Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérése után az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 518.473 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                           238.289 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                  15.146 e Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                               .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                          15.146 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                    e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                  .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                            .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                              .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                         ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                  e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                       46.766 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     85.286 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                      e Ft

h) kölcsön                                                                                                                                 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                     132.986 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                              343.290 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      113.672 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           30.171 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            84.104 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    69.276 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                46.067 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                          137.682 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                         137.682 e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                               .................... e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             .................... e Ft

      be) lakásépítés                                                                    .................... e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                              e Ft

d) Általános tartalék                                                                                                         37.501 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként              0 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                      0 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Óvodai térítési díj átvállalás                        200 e Ft

b) Rendkívüli szociális segély                        600 e Ft

c) Temetési segély                                       570 e Ft

d) Köztemetés                                             300 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: Jelenleg nem ismert ilyen ügylet

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:  0 e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 28.647  e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 28.647 e Ft

b) külső finanszírozással         0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                    28.647 e Ft,

      aa) működési célú                                                                          28.647 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           ....................  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                                   e Ft,

      ba) működési célú                                                                ....................  e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                                              e Ft,

      ca) működési célú                                                                ....................  e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátás                                                                                                               e Ft

      aa) működési célú                                                                ....................  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                                              e Ft

      ba) működési célú                                                                ....................  e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 94 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék ....... 71.353 e Ft,

       a céltartalék 0 e Ft.

       (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 126.567 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          86.742 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                38.141 e Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                        .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                             38.141 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                    .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                      .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                  ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                            70 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                              e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                    e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                    e Ft

h) kölcsön                                                                                                                                e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                        1.614 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                              124.953 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       37.893 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            9.655 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           10.196 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               ……… … e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               67.209 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                   0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                               .................... e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             .................... e Ft

      be) lakásépítés                                                                    .................... e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                           ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                          0 e Ft

d) Általános tartalék                                                                                                         1.614 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  10 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő

         (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 292.205 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                           94.580 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                 29.498 e Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ....................  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                              e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              29.498 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                         .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                    .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                      .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                 ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                     37.100 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                             e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                   e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                   e Ft

h) kölcsön                                                                                                                              e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                   131.027e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                           118.981 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      23.071 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            7.449 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           40.327 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     2.067 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               46.067 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                      137.682 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                       137.682 e Ft

      bb) felújítások                                                                   ....................  e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                            ....................  e Ft

      bd) lakástámogatás                                                           ....................  e Ft

      be) lakásépítés                                                                 ....................  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                         ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                          e Ft

d) Tartalék                                                                                                                   35.542 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő

5. Az önkormányzat Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 39.554 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                        35.830 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                               3.724 e Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                        .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                               3.724 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                    .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                      .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                 ....................  e Ft

származik, 

c) közhatalmi bevétel                                                                                                             e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                             e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                           e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                            e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                             e Ft

19. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                             39.554 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       28.815 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             7.244 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              3.495 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                ……… … e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                           e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                               .................... e Ft

      bd) lakástámogatás                                                              .................... e Ft

      be) lakásépítés                                                                     .................... e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                            ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                      0 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  13 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  2 fő.

6. Az önkormányzat Gondozási Központ és Konyha költségvetési

szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét  50.638 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                        27.513 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                             13.862 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ....................  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                         .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              13.862 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                         .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                     .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                       .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                  ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                            e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                   8.936 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                          e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                e Ft

h) kölcsön                                                                                                                           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                      327 e Ft

23. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                         50.311 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        20.180 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              4.893 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             25.238 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      ....................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                            0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                     ....................  e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                              ....................  e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             ....................  e Ft

      be) lakásépítés                                                                    ....................  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                            ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                    0 e Ft

d) Általános tartalék                                                                                                      327 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám        13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám         13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

 költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9.509 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                        3.976 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                             4.855 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ....................  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                         .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                4.855 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                         .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                     .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                       .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                  ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                          e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                    660 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                              e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                              e Ft

h) kölcsön                                                                                                                          e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                      18 e Ft

27. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                         9.491 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        3.713 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               930 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             4.848 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     ....................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                     ....................  e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                              ....................  e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             ....................  e Ft

      be) lakásépítés                                                                    ....................  e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                           ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                    0 e Ft

d) Általános tartalék                                                                                                        18 e Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint

 állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

29. § A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap         38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítés mértéke 15%

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

33. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

11. Záró rendelkezések

35. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2013. szeptember 12.

                          Forgács Jánosné                                             Lőcseiné Nagy Mária
                             polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Erdőtelek, 2013. szeptember 18.

                        Lőcseiné Nagy Mária
                                   jegyző