüzemi díjakat tervezünk 370.000 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción dologi kiadásra 4.795.520 Ft a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag kiadását tartalmazza.

- Lakhatással kapcsolatos támogatás: 1.386.394 Ft;

- Gyógyszertámogatás: 1.028.106 Ft;

- Egyéb Önk.-i rendeletben megáll. pénzbeli juttatás 2.515.500 Ft;

- Temetési segély: 510.000 Ft;

- Arany János Tehetséggondozó Program 60.000 Ft;

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.781.114 Ft.

Közfoglalkoztatási mintaprogram 1.648.584 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 930.000 Ft összegben.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése cím alatt az ÉRV Zrt. által folyósított használati díj terhére tervezünk felújítást 2.174.000 Ft összeggel.

Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az önkormányzat szemétszállítási költséget takarja 2.127.000 Ft összegben.

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az Egészségházban keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költsége 150.000 Ft összegben.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción az önkormányzati lakások közüzemi díjait tervezzük, mely tovább számlázás útján a bevételben is megjelenik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 1.500.000 Ft került betervezésre.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok) bérbeadása feladaton szintén a közüzemi díjak költségeit, karbantartás, kisjavítások, illetve azok áfáját tervezzük.

Beruházásra 7.750.000 Ft-ot tervezünk.

- Ingatlan vásárlás 1.000.000 Ft;

- Egészségház vízleválasztás 6.750.000 Ft;

Felújításra 35.704.260 Ft-ot tervezünk.

- Hivatal felújítás 25.607.241 Ft;

- BGYSZI kerítés felújítás 820.000 Ft;

- Fűtés korszerűsítés (Gesztenyés, Tűzoltóság) 4.000.000 Ft;

- Tűzoltóság garázsajtó csere 1.500.000 Ft;

- Polgármesteri hivatal felújítás bontási munkálatai 2.000.000 Ft;

- Művelődési Ház padlózat felújítás 1.777.019 Ft;

Az állat-egészségügyi ellátáson a feladathoz szükséges dologi kiadást tervezzük 200.000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 53.195. 955 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 19.225.152 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 11.400.000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait (könyvvizsgáló és a főépítész éves díja), pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat, szállítási szolgáltatások kiadásait.

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott működési célú támogatás 11.000.000 Ft összegben.

Tartalék 3.286.979 Ft.

Beruházás 3.000.000 Ft.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 3 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 12.436.644 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepel az iskolabusz és önkormányzat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag költsége, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások költsége, ezek áfája, cégautó adó befizetési kötelezettség mindösszesen 13.000.000 Ft-tal.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott működési támogatás (76.451.497Ft), Bélapátfalva- Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott működési támogatás (148.817.649 Ft), Bélapátfalvai Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (120.491.020 Ft), Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (23.000.000 Ft) Bursa Hungarica (300.000 Ft), Bélapátfalvai Sport Egyesület részére nyújtott felhalmozási támogatás (2.600.000 Ft)

Civil szervezetek működési támogatására 5.000.000 Ft kiadást tervezünk.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt közüzemi díjakra 300.000 Ft-ot tervezünk.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást (3.437.347 Ft), személyi juttatást, illetve járulékait 4.099.264 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 14.434.555 Ft (0.havi finanszírozás)

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción 2.724.504 Ft dologi kiadást tervezünk a járás önkormányzataival közös pályázat megvalósításához.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción a Magyar Falu Pályázat által megvalósítandó beruházások és felújítások kiadásai szerepelnek 91.783.537 Ft összegben.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 3.000.000 Ft támogatást tervezünk a KulTurDia Kft részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 171.262.759 Ft kiadással és 171.262.759 Ft bevétellel került megtervezésre.

Bevételek

A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján összesen 118.694.881 Ft, melyet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. számú törvény biztosítja Bélapátfalva Város, mint székhely részére.

Bélapátfalva Város Önkormányzata intézményfinanszírozásként 120.491.020 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez. Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal működésére nem kapnak támogatást, így nem kell a hivatal működéséhez hozzájárulniuk.

Intézményi bevételekre 301.000 Ft-ot terveztünk (anyakönyvi igazgatási díj 200.000 Ft, működési bevétel 101.000 Ft), az intézmény költségvetési maradványa 50.470.739 Ft.

Kiadások

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 95.598.038 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét, cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési és bankszámla költségtérítést.

Dologi kiadásokra 12.404.800 Ft-ot tervezünk, amely az alábbiakból tevődik össze: irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, telefon és internet költsége, számítástechnikai programok rendszerkövetési díjai, közüzemi szolgáltatások, karbantartási kiadások, posta és bank költség, munka és tűzvédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat költsége, közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzése, kiküldetés, és az előzetesen felszámított áfa.

Beruházásokra 1.000.000 Ft-ot tervezünk (hűtő, számítógép, bútor, nyomtató)

A 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a dologi kiadások között kerül megtervezésre a Magyar Falu Programban kapott összegből a tájékoztató tábla és a projektmenedzsment költsége 1.007.022 Ft összegben.

A felújításokra 48.327.977 Ft-ot tervezünk a Magyar Falu Programban kapott összegből.