ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 16

ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020-07-16-tól

Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2^[1]. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1 760 353 728,- forintban állapítja meg.

(2)^[2] Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 760 353 728,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 760 353 728- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -19 655 101,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi többlete.

3.^[3] § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 362 869 420 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 5 681 000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 85 748 169 forint,

d) B4. Működési bevételek: 98 396 367 forint,

e) B5. Felhalmozási bevétel: 5 000 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 12 811 190 forint,

g) B8. Finanszírozási bevételek: 1 189 847 582 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1 760 353 728 forint.

(2)^[4] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 710 353 728 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50 000 000forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 316 318 784 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4)^[5] bekezdés a)-g) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.

4. §^[6] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 267 622 162 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45 957 174 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 261 179 821 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 033 600 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadás: 89 440 739 forint,

f) K6. Beruházás: 843 881 975 forint,

g) K7. Felújítás: 3 355 000 forint,

h) K9. Finanszírozási kiadás: 238 883 257 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen: 1 760 353 728 forint.

(2)^[7] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 750 620 828 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 732 900 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3)^[8] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 913 116 753 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 847 236 975 forint.

(4)^[9] Az (1) bekezdés a)-h) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(5)^[10] Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

5^[11]. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint

b) Egyéb települési támogatás................. 7 683 600 forint

c) Köztemetés.......................................... 1 500 000 forint

d) Temetési segély................................... 1.000.000 forint

6.^[12] § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 81 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

7. ^[13]§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

(2)^[14] Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint.

(3)^[15] Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 19 655 101 forint, ebből működési célú 19 655 101 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

8. §^[16] (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 61 742 960 forintban állapítja meg.

(2)^[17] A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 61 742 960 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 61 742 960 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint.

9.^[18] § A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 544 098 forint,

b) B4. Működési bevételek: 57 208 forint,

c) B8. Finanszírozási bevétel: 59 131 654 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen: 61 742 960 forint.

(2)^[19] A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61 742 960 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3)^[20] A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61 742 960 forint,

10.^[21] § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 42 546 480 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 540 044 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 10 088 887 forint,

d) K6. Beruházások: 567 549 forint

e) Költségvetési kiadások összesen: 61 742 960 forint.

(2)^[22] A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 61 742 960 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) ^[23]A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61 175 411 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 567 549 forint.

11. §^[24] (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

12. §^[25] (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

(2)^[26] A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint.

(3)^[27] Az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 567 549 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.

4. A Gondozási Központ és Konyha

13. § ^[28](1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2019. évi költségvetési főösszegét 92 004 163 forintban állapítja meg.

(2)^[29] A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 92 004 163 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 92 004 163 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint

14. §^[30] (1) A Gondozási Központ és Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 9 040 799 forint,

b) B8. Finanszírozási bevételek: 82 963 364 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen: 91 004 163 forint.

(2)^[31] A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 91 004 163 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3)^[32] A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92 004 163 forint.

15. §^[33] (1) A Gondozási Központ és Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 30 694 849 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 085 757 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 55 223 557 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 92 004 163 forint.

(2)^[34] A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 92 004 163 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3)^[35] A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 92 004 163 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

16. §^[36] (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.

17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint hiány,

(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint, - történik.

(3) ^[37]A z előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 410 289 forint, ebből működési célú finanszírozás 410 289 forint.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde

18. §^[38] (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 76 540 118 forintban állapítja meg.

(2) ^[39]Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 76 540 118 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 76 540 118 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. §^[40] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B4. Működési bevételek: 333 850 forint,

c) B8. Felhalmozási bevétel: 76 206 268 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen: 76 540 118 forint.

(2)^[41] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 76 540 118 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.

(3)^[42] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 76 540 118 forint,

20. §^[43] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 54 809 790 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 617 745 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 10 693 040 forint,

d) K6. Beruházás: 419 543 forint

e) Költségvetési kiadások összesen: 76 540 118 forint.

(2)^[44] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 76 540 118 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3)^[45] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 76 120 575 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 419 543 forint.

21. §^[46] (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

– 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.

22. §^[47] (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

(2)^[48] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint.

(3)^[49] Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 419 543 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.

6.Művelődési Ház és Könyvtár

23. §^[50] (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési főösszegét 16 303 845 forintban állapítja meg.

(2)^[51] A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 16 303 845 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:16 303 845 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

24. §^[52] (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B4. Működési bevételek: 1 854 321 forint,

c) B5. Működési célú átvett pénzeszköz: 400 000 forint,

d) B8. Finanszírozási bevétel: 14 049 524 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen: 16 303 845 forint.

(2)^[53] A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 16 303 845 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3)^[54] A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16 303 845 forint..

25. §^[55] (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 5.517 000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.101 320 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 9 421 425 forint,

d) K6. Beruházások: 264 100 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 16 303 845 forint.

(2)^[56] A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 16 303 845 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3)^[57] A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 16 039 745 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 264 100 forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.1 fő.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

27. §^[58] (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

(2)^[59] A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint – történik.

(3)^[60] Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen 299 114 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen 35 014 forint

7. Az önkormányzat saját költségvetése

28. §^[61] (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 1 511 497 811 forintban állapítja meg.

(2)^[62] Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 511 497 811 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 511 497 811 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

29. §^[63] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 358 081 546 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 5 681 000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 85 748 169 forint,

d) B4. Működési bevételek: 87 110 173 forint,

e) B5. Felhalmozási bevétel: 5 000 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 12 411 190 forint,

g) B8. Finanszírozási bevétel: 957 465 733 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1 511 497 811 forint.

(2)^[64] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 461 497 811 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50 000.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3)^[65] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 500 816 811 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 681 000 forint.

30. §^[66] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 133 734 043 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19 549 908 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 173 930 333 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 033 600 forint,

e) K5.:Egyéb működési célú kiadás: 89 380 887 forint,

f) K6. Beruházások 842 630 783 forint,

g) K7. Felújítások: 3 355 000 forint,

h) K9. Finanszírozási kiadás: 238 883 257 forint

f) Költségvetési kiadások összesen: 1 511 497 811 forint.

(2)^[67] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 501 764 911 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 732 900 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3)^[68] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 665 512 028 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 845 985 783 forint.

31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,

a) Egyéb települési támogatás 7 683 600 forint,

a) Köztemetés 1 500 000 forint,

a) Temetési segély 1 000 000 forint.

32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.

34. §^[69] (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint

(2)^[70] Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2019. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 0 forint – történik.

(3)^[71] A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására 0 forint – történik.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2019 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza

9. Adósságot keletkeztető ügylet

36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.

37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.

b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

44. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2019. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 25 %-kal megemelve, 48.315,- forintban állapít meg.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.

c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.

d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 40 %-a,

e) Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó garantált bérminimumra vagy minimálbérre jogosult dolgozók munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítése 10.000,- forint/fő/hó

f) Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók munkáltatói döntés alapján további 7.500,- Ft/hó/ fő.

45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.

46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

47. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2019. február 14.

Forgács Jánosné s.k. Lőcseiné Nagy Mária s.k.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Erdőtelek, 2019. február 15.

Lőcseiné Nagy Mária s.k.

jegyző

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 335 973 885,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 316 318 784,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 335 973 885,- forint,

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 228 859 284 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 55 362 000 forint,

c) B4. Működési bevételek: 22 751 900 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 345 600 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen: 316 318 784 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 266 318 788forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50 000 000forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 316 318 784 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 164 063 390 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39 451 310 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 116 140 915 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 183 600 forint,

e) K5 Átadott pénzeszköz 6 134 670 forint,

f) Költségvetési kiadások összesen: 335 973 885 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 326 240 985 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 732 900 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 335 973 885 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-e) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint

b) Egyéb települési támogatás................. 7 683 600 forint

c) Köztemetés.......................................... 1 500 000 forint

d) Temetési segély................................... 1.000.000 forint

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 49 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19 655 101 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 19 655 101 forint -, történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen 19 655 101 forint, ebből működési célú 19 655 101 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 51 139 105 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 40.533 000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 51 139 105 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10 606 105 ezer forint hiány.

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.533 000 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen: 40 533 000 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 40 533 000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 40.533 000 forint,

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 35 462 010 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 167 360 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8 509 735 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 51 139 105 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 51 139 105 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 51 139 105 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---10 606 105 forint hiány,

(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 10 606 105 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 10 606 105 forint, ebből működési célú finanszírozás 10 606 105 forint.

4. A Gondozási Központ és Konyha

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2019. évi költségvetési főösszegét 89 891 145 forintban állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 89 891 145 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 89 891 145 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint

14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 82 553 075 forint,

b) B4. Működési bevételek: 7.338 070 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen: 89 891 145 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 89 891 145 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 89 891 145 forint,

15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 30 623 500 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.997 545 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 53 270 100 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 89 891 145 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 89 891 145forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 89 891 145 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.

(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 0 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 74 156 725 forintban állapítja meg.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 67 820 450 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 74 156 725 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6 336 275 forint hiány.

19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 67 820 450 forint,

b) B4. Működési bevételek: 0 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen: 67 820 450 forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 67 820 450 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 67 820 450 forint,

20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 53 305 040 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 332 485 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 1 0519 200 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 74 156 275 forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 74 156 275 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 74 156 275 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

– 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.

22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---6 336 275 forint hiány,

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 6336 275 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 6 336 275 forint, ebből működési célú finanszírozás 6 336 275 forint.

6.Művelődési Ház és Könyvtár

23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési főösszegét 13 412 410 forintban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.812 430 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:13 412 410 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 599 980forint hiány.

24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.972 430forint,

b) B4. Működési bevételek: 840.000 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen: 4.812 430 forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 4.812 430 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.812 430 forint.

25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 5.517 000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.101 320 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 6.794 090 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 13 412 410 forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 13 412 410forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 13 412 410 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.1 fő.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 8 599 980 forint hiány,

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 599 980 forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen – 8 599 980 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen – 8 599 980 forint

7. Az önkormányzat saját költségvetése

28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 107 374 500 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 113 261 759 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 107 374 500 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 5 887 259 forint (többlet).

29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33 983 329 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 55 362 000 forint,

c) B4. Működési bevételek: 14 573 830 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 345 600 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen: 113 261 759 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 63 261 795 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50 000.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 113 261 759 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 39 155 840 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 852 600 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 37 047 790 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 183 600 forint,

e) K5.:Átadott pénzeszköz 6 134 670 forint,

f) Költségvetési kiadások összesen: 107 374 500 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 97 641 600 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 732 900 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 107 374 500 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,

a) Egyéb települési támogatás 7 683 600 forint,

a) Köztemetés 1 500 000 forint,

a) Temetési segély 1 000 000 forint.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.

34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5 887 259 forint többlet,

(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2019. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 5 887 259 forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 5 887 259 forint – történik.