Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérése után az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 28.647  e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 28.647 e Ft

b) külső finanszírozással         0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                    28.647 e Ft,

      aa) működési célú                                                                          28.647 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           ....................  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                                   e Ft,

      ba) működési célú                                                                ....................  e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                                              e Ft,

      ca) működési célú                                                                ....................  e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátás                                                                                                               e Ft

      aa) működési célú                                                                ....................  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                                              e Ft

      ba) működési célú                                                                ....................  e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 94 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék ....... 71.353 e Ft,

       a céltartalék 0 e Ft.

       (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  10 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő

         (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő

20. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  13 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  2 fő.

24. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám        13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám         13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

28. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint

 állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

29. § A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap         38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítés mértéke 15%

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

33. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

11. Záró rendelkezések

35. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2013. szeptember 12.

                          Forgács Jánosné                                             Lőcseiné Nagy Mária
                             polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Erdőtelek, 2013. szeptember 18.

                        Lőcseiné Nagy Mária
                                   jegyző