A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt 2022. július 17-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2022. július 27-én a Magyar Közlöny 127. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2023. évi költségvetést 735 049 255 Ft bevétellel, 735 049 255 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2023. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a 2023. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2023. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó

8.000 Ft/hó Cafetéria került tervezésre.

A 2023. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 4. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan összesen, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 401 926 305 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása: 172.684.522 Ft;

adódó többletkiadáshoz (pedagógus II.): 935 380 Ft;

adódó többletkiadáshoz (mesterpedagógus): 1 743 970 Ft;

egyéb támogatása 18 600 590 Ft;

– társulás által történő feladatellátás-: 12 041 600 Ft;

– társulás által történő feladatellátás: 16 109 720 Ft;

bértámogatása: 13 981 400 Ft;

szaktanácsadók bértámogatása: 10 906 000 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása: 6 160 992 Ft;

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

bérjellegű támogatása 3 105 240 Ft;

Működési bevételek: 16 333 363 Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból (OTP és ÉMÁSZ), lakbérekből, igazgatási díj bevételeiből, buszok és a tűzoltóautó bérbeadásából.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből 200 000 Ft.

Felhalmozási bevételek 29 000 000 Ft

gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 4 419 600 Ft;

közfoglalkoztatási programra: 5 002 725 Ft;

A működési és fejlesztési kiadásokat a 5. mellékletben intézményenként és feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását 1 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 4 068 000 Ft, dologi kiadása 7 400 010 Ft, amelyet az utak és árkok karbantartására tervezünk.

Beruházásra 5 539 360 Ft-ot tervezünk:

Felújításra 6 921 500 Ft-ot tervezünk.

A zöldterület kezelését 2 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 10 103 880 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 6 735 678 Ft-ot tervezünk.

Beruházásra 7 120 002 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett dologi kiadás 25 400 000 Ft.

Beruházás 14 499 149 Ft, közvilágítás ledesítés.

Köztemető fenntartásra 980 000 Ft.

A működési kiadásokhoz a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 4 419 600 Ft, saját bevétel 2 461 353 Ft, a kórháztól átvett támogatás 2 800 000 Ft.

A háziorvosi alapellátás kiadásaira 4 478 787 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat, a személyi kiadások 1 fő takarító bérét és juttatásait.

Járóbeteg gyógyító szakellátás kormányzati funkció kiadása 18 275 866 Ft, a szakellátás asszisztense 12 havi munkabérét, járulékait tartalmazza. A dologi kiadások a működéshez szükséges közüzemi díjakat, kisebb készlet beszerzéseket, a szakellátást biztosító orvosok által leszámlázott összeget és felelősségbiztosítást tartalmaznak.

A fogorvosi ellátás működési kiadására 795 806 Ft az előirányzat. Közüzemi díjakra történt előirányzat tervezés, melyet az orvos megállapodás alapján megtérít. Ez az összeg bevételként is jelentkezik.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás egy ellátási körzetét 2023-ban 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott védőnő látja el 2023.06.30-ig. A személyi juttatás és járuléka mellett a dologi kiadás gyógyszer, irodaszer, közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 4 475 519 Ft összegben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción a közüzemi díjakat tervezünk 923 947 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción dologi kiadásra 6 760 947 Ft a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag kiadását tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatás 5 500 000 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 449 834 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 917 853 Ft összegben.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése cím alatt az ÉRV Zrt. által folyósított használati díj terhére tervezünk felújítást 2 174 000 Ft összeggel.

Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az önkormányzat szemétszállítási költséget takarja 1 270 000 Ft összegben.

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az Egészségházban keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költsége 184 151 Ft összegben.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción az önkormányzati lakások közüzemi díjait tervezzük, mely tovább számlázás útján a bevételben is megjelenik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 1 201 284 Ft került betervezésre.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción (nem lakóingatlanok) dologi kiadásokra 14 377 634 Ft a közüzemi díjak költségeit, karbantartás, kisjavítások, illetve azok áfáját tervezzük.

Beruházásra 5 735 287 Ft-ot tervezünk.

- Ingatlan vásárlás 1.000.000 Ft;

Felújításra 820 000 Ft-ot tervezünk.

Az állat-egészségügyi ellátáson a feladathoz szükséges dologi kiadást tervezzük 200.000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 43 836 840 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 19 156 840 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 10 680 000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait (könyvvizsgáló és a főépítész éves díja), pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat, szállítási szolgáltatások kiadásait.

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott működési célú támogatás 11.000.000 Ft összegben.

Beruházás 3.000.000 Ft.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 3 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 12 206 717 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepel az önkormányzat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag költsége, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások költsége, ezek áfája, cégautó adó befizetési kötelezettség mindösszesen 8 141 000 Ft-tal.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott működési támogatás (83 580 609 Ft), Bélapátfalva- Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott működési támogatás (170 979 834 Ft), Bélapátfalvai Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (129 009 040 Ft), Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (24 000 000 Ft) Bursa Hungarica (300 000 Ft).

Civil szervezetek működési támogatására 5.000.000 Ft kiadást tervezünk.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt közüzemi díjakra 61 000 Ft-ot tervezünk.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást 2 090 767 Ft, személyi juttatást, illetve járulékait 4 686 444 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 15 952 843 Ft (0.havi finanszírozás)

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción 1 627 224 Ft kiadást tervezünk a járás önkormányzataival közös pályázat megvalósításához.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción a Magyar Falu Pályázat által megvalósítandó felújítások kiadásai szerepelnek 62 692 227 Ft összegben.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 6.000.000 Ft támogatást tervezünk a KulTurDia Kft részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 130.555.256 Ft kiadással és 130.555.256 Ft bevétellel került megtervezésre.

Bevételek

A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján összesen 114.198.751 Ft, melyet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. számú törvény biztosítja Bélapátfalva Város, mint székhely részére.

Bélapátfalva Város Önkormányzata intézményfinanszírozásként 129.009.040 Ft-tal járul hozzá a kiadások fedezéséhez. Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal működésére nem kapnak támogatást, így nem kell a hivatal működéséhez hozzájárulniuk.

Intézményi bevételekre 802.000 Ft-ot terveztünk (anyakönyvi igazgatási díj 700.000 Ft, működési bevétel 102.000 Ft), az intézmény költségvetési maradványa 744.216 Ft.

Kiadások

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzata 96.615.146 Ft. Ez tartalmazza a köztisztviselők személyi illetményét cafetéria-juttatását, valamint a közlekedési és bankszámla költségtérítést, az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítését.

Dologi kiadásokra 19.921.820 Ft-ot tervezünk, amely az alábbiakból tevődik össze: irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, telefon és internet költsége, számítástechnikai programok rendszerkövetési díjai, közüzemi szolgáltatások, karbantartási kiadások, posta és bank költség, munka és tűzvédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat költsége, közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére, kiküldetés, és az előzetesen felszámított áfa.

A 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción a dologi kiadások között kerül megtervezésre a Magyar Falu Programban kapott összegből a tájékoztató tábla és a projektmenedzsment költsége 1.001.492 Ft összegben.