A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt 2023. július 7-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2023. július 13-én a Magyar Közlöny 104. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2024. évi költségvetést 1 110 307 727 Ft bevétellel, 1 110 307 727 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2024. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a 2024. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2024. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó

8.000 Ft/hó Cafetéria került tervezésre.

A 2024. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 4. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan összesen, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 461 806 897 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása: 187.939.170 Ft;

adódó többletkiadáshoz (pedagógus II.): 1 434 000 Ft;

adódó többletkiadáshoz (mesterpedagógus): 2 674 000 Ft;

egyéb támogatása 15 213 304 Ft;

– társulás által történő feladatellátás-: 16 449 510 Ft;

– társulás által történő feladatellátás: 19 415 380 Ft;

bértámogatása: 17 044 000 Ft;

szaktanácsadók bértámogatása: 13 676 000 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása: 6 125 584 Ft;

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

bérjellegű támogatása 3 599 240 Ft;

Működési bevételek: 21 756 903 Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból (OTP és ÉMÁSZ), lakbérekből, igazgatási díj bevételeiből, tűzoltóautó bérbeadásából.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből 200 000 Ft.

Felhalmozási bevételek 14 930 000 Ft

közfoglalkoztatási programra: 10 551 940 Ft;

A működési és fejlesztési kiadásokat a 5. mellékletben intézményenként és feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását 1 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 3 742 488 Ft.

Beruházásra 106 931 462 Ft-ot tervezünk:

A zöldterület kezelését 3 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 15 539 616 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, karbantartás) 6 735 678 Ft-ot tervezünk.

Beruházásra 22 982 947 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett dologi kiadás 19 000 000 Ft.

Köztemető fenntartásra 980 000 Ft.

A működési kiadásokhoz saját bevétel 2 461 353 Ft, a kórháztól átvett támogatás 2 980 000 Ft.

A háziorvosi alapellátás kiadásaira 4 389 848 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat, a személyi kiadások 1 fő takarító bérét és juttatásait.

Járóbeteg gyógyító szakellátás kormányzati funkció kiadása 17 097 840 Ft, a szakellátás asszisztense 12 havi munkabérét, járulékait tartalmazza. A dologi kiadások a működéshez szükséges közüzemi díjakat, kisebb készlet beszerzéseket, a szakellátást biztosító orvosok által leszámlázott összeget és felelősségbiztosítást tartalmaznak.

A fogorvosi ellátás működési kiadására 530 000 Ft az előirányzat. Közüzemi díjakra történt előirányzat tervezés, melyet az orvos megállapodás alapján megtérít. Ez az összeg bevételként is jelentkezik.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás dologi kiadása a közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 550 000 Ft összegben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción a közüzemi díjakat tervezünk 500 000 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción

Ellátottak pénzbeli juttatása 5 500 000 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 551 940 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 1 687 853 Ft összegben.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése cím alatt az ÉRV Zrt. által folyósított használati díj terhére tervezünk felújítást 5 562 732 Ft összeggel.

Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az önkormányzat szemétszállítási költséget takarja 500 000 Ft összegben.

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az Egészségházban keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költsége 560 000 Ft összegben.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción az önkormányzati lakások közüzemi díjait tervezzük, mely tovább számlázás útján a bevételben is megjelenik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 750 000 Ft került betervezésre.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción (nem lakóingatlanok) dologi kiadásokra 23 744 348 Ft a közüzemi díjak költségeit, karbantartás, kisjavítások, illetve azok áfáját tervezzük.

Beruházásra 293 652 250 Ft-ot tervezünk.

Felújításra 3 000 000 Ft-ot tervezünk.

Az állat-egészségügyi ellátáson a feladathoz szükséges dologi kiadást tervezzük 200.000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 46 312 112 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 19 247 112 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 11 065 000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait (könyvvizsgáló és a főépítész éves díja), pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat, szállítási szolgáltatások kiadásait.

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott működési célú támogatás 13 000 000 Ft összegben.

Beruházás 3 000 000 Ft.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 4 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 18 038 580 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepel az önkormányzat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag költsége, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások költsége, ezek áfája, cégautó adó befizetési kötelezettség mindösszesen 9 000 000 Ft-tal.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott működési támogatás (96 037 071 Ft), Bélapátfalva- Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott működési támogatás (196 434 736 Ft), Bélapátfalvai Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (126 452 849 Ft), Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (31 000 000 Ft) Bursa Hungarica (100 000 Ft).

Civil szervezetek működési támogatására 5.000.000 Ft kiadást tervezünk.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt közüzemi díjakra 61 000 Ft-ot tervezünk. Felhalmozási célú támogatás 1 062 000 Ft.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást 1 600 000 Ft, személyi juttatást, illetve járulékait 5 247 672 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 16 217 528 Ft (0.havi finanszírozás)

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción 1 627 224 Ft kiadást tervezünk a járás önkormányzataival közös pályázat megvalósításához.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción a Magyar Falu Pályázat által megvalósítandó beruházások kiadásai szerepelnek 1 550 000 Ft összegben.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 6.000.000 Ft támogatást tervezünk a KulTurDia Kft részére.