Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
c) B2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 496 230 036 forint,
d) B4. Működési bevételek: 188 413 045 forint,
e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
f) B8. Finanszírozási bevételek: 1 181 176 891 forint,
g) Költségvetési bevételek összesen: 2 345 916 677 forint.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 280 883 520 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41 253 172 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 428 758 206 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 130 096 958 forint,
f) K6 Beruházások: 1 166 332 013 forint,
g) K7 Felújítások: 21 434 751 forint,
h) K9 Finanszírozási kiadások: 259 673 611 forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 2 345 916 677 forint.”

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 264 529 forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek: 66 904 485 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 67 168 994 forint.”

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 44 168 660 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 368 804 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15 573 530 forint,
d) K6. Beruházások: 40 000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 67 168 994 forint.”

5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 61 298 025 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 645 550 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 10 465 734 forint,
d) K4. Beruházások: 685 268 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 83 094 577 forint.”

6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
b) B2. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: 496 230 036 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
d) B4. Működési bevételek: 175 470 026 forint,
e) B7. Felhalmozási célú átvezetett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
f) B8. Finanszírozási bevételek: 930 157 424 forint,
g) Költségvetési bevételek összesen: 2 081 954 191 forint.”

7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 133 168 235 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 722 780 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 338 766 665 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
e) K5.:Átadott pénzeszköz 130 096 958 forint,
f) K6. Beruházások: 1 165 606 745 forint,
g) K7. Felújítások: 21 434 751 forint,
h) K9. Finanszírozási kiadás: 259 673 611 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 2 081 954 191 forint.”

8. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 3. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 4. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az 5. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

1. 2. § (1) bekezdésében a „352.611.677,-” szövegrész helyébe a „2 345 916 667-” szöveg,
2. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „343.714.398” szövegrész helyébe a „2 345 916 677” szöveg,
3. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „352.611.677” szövegrész helyébe a „2 345 916 677” szöveg,
4. 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „költségvetési kiadások” szövegrész helyébe a „kiadások” szöveg és a „-8.897.279,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi többlete” szövegrész helyébe a „0 forint” szöveg,
5. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „281 714 398” szövegrész helyébe az „1 834 113 088” szöveg,
6. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „62 000 000” szövegrész helyébe az „511 803 589” szöveg,
7. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „343 714 398” szövegrész helyébe az „1 834 113 088” szöveg,
8. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „511 803 589” szöveg,
9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „346 419 427” szövegrész helyébe az „1 158 149 913” szöveg,
10. 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „6 192 250” szövegrész helyébe az „1 187 766 764” szöveg,
11. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „352 611 677” szövegrész helyébe az „1 158 149 913” szöveg,
12. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 187 766 764” szöveg,
13. 4. § (4) bekezdésében az „-e” szövegrész helyébe a „-g” szöveg,
14. 8. § (1) bekezdésében az „51 139 105” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
15. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „40.533 000” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
16. 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „51 213 350” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
17. 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „10 680 350 ezer” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
18. 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „40 533 000” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
19. 9. § (3) bekezdésében a „40.533 000” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
20. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „kiadásai 52 213 350” szövegrész helyébe a „kiadásai 67 168 994” szöveg,
21. 10. § (3) bekezdés a) pontjában az „52 213 350” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
22. 13. § (1) bekezdésében a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
23. 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
24. 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
25. 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 85 536 701 forint,” szövegrész helyébe a „B4. Működési bevételek: 9 956 943 forint” szöveg,
26. 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „B4. Működési bevételek: 8 621 020” szövegrész helyébe a „B8. Finanszírozási bevételek: 88 750 134” szöveg,
27. 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
28. 14. § (2) bekezdés a) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
29. 14. § (3) bekezdésében a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
30. 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „34 704 900” szövegrész helyébe a „36 957 780” szöveg,
31. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „6 070 358” szövegrész helyébe a „6 537 359” szöveg,
32. 15. § (1) bekezdés c) pontjában az „53 382 463” szövegrész helyébe az „55 211 938” szöveg,
33. 15. § (1) bekezdés d) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
34. 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „94 157 721forint” szövegrész helyébe a „98 707 077 forint” szöveg,
35. 15. § (3) bekezdés a) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
36. 17. § (3) bekezdésében a „0” szövegrészek helyébe az „543 553” szöveg,
37. 18. § (1) bekezdésében a „82 334 575” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
38. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
39. 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „82 334 575” szövegrész helyébe a „83 084 577” szöveg,
40. 18. § (2) bekezdés c) pontjában a „13 849 455” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
41. 19. § (1) bekezdés a) pontjában a „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 68 485 120” szövegrész helyébe a „B4. Működési bevétel: 64” szöveg,
42. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „B4. Működési bevételek: 0” szövegrész helyébe a „B8. Finanszírozási bevétel: 83 094 513” szöveg,
43. 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
44. 19. § (2) bekezdés a) pontjában a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
45. 19. § (3) bekezdésében a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
46. 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „82 334 575” szövegrész helyébe a „82 094 577” szöveg,
47. 20. § (3) bekezdés a) pontjában a „82 334 575” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
48. 22. § (3) bekezdésében a „13 849 455 forint, ebből működési célú finanszírozás 13 849 455 forint” szövegrész helyébe a „140 813 forint” szöveg,
49. 23. § (1) bekezdésében a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
50. 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
51. 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
52. 23. § (2) bekezdés c) pontjában a „8 069 252” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
53. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 138 308” szövegrész helyébe a „B4. Működési bevételek: 2 721 503” szöveg,
54. 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „B4. Működési bevételek: 2 240 000 forint” szövegrész helyébe a „B8. Finanszírozási bevételek: 12 270 335 forint” szöveg,
55. 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
56. 24. § (2) bekezdés a) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
57. 24. § (3) bekezdés a) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
58. 25. § (1) bekezdés a) pontjában az „5.236 600” szövegrész helyébe az „5 290 820” szöveg,
59. 25. § (1) bekezdés b) pontjában a „936 050” szövegrész helyébe a „960 679” szöveg,
60. 25. § (1) bekezdés c) pontjában a „8 274 910” szövegrész helyébe a „8 740 339” szöveg,
61. 25. § (1) bekezdés d) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
62. 25. § (2) bekezdés a) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
63. 25. § (3) bekezdés a) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 830” szöveg,
64. 27. § (3) bekezdésében a „8 069 252 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen – 8 069 252 forint” szövegrész helyébe a „62 775 forint.” szöveg,
65. 28. § (1) bekezdésében a „108 760 138” szövegrész helyébe a „2 081 954 191” szöveg,
66. 28. § (2) bekezdés a) pontjában a „134 160 249” szövegrész helyébe a „2 081 954 191” szöveg,
67. 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „108 760 138” szövegrész helyébe a „2 081 954 191” szöveg,
68. 28. § (2) bekezdés c) pontjában a „25 400 111 forint (többlet)” szövegrész helyébe a „0 forint” szöveg,
69. 29. § (2) bekezdés a) pontjában a „72 261 795” szövegrész helyébe a „2 066 380 638” szöveg,
70. 29. § (2) bekezdés b) pontjában a „62 000.000” szövegrész helyébe a „15 573 553” szöveg,
71. 29. § (3) bekezdés a) pontjában a „134 160 249” szövegrész helyébe a „2 066 380 638” szöveg,
72. 29. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „15 573 553” szöveg,
73. 30. § (2) bekezdés a) pontjában a „102 567 888” szövegrész helyébe a „894 912 695” szöveg,
74. 30. § (2) bekezdés b) pontjában a „6 192 250” szövegrész helyébe az „1 187 014 496” szöveg,
75. 30. § (3) bekezdés a) pontjában a „108 760 138” szövegrész helyébe a „894 912 965” szöveg,
76. 30. § (3) bekezdés b) pontjában a „0 forint.” szövegrész helyébe az „1 187 041 496 forint.” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (4) bekezdésében a „2. melléklet és a” szövegrész.

11. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

„9. melléklet

ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

					adatok Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján
Működési bevételek			Működési kiadások
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)	25 115 105	188 413 045	Személyi juttatások	178 038 186	280 883 520
Működési célú átvett pénzeszköz	10 869 020	0	Munkaadókat terhelő járulékok	37 913 810	41 253 172
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	66 500 000	75 217 490	Dologi kiadások	116 046 095	428 758 206
Önkorm. költségvetési támogatása	239 710 493	284 783 503	Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül	479 660	1 375 150
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 421 433	104 522 159	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	2 679 480	3 029 480
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	924 231 784	931 091 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 454 446	17 484 446
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Céltartalék	933 236 158	103 762 080
Függő bevétel	0	0	Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére	0	0
Hitelfelvétel (likvid)	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 588 420
Központi irányítószervi támogatás	231 292 186	250 085 191	Központi irányítószervi támogatás	231 292 186	250 085 191
Előző évi kiegészítés			Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	21 930 248
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	###########	1 834 113 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 517 140 021	1 158 149 913

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások
Magánszem. komm. adó 100 %-a	0	0	Beruházási kiadások	0	1 166 332 013
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)	0	0	Felújítási kiadások	0	21 434 751
Támogatásértékű felújítási bev.	0	0	Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	0	511 803 589	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre	0	0
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.	0	0	Felhalm. Céltartalék	0	0
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól	0	0	Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)	0	0
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől	0	0
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány	0	0
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú)	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	511 803 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 187 766 764

Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	###########	2 345 916 677	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	1 517 140 021	2 345 916 677”

2. melléklet

„10. melléklet

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei

			adatok Ft-ban
Önkormányzat
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat .../2021.(…..) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Működési bevétel	-	7 849
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 856 646	1 856 646
		1 856 646	1 864 495
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Működési bevétel	694 100	694 100
		694 100	694 100
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	310 962
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	295 743 198
	Működési bevétel	12 981 830	174 189 922
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	15 573 553
	Működési célú átvett pénzeszköz	10 869 020	-
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	922 375 138	928 300 778
		946 225 988	1 414 118 413
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	3 367 268
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	3 154 986
		-	6 522 254
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
		-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Önkorm. költségvetési támogatása	239 710 493	284 783 503
	Működési bevétel	-	-
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	186 581 583
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
		239 710 493	471 365 086
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Központi irányítószervi támogatás
		-	-
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről	-	-
	Működési bevétel	-	-
		-	-



2

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	51 291 583
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
		-	51 291 583
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 540 633	36 076 546
	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	910 446
	Működési bevétel	578 155	578 155
		9 118 788	37 565 147
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Működési bevétel
		-	-
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	9 839 823


		-	9 839 823
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 880 800	12 055 800
		10 880 800	12 055 800
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Működési bevétel	-	-
	Felhalmozási célú támogatás	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	1 420 000
		-	1 420 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek	-	-
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
102031 Idősek nappali ellátása	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Működési bevétel	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevétel	-	-
		-	-
107052 Házi segítségnyújtás	Működési bevétel
		-	-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés)	Közhatalmi bevétel	66 500 000	75 217 490
	Egyéb működési bevételek	-	-
		66 500 000	75 217 490
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 274 986 815	2 081 954 191
Polgármesteri Hivatal
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Működési bevétel	-	264 509
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	187 135
	Központi, irányítószervi támogatás	51 213 350	66 717 350
		51 213 350	67 168 994
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


		-	-
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Működési bevétel	-	64
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	140 813
	Központi, irányítószervi támogatás	82 334 575	82 334 575
		82 334 575	82 475 452
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása	Központi, irányítószervi támogatás	-	619 125



		-	619 125
Óvoda Összesen:		82 334 575	83 094 577
Gondozási Központ
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Működési bevétel	1 335 760	1 335 760
		1 335 760	1 335 760
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevételek	-	1 326 140
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	460 474

		-	1 786 614
102031 Idősek nappali ellátása	Működési bevételek	494 540	494 723
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	83 079
	Központi, irányítószervi támogatás	85 536 701	88 206 581
		86 031 241	88 784 383
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


		-	-
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevételek	6 574 420	6 584 020


		6 574 420	6 584 020
107052 Házi segítségnyújtás	Működési bevételek	216 300	216 300


		216 300	216 300
Gondozási Központ összesen:		94 157 721	98 707 077
Művelődi Ház és Könyvtár
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Működési bevétel	-	-
	Egyéb kamatjellegű bevételek	-	-
		-	-
082092 Közművelődés	Működési bevétel	2 240 000	2 721 503
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	62 775
	Központi, irányítószervi támogatás	12 207 560	12 207 560

		14 447 560	14 991 838
Műv.Ház összesen:		14 447 560	14 991 838

Önkormányzat és Intézményei összesen:		1 517 140 021	2 345 916 677”

3. melléklet

„11. melléklet

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai

			adatok Ft-ban
Önkormányzat
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat a .../2021. (…...) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	9 646 960	11 646 960
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 893 290	993 290
	Dologi kiadások	12 277 483	22 446 950
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	281 180	1 176 670
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	350 000
	Beruházás	-	6 338 050
	Felújítás	-	883 256
	Tartalék	10 861 020	966 888
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-
		34 959 933	44 802 064
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	2 721 600	2 721 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	476 280	476 280
	Dologi kiadások	762 000	762 000
		3 959 880	3 959 880
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	5 443 200	5 743 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	952 560	952 560
	Dologi kiadások	6 426 100	263 836 132
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	-	-
	Ellátottak támogatásai	-	30 000
	Beruházások	-	995 728 238
	Felújítás	-	15 711 671
	Tartalék	922 375 138	102 795 192
		935 196 998	1 384 796 993
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Személyi juttatások	-	7 040 285
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 000 000
	Dologi kiadások	-	7 903 379
	Beruházások
		-	15 943 664
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Munkaadókat terhelő járulékok	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	-	-
	Tartalék
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	231 292 186	250 085 191
		231 292 186	250 085 191
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	-	21 930 248
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 588 420
		-	31 518 668
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Személyi juttatások
	Munkaadókat terhelő járulékok
	Dologi kiadások
	Beruházások
		-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	49 744 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 023 576	4 383 576
	Dologi kiadások	-	2 132 679
	Beruházások	-	1 270 000
		4 023 576	57 530 855
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	27 409 328
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 311 416	2 521 416
	Dologi kiadások	-	3 587 763
	Beruházások	-	976 394
	Felújítás	-	-
		2 311 416	34 494 901
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	5 563 200	5 563 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	973 560	973 560
	Dologi kiadások	133 350	133 350
		6 670 110	6 670 110
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Beruházás	-	156 643 314
		-	156 643 314”

4. melléklet

„12. melléklet

Erdőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

	011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján
51211	Választott tisztségviselők juttatása	-	-
521	Szociális hozzájárulási adó	-	-
53221	Telefondíj	48 000	48 000
53551	Egyéb dologi kiadás	629 164	1 112 989
53371	Egyéb szolgáltatás	180 000	180 000
53511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	182 836	182 836
550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	-	-
	Kiadás Összesen:	1 040 000	1 523 825
9161	Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás	-	460 998
940821	Egyéb kapott kamatok	-	95
981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	22 732
	Bevétel összesen:	0	483 825”

5. melléklet

„13. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2020. évben

	Pályázat azonosító	Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő összeg	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján
1	EFOP-392-16-2017-00024	Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban	18 446 522	-	18 446 522
2	TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008	Kerékpárút		-	156 643 314
3	TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00005	Iparterület kialakítása	707 701 950	-	913 226 540
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00108	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	16 650 697	-	15 943 664”