ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  • a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  • b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
  • c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1)[1] A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 2 345 916 667- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a)[2] a költségvetési bevételek összege: 2 345 916 677,- forint,
  • b)[3] a költségvetési kiadások összege: 2 345 916 677,- forint,
  • c)[4] a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és kiadások különbözete 0 forint.

3. § (1)[5] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
  • b) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
  • c) B2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 496 230 036 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 188 413 045 forint,
  • e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
  • f) B8. Finanszírozási bevételek: 1 181 176 891 forint,
  • g) Költségvetési bevételek összesen: 2 345 916 677 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  • a)[6] a kötelező feladatok bevételei: 1 834 113 088 forint
  • b)[7] az önként vállalt feladatok bevételei: 511 803 589 forint
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a)[8] működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 834 113 088 forint
  • b)[9] felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 511 803 589 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1)[10] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

  • a) K1. Személyi juttatások: 280 883 520 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41 253 172 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 428 758 206 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
  • e) K5 Egyéb működési célú kiadások 130 096 958 forint,
  • f) K6 Beruházások: 1 166 332 013 forint,
  • g) K7 Felújítások: 21 434 751 forint,
  • h) K9 Finanszírozási kiadások: 259 673 611 forint
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 2 345 916 677 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  • a)[11] a kötelező feladatok kiadásai: 1 158 149 913 forint,
  • b)[12] az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 187 766 764 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

  • a)[13] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 158 149 913 forint,
  • b)[14] felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 187 766 764 forint.

(4)[15] Az (1) bekezdés a)-g) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

  • a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint
  • b) Egyéb települési támogatás................. 15 054 446 forint
  • c) Köztemetés.......................................... 1 000 000 forint
  • d) Temetési segély................................... 1 250.000 forint

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 53 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8 897 279 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 897 279 forint -, történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen 8 897 279 forint, ebből működési célú 8 897 279 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

8. § (1)[16] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 67 168 994 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

  • a)[17] a költségvetési bevételek összege: 67 168 994 forint,
  • b)[18] a költségvetési kiadások összege: 67 168 994 forint,
  • c)[19] a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint hiány.

9. § (1)[20] A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B4. Működési bevételek: 264 529 forint,
  • b) B8. Finanszírozási bevételek: 66 904 485 forint
  • c) Költségvetési bevételek összesen: 67 168 994 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

  • a)[21] a kötelező feladatok bevételei: 67 168 994 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3)[22] A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 67 168 994 forint,

10. § (1)[23] A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 44 168 660 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 368 804 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 15 573 530 forint,
  • d) K6. Beruházások: 40 000 forint,
  • e) Költségvetési kiadások összesen: 67 168 994 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

  • a)[24] a kötelező feladatok kiadásai 67 168 994 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  • a)[25] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 67 168 994 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---10 680 350 forint hiány,

(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 10 680 350 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 10 680 350 forint, ebből működési célú finanszírozás 10 680 350 forint.

4. A Gondozási Központ és Konyha

13. § (1)[26] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 98 707 077 forintban állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:

  • a)[27] a költségvetési bevételek összege: 98 707 077 forint,
  • b)[28] a költségvetési kiadások összege: 98 707 077 forint,
  • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint

14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a)[29] B4. Működési bevételek: 9 956 943 forint
  • b)[30] B8. Finanszírozási bevételek: 88 750 134 forint,
  • c)[31] Költségvetési bevételek összesen: 98 707 077 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

  • a)[32] a kötelező feladatok bevételei: 98 707 077 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3)[33] A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 98 707 077 forint,

15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a)[34] K1. Személyi juttatások: 36 957 780 forint,
  • b)[35] K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 537 359 forint,
  • c)[36] K3. Dologi kiadások: 55 211 938 forint,
  • d)[37] Költségvetési kiadások összesen: 98 707 077 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

  • a)[38] a kötelező feladatok kiadásai 98 707 077 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  • a)[39] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 98 707 077 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.

17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint hiány,

(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint, - történik.

(3)[40] A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 543 553 forint, ebből működési célú finanszírozás 543 553 forint.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde

18. § (1)[41] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 83 094 577 forintban állapítja meg.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

  • a)[42] a költségvetési bevételek összege: 83 094 577 forint,
  • b)[43] a költségvetési kiadások összege: 83 084 577 forint,
  • c)[44] a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint hiány.

19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a)[45] B4. Működési bevétel: 64 forint,
  • b)[46] B8. Finanszírozási bevétel: 83 094 513 forint,
  • c)[47] Költségvetési bevételek összesen: 83 094 577 forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

  • a)[48] a kötelező feladatok bevételei: 83 094 577 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3)[49] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 83 094 577 forint,

20. § (1)[50] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások: 61 298 025 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 645 550 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 10 465 734 forint,
  • d) K4. Beruházások: 685 268 forint,
  • e) Költségvetési kiadások összesen: 83 094 577 forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

  • a)[51] a kötelező feladatok kiadásai 82 094 577 ezer forint,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  • a)[52] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 83 094 577 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

– 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.

22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---13 849 455 forint hiány,

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 13 849 455 forint, - történik.

(3)[53] A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 140 813 forint.

6.Művelődési Ház és Könyvtár

23. § (1)[54] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési főösszegét 14 991 838 forintban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

  • a)[55] a költségvetési bevételek összege: 14 991 838 forint,
  • b)[56] a költségvetési kiadások összege:14 991 838 forint,
  • c)[57] a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint hiány.

24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a)[58] B4. Működési bevételek: 2 721 503 forint,
  • b)[59] B8. Finanszírozási bevételek: 12 270 335 forint ,
  • c)[60] Költségvetési bevételek összesen: 14 991 838 forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

  • a)[61] a kötelező feladatok bevételei: 14 991 838 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a)[62] működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14 991 838 forint.

25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

  • a)[63] K1. Személyi juttatások: 5 290 820 forint,
  • b)[64] K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 960 679 forint,
  • c)[65] K3. Dologi kiadások: 8 740 339 forint,
  • d)[66] Költségvetési kiadások összesen: 14 991 838 forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

  • a)[67] a kötelező feladatok kiadásai 14 991 838 forint,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  • a)[68] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 14 991 830 forint,
  • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 8 069 252 forint hiány,

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 069 252 forint – történik.

(3)[69] A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen – 62 775 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

28. § (1)[70] A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 2 081 954 191 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a)[71] a költségvetési bevételek összege: 2 081 954 191 forint,
  • b)[72] a költségvetési kiadások összege: 2 081 954 191 forint,
  • c)[73] a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

29. § (1)[74] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
  • b) B2. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: 496 230 036 forint
  • c) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
  • d) B4. Működési bevételek: 175 470 026 forint,
  • e) B7. Felhalmozási célú átvezetett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
  • f) B8. Finanszírozási bevételek: 930 157 424 forint,
  • g) Költségvetési bevételek összesen: 2 081 954 191 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  • a)[75] a kötelező feladatok bevételei: 2 066 380 638 forint
  • b)[76] az önként vállalt feladatok bevételei: 15 573 553 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a)[77] működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 2 066 380 638 forint,
  • b)[78] felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15 573 553 forint.

30. § (1)[79] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

  • a) K1. Személyi juttatások: 133 168 235 forint,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 722 780 forint,
  • c) K3. Dologi kiadások: 338 766 665 forint,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
  • e) K5.:Átadott pénzeszköz 130 096 958 forint,
  • f) K6. Beruházások: 1 165 606 745 forint,
  • g) K7. Felújítások: 21 434 751 forint,
  • h) K9. Finanszírozási kiadás: 259 673 611 forint,
  • i) Költségvetési kiadások összesen: 2 081 954 191 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  • a)[80] a kötelező feladatok kiadásai: 894 912 695 forint,
  • b)[81] az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 187 014 496 forint,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  • a)[82] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 894 912 965 forint,
  • b)[83] felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 187 041 496 forint.

31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

  • a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,
  • a) Egyéb települési támogatás 15 054 456 forint,
  • a) Köztemetés 1 000 000 forint,
  • a) Temetési segély 1 250 000 forint.

32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 39 fő.

34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25 400 111,- forint többlet,

(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 25 400 111,- forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 25 400 111,- forint – történik.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2020 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza

9. Adósságot keletkeztető ügylet

36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.

37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:

  • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
  • b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

44. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

  • a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2020. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 30 %-kal megemelve, 50 245,- forintban állapít meg.

b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt az illetményalap ötszöröse.

c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.

d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 40 %-a,

e)Valamennyi közalkalmazott, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkáltatói döntés alapján 7.500 Ft pénzbeni juttatást januártól december 31-ig,

f)Szintén munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók további 10.000 Ft pénzbeni juttatásával terveztünk januártól december 31-ig.

45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.

46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

1. melléklet

kép: /download/697/resources/EJR_3046103-base64img.png

2. melléklet

kép: /download/697/resources/EJR_3046110-base64img.png

3. melléklet

kép: /download/697/resources/EJR_3046113-base64img.png

4. melléklet

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

(*Mellékletként be kell helyezni a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)

011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat

2020. évi költségvetése

53222

Telefondíjra (kártya)

48 000

53551

Egyéb dologi kiadás (Társadalmi ünnepekre koszorú, rendezvényre)

629 164

53372

Banki költség

180 000

53521

Általános forgalmi adó kiadások

677.164,-Ft/27%-a

182 836

182 836

Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai

1 040 000

Kiadás mindösszesen:

1 040 000

BEVÉTEL

46411

Helyi kisebbségi önkormányzat működésének általános támogatása

1 040 000

Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől

,

1 040 000

Bevétel összesen

1 040 000

5. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

4

5

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

Dologi kiadás

10.000,- Ft

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

10.000,- Ft

6. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

NEMLEGES

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1.

2.

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1.

2.

Összesen

7. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

NEMLEGES

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

NEMLEGES

Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

3

4

5

6.

Összesen

9. melléklet [84]

ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján

Működési bevételek

Működési kiadások

Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)

25 115 105

188 413 045

Személyi juttatások

178 038 186

280 883 520

Működési célú átvett pénzeszköz

10 869 020

0

Munkaadókat terhelő járulékok

37 913 810

41 253 172

Helyi adók és egyéb sajátos bevételek

66 500 000

75 217 490

Dologi kiadások

116 046 095

428 758 206

Önkorm. költségvetési támogatása

239 710 493

284 783 503

Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül

479 660

1 375 150

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

19 421 433

104 522 159

Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül

2 679 480

3 029 480

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

924 231 784

931 091 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 454 446

17 484 446

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

Céltartalék

933 236 158

103 762 080

Függő bevétel

0

0

Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére

0

0

Hitelfelvétel (likvid)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

9 588 420

Központi irányítószervi támogatás

231 292 186

250 085 191

Központi irányítószervi támogatás

231 292 186

250 085 191

Előző évi kiegészítés

Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

21 930 248

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

###########

1 834 113 088

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 517 140 021

1 158 149 913

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Magánszem. komm. adó 100 %-a

0

0

Beruházási kiadások

0

1 166 332 013

Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)

0

0

Felújítási kiadások

0

21 434 751

Támogatásértékű felújítási bev.

0

0

Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek

0

0

Felhalm. és tőkejellegű bev.

0

511 803 589

Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre

0

0

Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.

0

0

Felhalm. Céltartalék

0

0

Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól

0

0

Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)

0

0

Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől

0

0

Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány

0

0

Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú)

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

511 803 589

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 187 766 764

Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:

###########

2 345 916 677

Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:

1 517 140 021

2 345 916 677

10. melléklet [85]

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Jogcímek

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat .../2021.(…..) önkormányzati rendelet alapján

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Működési bevétel

-

7 849

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 856 646

1 856 646

1 856 646

1 864 495

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Működési bevétel

694 100

694 100

694 100

694 100

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

310 962

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

295 743 198

Működési bevétel

12 981 830

174 189 922

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

15 573 553

Működési célú átvett pénzeszköz

10 869 020

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

922 375 138

928 300 778

946 225 988

1 414 118 413

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

3 367 268

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

3 154 986

-

6 522 254

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkorm. költségvetési támogatása

239 710 493

284 783 503

Működési bevétel

-

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

186 581 583

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

239 710 493

471 365 086

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-

-

Központi irányítószervi támogatás

-

-

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről

-

-

Működési bevétel

-

-

-

-

2

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

51 291 583

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

51 291 583

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

8 540 633

36 076 546

Felhalmozási célú támogatások bevételei

-

910 446

Működési bevétel

578 155

578 155

9 118 788

37 565 147

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Működési bevétel

-

-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Felhalmozási célú támogatások bevételei

-

9 839 823

-

9 839 823

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

10 880 800

12 055 800

10 880 800

12 055 800

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Működési bevétel

-

-

Felhalmozási célú támogatás

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

-

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

1 420 000

-

1 420 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

-

102031 Idősek nappali ellátása

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Működési bevétel

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

-

107051 Szociális étkeztetés

Működési bevétel

-

-

-

-

107052 Házi segítségnyújtás

Működési bevétel

-

-

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés)

Közhatalmi bevétel

66 500 000

75 217 490

Egyéb működési bevételek

-

-

66 500 000

75 217 490

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 274 986 815

2 081 954 191

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Működési bevétel

-

264 509

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-

187 135

Központi, irányítószervi támogatás

51 213 350

66 717 350

51 213 350

67 168 994

Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

-

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Működési bevétel

-

64

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

140 813

Központi, irányítószervi támogatás

82 334 575

82 334 575

82 334 575

82 475 452

104030 Gyermekek bölcsődei ellátása

Központi, irányítószervi támogatás

-

619 125

-

619 125

Óvoda Összesen:

82 334 575

83 094 577

Gondozási Központ

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Működési bevétel

1 335 760

1 335 760

1 335 760

1 335 760

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Működési bevételek

-

1 326 140

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

460 474

-

1 786 614

102031 Idősek nappali ellátása

Működési bevételek

494 540

494 723

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

83 079

Központi, irányítószervi támogatás

85 536 701

88 206 581

86 031 241

88 784 383

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

107051 Szociális étkeztetés

Működési bevételek

6 574 420

6 584 020

6 574 420

6 584 020

107052 Házi segítségnyújtás

Működési bevételek

216 300

216 300

216 300

216 300

Gondozási Központ összesen:

94 157 721

98 707 077

Művelődi Ház és Könyvtár

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Működési bevétel

-

-

Egyéb kamatjellegű bevételek

-

-

-

-

082092 Közművelődés

Működési bevétel

2 240 000

2 721 503

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

62 775

Központi, irányítószervi támogatás

12 207 560

12 207 560

14 447 560

14 991 838

Műv.Ház összesen:

14 447 560

14 991 838

Önkormányzat és Intézményei összesen:

1 517 140 021

2 345 916 677

11. melléklet [86]

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Jogcímek

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat a .../2021. (…...) önkormányzati rendelet alapján

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások

9 646 960

11 646 960

Munkaadókat terhelő járulékok

1 893 290

993 290

Dologi kiadások

12 277 483

22 446 950

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre

281 180

1 176 670

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre

-

350 000

Beruházás

-

6 338 050

Felújítás

-

883 256

Tartalék

10 861 020

966 888

Megelőlegezések visszafizetése

-

-

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

34 959 933

44 802 064

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Személyi juttatások

2 721 600

2 721 600

Munkaadókat terhelő járulékok

476 280

476 280

Dologi kiadások

762 000

762 000

3 959 880

3 959 880

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Személyi juttatások

5 443 200

5 743 200

Munkaadókat terhelő járulékok

952 560

952 560

Dologi kiadások

6 426 100

263 836 132

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre

-

-

Ellátottak támogatásai

-

30 000

Beruházások

-

995 728 238

Felújítás

-

15 711 671

Tartalék

922 375 138

102 795 192

935 196 998

1 384 796 993

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

Személyi juttatások

-

7 040 285

Munkaadókat terhelő járulékok

-

1 000 000

Dologi kiadások

-

7 903 379

Beruházások

-

15 943 664

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Munkaadókat terhelő járulékok

-

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre

-

-

Tartalék

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

231 292 186

250 085 191

231 292 186

250 085 191

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai

-

21 930 248

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 588 420

-

31 518 668

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Beruházások

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

-

49 744 600

Munkaadókat terhelő járulékok

4 023 576

4 383 576

Dologi kiadások

-

2 132 679

Beruházások

-

1 270 000

4 023 576

57 530 855

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Személyi juttatások

-

27 409 328

Munkaadókat terhelő járulékok

2 311 416

2 521 416

Dologi kiadások

-

3 587 763

Beruházások

-

976 394

Felújítás

-

-

2 311 416

34 494 901

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Személyi juttatások

5 563 200

5 563 200

Munkaadókat terhelő járulékok

973 560

973 560

Dologi kiadások

133 350

133 350

6 670 110

6 670 110

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások

Beruházás

-

156 643 314

-

156 643 314

12. melléklet [87]

Erdőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

2020. eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján

51211

Választott tisztségviselők juttatása

-

-

521

Szociális hozzájárulási adó

-

-

53221

Telefondíj

48 000

48 000

53551

Egyéb dologi kiadás

629 164

1 112 989

53371

Egyéb szolgáltatás

180 000

180 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított áfa

182 836

182 836

550231

Egyéb elvonások, befizetések teljesítése

-

-

Kiadás Összesen:

1 040 000

1 523 825

9161

Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás

-

460 998

940821

Egyéb kapott kamatok

-

95

981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-

22 732

Bevétel összesen:

0

483 825

13. melléklet [88]

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2020. évben

Pályázat azonosító

Megnevezés

Támogatási szerződésben szereplő összeg

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján

1

EFOP-392-16-2017-00024

Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban

18 446 522

-

18 446 522

2

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008

Kerékpárút

-

156 643 314

3

TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00005

Iparterület kialakítása

707 701 950

-

913 226 540

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00108

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

16 650 697

-

15 943 664


[1] A 2. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
[3] A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
[4] A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
[5] A 3. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
[7] A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
[8] A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
[9] A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
[10] A 4. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[11] A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
[12] A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
[13] A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
[14] A 4. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
[15] A 4. § (4) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 13. pont, 10. §-a szerint módosított szöveg.
[16] A 8. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
[17] A 8. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
[18] A 8. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
[19] A 8. § (2) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
[20] A 9. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[21] A 9. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 18. pontja szerint módosított szöveg.
[22] A 9. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 19. pontja szerint módosított szöveg.
[23] A 10. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[24] A 10. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 20. pontja szerint módosított szöveg.
[25] A 10. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 21. pontja szerint módosított szöveg.
[26] A 13. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 22. pontja szerint módosított szöveg.
[27] A 13. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 23. pontja szerint módosított szöveg.
[28] A 13. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 24. pontja szerint módosított szöveg.
[29] A 14. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 25. pontja szerint módosított szöveg.
[30] A 14. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 26. pontja szerint módosított szöveg.
[31] A 14. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 27. pontja szerint módosított szöveg.
[32] A 14. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 28. pontja szerint módosított szöveg.
[33] A 14. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 29. pontja szerint módosított szöveg.
[34] A 15. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 30. pontja szerint módosított szöveg.
[35] A 15. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 31. pontja szerint módosított szöveg.
[36] A 15. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 32. pontja szerint módosított szöveg.
[37] A 15. § (1) bekezdés d) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 33. pontja szerint módosított szöveg.
[38] A 15. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 34. pontja szerint módosított szöveg.
[39] A 15. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 35. pontja szerint módosított szöveg.
[40] A 17. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 36. pontja szerint módosított szöveg.
[41] A 18. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 37. pontja szerint módosított szöveg.
[42] A 18. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 38. pontja szerint módosított szöveg.
[43] A 18. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 39. pontja szerint módosított szöveg.
[44] A 18. § (2) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 40. pontja szerint módosított szöveg.
[45] A 19. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 41. pontja szerint módosított szöveg.
[46] A 19. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 42. pontja szerint módosított szöveg.
[47] A 19. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 43. pontja szerint módosított szöveg.
[48] A 19. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 44. pontja szerint módosított szöveg.
[49] A 19. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 45. pontja szerint módosított szöveg.
[50] A 20. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[51] A 20. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 46. pontja szerint módosított szöveg.
[52] A 20. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 47. pontja szerint módosított szöveg.
[53] A 22. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 48. pontja szerint módosított szöveg.
[54] A 23. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 49. pontja szerint módosított szöveg.
[55] A 23. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 50. pontja szerint módosított szöveg.
[56] A 23. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 51. pontja szerint módosított szöveg.
[57] A 23. § (2) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 52. pontja szerint módosított szöveg.
[58] A 24. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 53. pontja szerint módosított szöveg.
[59] A 24. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 54. pontja szerint módosított szöveg.
[60] A 24. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 55. pontja szerint módosított szöveg.
[61] A 24. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 56. pontja szerint módosított szöveg.
[62] A 24. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 57. pontja szerint módosított szöveg.
[63] A 25. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 58. pontja szerint módosított szöveg.
[64] A 25. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 59. pontja szerint módosított szöveg.
[65] A 25. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 60. pontja szerint módosított szöveg.
[66] A 25. § (1) bekezdés d) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 61. pontja szerint módosított szöveg.
[67] A 25. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 62. pontja szerint módosított szöveg.
[68] A 25. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 63. pontja szerint módosított szöveg.
[69] A 27. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 64. pontja szerint módosított szöveg.
[70] A 28. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 65. pontja szerint módosított szöveg.
[71] A 28. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 66. pontja szerint módosított szöveg.
[72] A 28. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 67. pontja szerint módosított szöveg.
[73] A 28. § (2) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 68. pontja szerint módosított szöveg.
[74] A 29. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[75] A 29. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 69. pontja szerint módosított szöveg.
[76] A 29. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 70. pontja szerint módosított szöveg.
[77] A 29. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 71. pontja szerint módosított szöveg.
[78] A 29. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 72. pontja szerint módosított szöveg.
[79] A 30. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[80] A 30. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 73. pontja szerint módosított szöveg.
[81] A 30. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 74. pontja szerint módosított szöveg.
[82] A 30. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 75. pontja szerint módosított szöveg.
[83] A 30. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § 76. pontja szerint módosított szöveg.
[84] A 9. mellékletet az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése iktatta be.
[85] A 10. mellékletet az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.
[86] A 11. mellékletet az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.
[87] A 12. mellékletet az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése iktatta be.
[88] A 13. mellékletet az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése iktatta be.