A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt 2024. december 20-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2024. december 30-én a Magyar Közlöny 136. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2025. évi költségvetést 1 105 649 499 Ft bevétellel, 1 105 649 499 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2025. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a 2025. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2025. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó

8.000 Ft/hó Cafetéria került tervezésre.

A 2025. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 4. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan összesen, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 479 396 112 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása: 193.899.313 Ft;

adódó többletkiadáshoz (pedagógus II.): 2 607 000 Ft;

egyéb támogatása 14 980 000 Ft;

– társulás által történő feladatellátás-: 15 166 800 Ft;

– társulás által történő feladatellátás: 20 675 600 Ft;

bértámogatása: 20 594 000 Ft;

szaktanácsadók bértámogatása: 14 676 000 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása: 6 092 389 Ft;

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

bérjellegű támogatása 0 Ft;

Működési bevételek: 24 956 113 Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból (OTP és ÉMÁSZ), lakbérekből, igazgatási díj bevételeiből, tűzoltóautó bérbeadásából.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből 200 000 Ft;

Felhalmozási bevételek 5 800 000 Ft.

közfoglalkoztatási programra: 20 139 198 Ft;

A működési és fejlesztési kiadásokat a 5. mellékletben intézményenként és feladatonként részletesen megterveztük. Ennek alapján a főbb kiadások a következők:

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását 2 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 8 218 878 Ft.

Dologi kiadásokra 7 000 000 Ft (kátyúzás ,árok takarítás, folyóka).

Beruházásra 85 880 775 Ft-ot,

Felújításra 5 736 400 Ft-ot tervezünk.

A zöldterület kezelését 3 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 15 351 248 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, gépek karbantartás) 11 719 337 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett dologi kiadás 20 000 000 Ft.

Köztemető fenntartásra ( fűnyírás, szemétszállítás ) 1 180 000 Ft.

Beruházásra 2 719 200 Ft.

A működési kiadásokhoz saját bevétel 2 480 000 Ft, a kórháztól átvett támogatás 2 500 000 Ft.

A háziorvosi alapellátás kiadásaira 3 089 918 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat, a személyi kiadások 1 fő takarító bérét és juttatásait.

Járóbeteg gyógyító szakellátás kormányzati funkció kiadása 13 989 487 Ft, a szakellátás asszisztense 12 havi munkabérét, járulékait tartalmazza. A dologi kiadások a működéshez szükséges közüzemi díjakat, kisebb készlet beszerzéseket, lift karbantartást, a szakellátást biztosító orvosok által leszámlázott összeget és felelősségbiztosítást tartalmaznak.

A fogorvosi ellátás működési kiadására 1 180 000 Ft az előirányzat. Közüzemi díjakra történt előirányzat tervezés, melyet az orvos megállapodás alapján megtérít.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás dologi kiadása a közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 500 000 Ft összegben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción a közüzemi díjakat tervezünk 892 500 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción

Ellátottak pénzbeli juttatása 12 000 000 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 20 139 198 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 1 503 398 Ft összegben.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése cím alatt az ÉRV Zrt. által folyósított használati díj terhére tervezünk felújítást 5 562 732 Ft összeggel.

Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az önkormányzat szemétszállítási költséget takarja 500 000 Ft összegben.

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az Egészségházban keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költsége 100 000 Ft összegben.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción az önkormányzati lakások közüzemi díjait tervezzük, mely tovább számlázás útján a bevételben is megjelenik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 1 150 000 Ft került betervezésre.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción (nem lakóingatlanok) dologi kiadásokra 14 083 343 Ft a közüzemi díjak költségeit, karbantartás, kisjavítások, illetve azok áfáját tervezzük.

Beruházásra 279 368 222 Ft-ot tervezünk.

Felújításra 2 951 925 Ft-ot tervezünk.

Az állat-egészségügyi ellátáson a feladathoz szükséges dologi kiadást tervezzük 200.000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 50 614 569 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 26 614 596 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 13 000 000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait (könyvvizsgáló és a főépítész éves díja), pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat.

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott működési célú támogatás 11 000 000 Ft összegben.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 4 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 18 876 006 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepel az önkormányzat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag költsége, karbantartási költségek, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások költsége, ezek áfája, cégautó adó befizetési kötelezettség mindösszesen 8 500 000 Ft-tal.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott működési támogatás (98 139 471 Ft), Bélapátfalva- Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott működési támogatás (207 396 908 Ft), Bélapátfalvai Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (124 072 849 Ft), Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (29 099 000 Ft) Bursa Hungarica (200 000 Ft).

Civil szervezetek működési támogatására 5.000.000 Ft kiadást tervezünk.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt közüzemi díjakra 71 000 Ft-ot tervezünk.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást 2 200 000 Ft, személyi juttatást, illetve járulékait 5 560 440 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 17 333 053 Ft (0.havi finanszírozás)

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción 1 627 224 Ft kiadást tervezünk a járás önkormányzataival közös pályázat megvalósításához.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 3.000.000 Ft támogatás a KulTurDia Kft részére, 17 500 000 Ft „Humán fejlesztések Bélapátfalván” pályázat kiadásaira tervezünk.