Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
- c) B2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 496 230 036 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 188 413 045 forint,
- e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
- f) B8. Finanszírozási bevételek: 1 181 176 891 forint,
- g) Költségvetési bevételek összesen: 2 345 916 677 forint.”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 280 883 520 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41 253 172 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 428 758 206 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások 130 096 958 forint,
- f) K6 Beruházások: 1 166 332 013 forint,
- g) K7 Felújítások: 21 434 751 forint,
- h) K9 Finanszírozási kiadások: 259 673 611 forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 2 345 916 677 forint.”
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B4. Működési bevételek: 264 529 forint,
- b) B8. Finanszírozási bevételek: 66 904 485 forint
- c) Költségvetési bevételek összesen: 67 168 994 forint.”
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 44 168 660 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 368 804 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 15 573 530 forint,
- d) K6. Beruházások: 40 000 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 67 168 994 forint.”
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 61 298 025 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 645 550 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 10 465 734 forint,
- d) K4. Beruházások: 685 268 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 83 094 577 forint.”
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
- b) B2. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: 496 230 036 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 175 470 026 forint,
- e) B7. Felhalmozási célú átvezetett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
- f) B8. Finanszírozási bevételek: 930 157 424 forint,
- g) Költségvetési bevételek összesen: 2 081 954 191 forint.”
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 133 168 235 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 722 780 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 338 766 665 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
- e) K5.:Átadott pénzeszköz 130 096 958 forint,
- f) K6. Beruházások: 1 165 606 745 forint,
- g) K7. Felújítások: 21 434 751 forint,
- h) K9. Finanszírozási kiadás: 259 673 611 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 2 081 954 191 forint.”
8. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 3. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 4. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az 5. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
- 1. 2. § (1) bekezdésében a „352.611.677,-” szövegrész helyébe a „2 345 916 667-” szöveg,
- 2. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „343.714.398” szövegrész helyébe a „2 345 916 677” szöveg,
- 3. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „352.611.677” szövegrész helyébe a „2 345 916 677” szöveg,
- 4. 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „költségvetési kiadások” szövegrész helyébe a „kiadások” szöveg és a „-8.897.279,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi többlete” szövegrész helyébe a „0 forint” szöveg,
- 5. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „281 714 398” szövegrész helyébe az „1 834 113 088” szöveg,
- 6. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „62 000 000” szövegrész helyébe az „511 803 589” szöveg,
- 7. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „343 714 398” szövegrész helyébe az „1 834 113 088” szöveg,
- 8. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „511 803 589” szöveg,
- 9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „346 419 427” szövegrész helyébe az „1 158 149 913” szöveg,
- 10. 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „6 192 250” szövegrész helyébe az „1 187 766 764” szöveg,
- 11. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „352 611 677” szövegrész helyébe az „1 158 149 913” szöveg,
- 12. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 187 766 764” szöveg,
- 13. 4. § (4) bekezdésében az „-e” szövegrész helyébe a „-g” szöveg,
- 14. 8. § (1) bekezdésében az „51 139 105” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
- 15. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „40.533 000” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
- 16. 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „51 213 350” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
- 17. 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „10 680 350 ezer” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- 18. 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „40 533 000” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
- 19. 9. § (3) bekezdésében a „40.533 000” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
- 20. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „kiadásai 52 213 350” szövegrész helyébe a „kiadásai 67 168 994” szöveg,
- 21. 10. § (3) bekezdés a) pontjában az „52 213 350” szövegrész helyébe a „67 168 994” szöveg,
- 22. 13. § (1) bekezdésében a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 23. 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 24. 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 25. 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 85 536 701 forint,” szövegrész helyébe a „B4. Működési bevételek: 9 956 943 forint” szöveg,
- 26. 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „B4. Működési bevételek: 8 621 020” szövegrész helyébe a „B8. Finanszírozási bevételek: 88 750 134” szöveg,
- 27. 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 28. 14. § (2) bekezdés a) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 29. 14. § (3) bekezdésében a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 30. 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „34 704 900” szövegrész helyébe a „36 957 780” szöveg,
- 31. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „6 070 358” szövegrész helyébe a „6 537 359” szöveg,
- 32. 15. § (1) bekezdés c) pontjában az „53 382 463” szövegrész helyébe az „55 211 938” szöveg,
- 33. 15. § (1) bekezdés d) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 34. 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „94 157 721forint” szövegrész helyébe a „98 707 077 forint” szöveg,
- 35. 15. § (3) bekezdés a) pontjában a „94 157 721” szövegrész helyébe a „98 707 077” szöveg,
- 36. 17. § (3) bekezdésében a „0” szövegrészek helyébe az „543 553” szöveg,
- 37. 18. § (1) bekezdésében a „82 334 575” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
- 38. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
- 39. 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „82 334 575” szövegrész helyébe a „83 084 577” szöveg,
- 40. 18. § (2) bekezdés c) pontjában a „13 849 455” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- 41. 19. § (1) bekezdés a) pontjában a „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 68 485 120” szövegrész helyébe a „B4. Működési bevétel: 64” szöveg,
- 42. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „B4. Működési bevételek: 0” szövegrész helyébe a „B8. Finanszírozási bevétel: 83 094 513” szöveg,
- 43. 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
- 44. 19. § (2) bekezdés a) pontjában a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
- 45. 19. § (3) bekezdésében a „68 485 120” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
- 46. 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „82 334 575” szövegrész helyébe a „82 094 577” szöveg,
- 47. 20. § (3) bekezdés a) pontjában a „82 334 575” szövegrész helyébe a „83 094 577” szöveg,
- 48. 22. § (3) bekezdésében a „13 849 455 forint, ebből működési célú finanszírozás 13 849 455 forint” szövegrész helyébe a „140 813 forint” szöveg,
- 49. 23. § (1) bekezdésében a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 50. 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 51. 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 52. 23. § (2) bekezdés c) pontjában a „8 069 252” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- 53. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 138 308” szövegrész helyébe a „B4. Működési bevételek: 2 721 503” szöveg,
- 54. 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „B4. Működési bevételek: 2 240 000 forint” szövegrész helyébe a „B8. Finanszírozási bevételek: 12 270 335 forint” szöveg,
- 55. 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 56. 24. § (2) bekezdés a) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 57. 24. § (3) bekezdés a) pontjában a „6 378 308” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 58. 25. § (1) bekezdés a) pontjában az „5.236 600” szövegrész helyébe az „5 290 820” szöveg,
- 59. 25. § (1) bekezdés b) pontjában a „936 050” szövegrész helyébe a „960 679” szöveg,
- 60. 25. § (1) bekezdés c) pontjában a „8 274 910” szövegrész helyébe a „8 740 339” szöveg,
- 61. 25. § (1) bekezdés d) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 62. 25. § (2) bekezdés a) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 838” szöveg,
- 63. 25. § (3) bekezdés a) pontjában a „14 447 560” szövegrész helyébe a „14 991 830” szöveg,
- 64. 27. § (3) bekezdésében a „8 069 252 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen – 8 069 252 forint” szövegrész helyébe a „62 775 forint.” szöveg,
- 65. 28. § (1) bekezdésében a „108 760 138” szövegrész helyébe a „2 081 954 191” szöveg,
- 66. 28. § (2) bekezdés a) pontjában a „134 160 249” szövegrész helyébe a „2 081 954 191” szöveg,
- 67. 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „108 760 138” szövegrész helyébe a „2 081 954 191” szöveg,
- 68. 28. § (2) bekezdés c) pontjában a „25 400 111 forint (többlet)” szövegrész helyébe a „0 forint” szöveg,
- 69. 29. § (2) bekezdés a) pontjában a „72 261 795” szövegrész helyébe a „2 066 380 638” szöveg,
- 70. 29. § (2) bekezdés b) pontjában a „62 000.000” szövegrész helyébe a „15 573 553” szöveg,
- 71. 29. § (3) bekezdés a) pontjában a „134 160 249” szövegrész helyébe a „2 066 380 638” szöveg,
- 72. 29. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „15 573 553” szöveg,
- 73. 30. § (2) bekezdés a) pontjában a „102 567 888” szövegrész helyébe a „894 912 695” szöveg,
- 74. 30. § (2) bekezdés b) pontjában a „6 192 250” szövegrész helyébe az „1 187 014 496” szöveg,
- 75. 30. § (3) bekezdés a) pontjában a „108 760 138” szövegrész helyébe a „894 912 965” szöveg,
- 76. 30. § (3) bekezdés b) pontjában a „0 forint.” szövegrész helyébe az „1 187 041 496 forint.” szöveg
lép.
10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (4) bekezdésében a „2. melléklet és a” szövegrész.
11. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„9. melléklet
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
adatok Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján |
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) | 25 115 105 | 188 413 045 | Személyi juttatások | 178 038 186 | 280 883 520 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 10 869 020 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 913 810 | 41 253 172 |
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 66 500 000 | 75 217 490 | Dologi kiadások | 116 046 095 | 428 758 206 |
Önkorm. költségvetési támogatása | 239 710 493 | 284 783 503 | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül | 479 660 | 1 375 150 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 19 421 433 | 104 522 159 | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül | 2 679 480 | 3 029 480 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 924 231 784 | 931 091 700 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 454 446 | 17 484 446 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | Céltartalék | 933 236 158 | 103 762 080 |
Függő bevétel | 0 | 0 | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére | 0 | 0 |
Hitelfelvétel (likvid) | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 588 420 |
Központi irányítószervi támogatás | 231 292 186 | 250 085 191 | Központi irányítószervi támogatás | 231 292 186 | 250 085 191 |
Előző évi kiegészítés | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 21 930 248 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ########### | 1 834 113 088 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 517 140 021 | 1 158 149 913 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||
Magánszem. komm. adó 100 %-a | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 0 | 1 166 332 013 |
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) | 0 | 0 | Felújítási kiadások | 0 | 21 434 751 |
Támogatásértékű felújítási bev. | 0 | 0 | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek | 0 | 0 |
Felhalm. és tőkejellegű bev. | 0 | 511 803 589 | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. | 0 | 0 | Felhalm. Céltartalék | 0 | 0 |
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól | 0 | 0 | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) | 0 | 0 |
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől | 0 | 0 | |||
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány | 0 | 0 | |||
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 511 803 589 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 1 187 766 764 |
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: | ########### | 2 345 916 677 | Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677” |
2. melléklet
„10. melléklet
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban | |||
Önkormányzat | |||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat .../2021.(…..) önkormányzati rendelet alapján |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - |
Működési bevétel | - | 7 849 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 856 646 | 1 856 646 | |
1 856 646 | 1 864 495 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | Működési bevétel | 694 100 | 694 100 |
694 100 | 694 100 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 310 962 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 295 743 198 | |
Működési bevétel | 12 981 830 | 174 189 922 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | 15 573 553 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | 10 869 020 | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 922 375 138 | 928 300 778 | |
946 225 988 | 1 414 118 413 | ||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 3 367 268 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 3 154 986 | |
- | 6 522 254 | ||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - |
- | - | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkorm. költségvetési támogatása | 239 710 493 | 284 783 503 |
Működési bevétel | - | - | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 186 581 583 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | |
239 710 493 | 471 365 086 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | - |
Központi irányítószervi támogatás | |||
- | - | ||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről | - | - |
Működési bevétel | - | - | |
- | - | ||
2 | |||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 51 291 583 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | |
- | 51 291 583 | ||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 8 540 633 | 36 076 546 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 910 446 | |
Működési bevétel | 578 155 | 578 155 | |
9 118 788 | 37 565 147 | ||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Működési bevétel | ||
- | - | ||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 9 839 823 |
- | 9 839 823 | ||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 10 880 800 | 12 055 800 |
10 880 800 | 12 055 800 | ||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Működési bevétel | - | - |
Felhalmozási célú támogatás | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | |
- | - | ||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 1 420 000 |
- | 1 420 000 | ||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | |
- | - | ||
102031 Idősek nappali ellátása | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - |
Működési bevétel | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | |
- | - | ||
107051 Szociális étkeztetés | Működési bevétel | - | - |
- | - | ||
107052 Házi segítségnyújtás | Működési bevétel | ||
- | - | ||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés) | Közhatalmi bevétel | 66 500 000 | 75 217 490 |
Egyéb működési bevételek | - | - | |
66 500 000 | 75 217 490 | ||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 1 274 986 815 | 2 081 954 191 | |
Polgármesteri Hivatal | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Működési bevétel | - | 264 509 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 187 135 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 51 213 350 | 66 717 350 | |
51 213 350 | 67 168 994 | ||
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde | |||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||
- | - | ||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Működési bevétel | - | 64 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 140 813 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 82 334 575 | 82 334 575 | |
82 334 575 | 82 475 452 | ||
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása | Központi, irányítószervi támogatás | - | 619 125 |
- | 619 125 | ||
Óvoda Összesen: | 82 334 575 | 83 094 577 | |
Gondozási Központ | |||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Működési bevétel | 1 335 760 | 1 335 760 |
1 335 760 | 1 335 760 | ||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Működési bevételek | - | 1 326 140 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 460 474 | |
- | 1 786 614 | ||
102031 Idősek nappali ellátása | Működési bevételek | 494 540 | 494 723 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 83 079 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 85 536 701 | 88 206 581 | |
86 031 241 | 88 784 383 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
- | - | ||
107051 Szociális étkeztetés | Működési bevételek | 6 574 420 | 6 584 020 |
6 574 420 | 6 584 020 | ||
107052 Házi segítségnyújtás | Működési bevételek | 216 300 | 216 300 |
216 300 | 216 300 | ||
Gondozási Központ összesen: | 94 157 721 | 98 707 077 | |
Művelődi Ház és Könyvtár | |||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Működési bevétel | - | - |
Egyéb kamatjellegű bevételek | - | - | |
- | - | ||
082092 Közművelődés | Működési bevétel | 2 240 000 | 2 721 503 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 62 775 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 12 207 560 | 12 207 560 | |
14 447 560 | 14 991 838 | ||
Műv.Ház összesen: | 14 447 560 | 14 991 838 | |
Önkormányzat és Intézményei összesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677” |
3. melléklet
„11. melléklet
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai
adatok Ft-ban | |||
Önkormányzat | |||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021. (…...) önkormányzati rendelet alapján |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Személyi juttatások | 9 646 960 | 11 646 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 893 290 | 993 290 | |
Dologi kiadások | 12 277 483 | 22 446 950 | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 281 180 | 1 176 670 | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | - | 350 000 | |
Beruházás | - | 6 338 050 | |
Felújítás | - | 883 256 | |
Tartalék | 10 861 020 | 966 888 | |
Megelőlegezések visszafizetése | - | - | |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | ||
34 959 933 | 44 802 064 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | Személyi juttatások | 2 721 600 | 2 721 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 476 280 | 476 280 | |
Dologi kiadások | 762 000 | 762 000 | |
3 959 880 | 3 959 880 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Személyi juttatások | 5 443 200 | 5 743 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 952 560 | 952 560 | |
Dologi kiadások | 6 426 100 | 263 836 132 | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | |
Ellátottak támogatásai | - | 30 000 | |
Beruházások | - | 995 728 238 | |
Felújítás | - | 15 711 671 | |
Tartalék | 922 375 138 | 102 795 192 | |
935 196 998 | 1 384 796 993 | ||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | Személyi juttatások | - | 7 040 285 |
Munkaadókat terhelő járulékok | - | 1 000 000 | |
Dologi kiadások | - | 7 903 379 | |
Beruházások | |||
- | 15 943 664 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Munkaadókat terhelő járulékok | - | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | |
Tartalék | |||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 231 292 186 | 250 085 191 | |
231 292 186 | 250 085 191 | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai | - | 21 930 248 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 588 420 | ||
- | 31 518 668 | ||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Személyi juttatások | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | |||
Dologi kiadások | |||
Beruházások | |||
- | - | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Személyi juttatások | - | 49 744 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 023 576 | 4 383 576 | |
Dologi kiadások | - | 2 132 679 | |
Beruházások | - | 1 270 000 | |
4 023 576 | 57 530 855 | ||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | Személyi juttatások | - | 27 409 328 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 311 416 | 2 521 416 | |
Dologi kiadások | - | 3 587 763 | |
Beruházások | - | 976 394 | |
Felújítás | - | - | |
2 311 416 | 34 494 901 | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Személyi juttatások | 5 563 200 | 5 563 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 973 560 | 973 560 | |
Dologi kiadások | 133 350 | 133 350 | |
6 670 110 | 6 670 110 | ||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | Dologi kiadások | ||
Beruházás | - | 156 643 314 | |
- | 156 643 314” |
4. melléklet
„12. melléklet
Erdőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | |
51211 | Választott tisztségviselők juttatása | - | - |
521 | Szociális hozzájárulási adó | - | - |
53221 | Telefondíj | 48 000 | 48 000 |
53551 | Egyéb dologi kiadás | 629 164 | 1 112 989 |
53371 | Egyéb szolgáltatás | 180 000 | 180 000 |
53511 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 182 836 | 182 836 |
550231 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | - | - |
Kiadás Összesen: | 1 040 000 | 1 523 825 | |
9161 | Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás | - | 460 998 |
940821 | Egyéb kapott kamatok | - | 95 |
981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 22 732 |
Bevétel összesen: | 0 | 483 825” |
5. melléklet
„13. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2020. évben
Pályázat azonosító | Megnevezés | Támogatási szerződésben szereplő összeg | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | |
1 | EFOP-392-16-2017-00024 | Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban | 18 446 522 | - | 18 446 522 |
2 | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 | Kerékpárút | - | 156 643 314 | |
3 | TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00005 | Iparterület kialakítása | 707 701 950 | - | 913 226 540 |
4 | EFOP-1.5.3-16-2017-00108 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 16 650 697 | - | 15 943 664” |