A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt 2025. június 17-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény kihirdetésére 2025. június 26-án a Magyar Közlöny 77. számában került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2026. évi költségvetést 1 105 649 499 Ft bevétellel, 1 105 649 499 Ft kiadással tervezzük. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2026. évre tervezett kötelező és önként vállalt feladatainak az ellátásához a költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek az előző évekhez viszonyítva szigorú gazdálkodással biztosítanak fedezetet.

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a 2026. évi költségvetést érintő fontosabb intézkedések:

2026. évre a képviselők tiszteletdíja Önkormányzati rendelet alapján került tervezésre.

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó

10.000 Ft/hó Cafetéria került tervezésre.

A 2026. évre tervezett bevételeket bevételi forrásonként a 4. mellékletben mutatjuk be a helyi önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan összesen, valamint kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Költségvetési támogatás: 604 163 401 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása: 260 634 492 Ft;

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 5 992 804 Ft;

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 7 189 716 Ft;

Működési bevételek: 29 674 056 Ft;

Intézményi működési bevétel összetevődik a vállalkozó orvosok részére továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, bérleti díjból, lakbérekből, igazgatási díj bevételeiből, tűzoltóautó bérbeadásából.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből 200 000 Ft;

Felhalmozási bevételek 0 Ft.

A közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását 2 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatása járulékokkal 13 992 000 Ft.

Dologi kiadásokra 8 700 000 Ft (kátyúzás, árok takarítás, folyóka).

Beruházásra 105 353 556 Ft-ot tervezünk.

A zöldterület kezelését 3 fő közalkalmazott látja el, személyi juttatásuk járulékokkal 20 694 720 Ft, dologi kiadásokra (üzemanyag, szállítási szolgáltatás, gépek karbantartás) 9 700 000 Ft-ot tervezünk.

Beruházásra 2 300 000 Ft-ot tervezünk.

Közvilágításra a tervezett dologi kiadás 18 500 000 Ft.

Köztemető fenntartásra (fűnyírás, szemétszállítás) 3 000 000 Ft.

Beruházásra 1 219 200 Ft

A működési kiadásokhoz saját bevétel 2 480 000 Ft, a kórháztól átvett támogatás 2 500 000 Ft.

A háziorvosi alapellátás kiadásaira 1 000 000 Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjakat.

Járóbeteg gyógyító szakellátás kormányzati funkció kiadása 6 300 000 Ft, a dologi kiadások a működéshez szükséges közüzemi díjakat, kisebb készlet beszerzéseket, lift karbantartást, a szakellátást biztosító orvosok által leszámlázott összeget és felelősségbiztosítást tartalmaznak.

A fogorvosi ellátás működési kiadására 900 000 Ft az előirányzat. Közüzemi díjakra történt előirányzat tervezés, melyet az orvos megállapodás alapján megtérít.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás dologi kiadása a közüzemi díjakat, karbantartási munkák kiadásait tartalmazza 680 000 Ft összegben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción a közüzemi díjakat tervezünk 800 000 Ft összegben.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción

Ellátottak pénzbeli juttatása 13 500 000 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 257 432 Ft.

Víztermelés, kezelés: közkutak vízdíjai jelentenek kiadást 1 600 000 Ft összegben.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése cím alatt az ÉRV Zrt. által folyósított használati díj terhére tervezünk felújítást 5 562 732 Ft összeggel.

Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az önkormányzat szemétszállítási költséget takarja 100 000 Ft összegben.

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkció az Egészségházban keletkezett veszélyes hulladék elszállításának költsége 500 000 Ft összegben.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción az önkormányzati lakások közüzemi díjait tervezzük, mely tovább számlázás útján a bevételben is megjelenik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 800 000 Ft került betervezésre.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción (nem lakóingatlanok) dologi kiadásokra 16 479 816 Ft a közüzemi díjak költségeit, karbantartás, kisjavítások, illetve azok áfáját tervezzük.

Beruházásra 269 242 479 Ft-ot tervezünk.

Felújításra 12 070 330 Ft-ot tervezünk.

Az állat-egészségügyi ellátáson a feladathoz szükséges dologi kiadást tervezzük 200.000 Ft összegben.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 58 506 684 Ft a tervezett kiadás.

A személyi juttatásokra 29 854 184 Ft az előirányzat, amely tartalmazza a polgármester bérét, cafetéria juttatását, az alpolgármester, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.

Dologi kiadásokra 13 800 000 Ft az előirányzat. Ez tartalmazza a számlázott szellemi tevékenységek kiadásait, pénzügyi befektetési szolgáltatások díjait, egyéb befizetési kötelezettségeket, tagdíjakat, kamatkiadásokat.

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott működési célú támogatás 11 000 000 Ft összegben.

Beruházás 5 516 000 Ft.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 4 fő közalkalmazott munkabérét és járulékait terveztük meg 27 224 220 Ft összeggel. Ezen a feladaton szerepel az önkormányzat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag költsége, karbantartási költségek, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások költsége, ezek áfája, cégautó adó befizetési kötelezettség mindösszesen 11 000 000 Ft-tal.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción a Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott működési támogatás (113 358 511 Ft), Bélapátfalva- Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott működési támogatás (244 766 169 Ft), Bélapátfalvai Közös Önkormányzati hivatal irányító szervi támogatása (208 730 857 Ft), Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (31 350 000 Ft) Bursa Hungarica (150 000 Ft).

Civil szervezetek működési támogatására 5.000.000 Ft kiadást tervezünk.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt közüzemi díjakra 100 00 Ft-ot tervezünk. Beruházásra 135 001 Ft-ot tervezünk.

Könyvtári szolgáltatások cím alatt a könyvtár közüzemi díjaira, karbantartás, kisjavításra, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre tervezünk dologi kiadást 2 500 000 Ft, személyi juttatást, illetve járulékait 6 374 040 Ft összegben.

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 22 091 404 Ft (0.havi finanszírozás)

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción 1 627 224 Ft kiadást tervezünk a járás önkormányzataival közös pályázat megvalósításához.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 18 228 885 Ft-ot tervezünk.

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 3.000.000 Ft támogatás a KulTurDia Kft részére, 3 909 255 Ft „Humán fejlesztések Bélapátfalván” pályázat kiadásaira tervezünk.